EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21070002

Data: 21/07/2020

Valor: R$ 4.365,93

Fornecedor: QUIMIFORT - COM. DE PRODUTOS QUIM. E LABORATORIAIS

CNPJ do fornecedor: 41.654.740/0001-29

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU

Proj. atividade: 2.113 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 024-2019032113A.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/08/2020	15940	2020	4.365,93
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.365,93*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/08/2020 - NOTA FISCAL: 15940

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203739	REAGENTE SDH - LISANTE	3	915,94	2.747,82
20203739	REAGENTE SDH - DILUENTE	2	401,11	802,22
20203739	REAGENTE SDH CLEANNER	1	815,89	815,89

Quantidade 3 - Valor total: 4.365,93

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/08/2020	06080016	2020	4.365,93
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.365,93*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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