EMPENHO: 29070004 - DATA: 29/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29070004

Data: 29/07/2020

Valor: R$ 253,07

Fornecedor: FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.908.738/0001-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.139 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2020-01E.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/08/2020	1118	2020	253,07
*Quantidade: 1* *Valor total: 253,07*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/08/2020 - NOTA FISCAL: 1118

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204440	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPTICO 1LCX C/06	2	40,00	80,00
20204440	TOUCA C/ELÁSTICO DESCARTÁVEL SANFONADA C/100UN	9	19,23	173,07

Quantidade 2 - Valor total: 253,07

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/09/2020	10090006	2020	253,07
*Quantidade: 1* *Valor total: 253,07*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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