lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22100003 - DATA: 22/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22100003
Data: 22/10/2020
Valor: R$ 11.760,00
Fornecedor: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-ME
CNPJ do fornecedor: 27.325.768/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.102 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020-08-PE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/11/2020 9485 2020 11.760,00
Quantidade: 1 Valor total: 11.760,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/12/2020 14120008 2020 11.760,00
Quantidade: 1 Valor total: 11.760,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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