EMPENHO: 19050003 - DATA: 19/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19050003

Data: 19/05/2020

Valor: R$ 2.688,00

Fornecedor: DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Proj. atividade: 2.114 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 015-2019032113A.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/06/2020	12981	2020	2.688,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.688,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/06/2020 - NOTA FISCAL: 12981

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202576	SERINGA 01ML COM AGULHA 13X3,8	400	0,14	56,00
20202576	SERINGA 03ML COM AGULHA 25X7	400	0,18	72,00
20202576	SERINGA 10ML SEM AGULHA	1500	0,24	360,00
20202576	SERINGA 05ML COM AGULHA 25X7	2500	0,19	475,00
20202576	SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	2500	0,28	700,00
20202576	SERINGA 20ML COM AGULHA 25X7	2500	0,41	1.025,00

Quantidade 6 - Valor total: 2.688,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/07/2020	06070006	2020	2.688,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.688,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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