EMPENHO: 03120009 - DATA: 03/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03120009

Data: 03/12/2020

Valor: R$ 1.795,83

Fornecedor: QUALITY ATACADO EIRELI EPP

CNPJ do fornecedor: 15.724.019/0001-58

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.140 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE DESENVOLVEM OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. OBJETIVANDO OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO MENCIONADO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020, ART. 5º. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2020081743K.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/12/2020	4736	2020	1.795,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.795,83*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/12/2020 - NOTA FISCAL: 4736

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20207417	CABO DE REDE305 MTS BOX 5E	1	490,33	490,33
20207417	CONECTOR RJ45 CAIXA COM 100 UNIDADES	2	77,17	154,34
20207417	EXTENSÃO DE FIO COM 10M	4	61,94	247,76
20207417	PEN-DRIVE 32GB	20	45,17	903,40

Quantidade 4 - Valor total: 1.795,83

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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