EMPENHO: 15090001 - DATA: 15/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15090001

Data: 15/09/2020

Valor: R$ 194,00

Fornecedor: A L S CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS ME

CNPJ do fornecedor: 19.612.832/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Proj. atividade: 2.072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020010601F.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/09/2020	714	2020	194,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 194,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/09/2020 - NOTA FISCAL: 714

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204794	ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, de acordo com a Resolução RDC nº 274/2005 ? ANVISA, com validade mínima de 60 dias,acondicionada em garrafões plásticos de 2	50	3,88	194,00

Quantidade 1 - Valor total: 194,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/10/2020	13100036	2020	194,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 194,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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