Prefeitura Municipal de Pentecoste

EMPENHO: 02010052 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010052

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 3.076,80

Fornecedor: SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.969.226/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU

Proj. atividade: 2.112 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2017041929I.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/03/2020	1207	2020	384,60
20/02/2020	1191	2020	384,60
30/01/2020	1172	2020	384,60
22/04/2020	1222	2020	384,60
25/05/2020	1248	2020	384,60
29/06/2020	1268	2020	384,60
28/07/2020	1283	2020	384,60
28/08/2020	1302	2020	384,60
*Quantidade: 8* *Valor total: 3.076,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2020 - NOTA FISCAL: 1207

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201270	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE	4	96,15	384,60

Quantidade 1 - Valor total: 384,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/02/2020 - NOTA FISCAL: 1191

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020771	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE	4	96,15	384,60

Quantidade 1 - Valor total: 769,20

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/01/2020 - NOTA FISCAL: 1172

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE	4	96,15	384,60

Quantidade 1 - Valor total: 1.153,80

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/04/2020 - NOTA FISCAL: 1222

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201706	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE	4	96,15	384,60

Quantidade 1 - Valor total: 1.538,40

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/05/2020 - NOTA FISCAL: 1248

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202232	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE	4	96,15	384,60

Quantidade 1 - Valor total: 1.923,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/06/2020 - NOTA FISCAL: 1268

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE	4	96,15	384,60

Quantidade 1 - Valor total: 2.307,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/07/2020 - NOTA FISCAL: 1283

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204057	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE	4	96,15	384,60

Quantidade 1 - Valor total: 2.692,20

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/08/2020 - NOTA FISCAL: 1302

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204785	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE	4	96,15	384,60

Quantidade 1 - Valor total: 3.076,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/04/2020	14040018	2020	384,60
12/05/2020	12050019	2020	384,60
05/06/2020	05060017	2020	384,60
05/06/2020	05060018	2020	384,60
17/07/2020	17070031	2020	384,60
14/08/2020	14080029	2020	384,60
16/09/2020	16090026	2020	384,60
13/10/2020	13100065	2020	384,60
*Quantidade: 8* *Valor total: 3.076,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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