EMPENHO: 16090006 - DATA: 16/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16090006

Data: 16/09/2020

Valor: R$ 388,00

Fornecedor: A L S CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS ME

CNPJ do fornecedor: 19.612.832/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Proj. atividade: 2.114 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÃO PLASTICOS DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIUDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020010601H.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/09/2020	713	2020	388,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 388,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/09/2020 - NOTA FISCAL: 713

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204994	ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, de acordo com a Resolução RDC nº 274/2005 ? ANVISA, com validade mínima de 60 dias,acondicionada em garrafões plásticos de 2	100	3,88	388,00

Quantidade 1 - Valor total: 388,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/10/2020	15100001	2020	388,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 388,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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