EMPENHO: 31070004 - DATA: 31/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31070004

Data: 31/07/2020

Valor: R$ 343,90

Fornecedor: E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 18.580.660/0001-54

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMCA

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 12.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Proj. atividade: 2.151 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1990000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2020-03F.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/08/2020	281	2020	343,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 343,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/08/2020 - NOTA FISCAL: 281

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203967	LUVA PARA PROCEDIMENTO M CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO COM COMPRIMENTO MINIMO DE	5	33,30	166,50
20203967	LUVA PARA PROCEDIMENTO G NAO ESTERIL, CONFECCIONDA EM LATEX NATURAL AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO COM COM COMPR	5	35,48	177,40

Quantidade 2 - Valor total: 343,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/08/2020	14080046	2020	343,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 343,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito