EMPENHO: 28050003 - DATA: 28/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28050003

Data: 28/05/2020

Valor: R$ 12.377,50

Fornecedor: DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU

Proj. atividade: 2.113 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 018-2019032113B.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/06/2020	13078	2020	10.729,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.729,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2020 - NOTA FISCAL: 13078

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202729	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML INJETAVEL.	1500	2,03	3.045,00
20202729	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML INJETAVEL.	2400	2,38	5.712,00
20202729	SORO RIGER C/LACTATO 500ML.	750	2,63	1.972,50

Quantidade 3 - Valor total: 10.729,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/07/2020	06070005	2020	10.729,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.729,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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