EMPENHO: 21120019 - DATA: 21/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21120019

Data: 21/12/2020

Valor: R$ 753,94

Fornecedor: POSTO PENTECOSTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.376.374/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU

Proj. atividade: 2.113 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DE PLACAS: PMT - 3712 E PMV - 2893. MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03-2018121044M.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/12/2020	6011	2020	753,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 753,94*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/12/2020 - NOTA FISCAL: 6011

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20207266	GASOLINA COMUM	177.4	4,25	753,94

Quantidade 1 - Valor total: 753,94

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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