EMPENHO: 09070011 - DATA: 09/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09070011

Data: 09/07/2020

Valor: R$ 1.365,37

Fornecedor: FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.908.738/0001-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU

Proj. atividade: 2.113 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2020-01-PE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/09/2020	1113	2020	1.285,37
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.285,37*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/09/2020 - NOTA FISCAL: 1113

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204842	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPTICO 1LCX C/06	23	40,00	920,00
20204842	TOUCA C/ELÁSTICO DESCARTÁVEL SANFONADA C/100UN	19	19,23	365,37

Quantidade 2 - Valor total: 1.285,37

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/09/2020	24090002	2020	1.285,37
16/11/2020	16110001	2020	80,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.365,37*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito