EMPENHO: 01100001 - DATA: 01/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100001

Data: 01/10/2020

Valor: R$ 6.253,10

Fornecedor: DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU

Proj. atividade: 2.113 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 015-2019032113B.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/10/2020	14415	2020	6.253,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.253,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/10/2020 - NOTA FISCAL: 14415

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205461	AGULHA 25X7 A VACUO	50	35,00	1.750,00
20205461	TUBOS A VACUO C/ EDTA 4 ML (TAMPA ROXA)	40	40,00	1.600,00
20205461	TUBOS A VACUO C/ GEL 5ML (TAMPA AMARELA)	40	72,50	2.900,00
20205461	ADAPTADOR PARA COLETA VACUO	10	0,31	3,10

Quantidade 4 - Valor total: 6.253,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/10/2020	26100005	2020	6.253,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.253,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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