EMPENHO: 29070007 - DATA: 29/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29070007

Data: 29/07/2020

Valor: R$ 214,61

Fornecedor: FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.908.738/0001-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.143 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - AS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2020-01B.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/08/2020	1116	2020	214,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 214,61*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/08/2020 - NOTA FISCAL: 1116

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204450	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPTICO 1LCX C/06	2	40,00	80,00
20204450	TOUCA C/ELÁSTICO DESCARTÁVEL SANFONADA C/100UN	7	19,23	134,61

Quantidade 2 - Valor total: 214,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/09/2020	10090008	2020	214,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 214,61*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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