Prefeitura Municipal de Pentecoste

EMPENHO: 01030011 - DATA: 01/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030011

Data: 01/03/2021

Valor: R$ 49.634,55

Fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR

CNPJ do fornecedor: 05.675.713/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Proj. atividade: 2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2020-03/PE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/03/2021	20177	2021	17.860,75
22/03/2021	20212	2021	1.776,00
22/03/2021	20198	2021	12.043,50
25/03/2021	20234	2021	480,00
30/03/2021	20288	2021	2.080,80
29/04/2021	20579	2021	803,50
26/05/2021	20754	2021	6.741,00
08/07/2021	21142	2021	375,00
23/07/2021	21338	2021	5.460,00
15/10/2021	22031	2021	850,00
*Quantidade: 10* *Valor total: 48.470,55*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/03/2021 - NOTA FISCAL: 20177

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211164	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 200ML BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, BRANCO OPACO NA FACE POSTERIOR, BRANCO TRANSPARENTE NA FA	50	3,30	165,00
20211164	MASCARA DE PROTEÇÃO N95, RETEN VIRUS E BACTERIAS	300	2,86	858,00
20211164	GORRO DESC.COM ELASTICO PACOTE C/100	300	17,00	5.100,00
20211164	AVENTAL MANGA LONGA DESC. SMS - 60GRS., BRANCO - COMPOSTO DE 100% DE POLIPROPILENO EM 03 CAMADAS, C/ 02 CAMADAS EXTERNAS COMPOSTAS DE FIBRAS LONGAS	600	7,80	4.680,00
20211164	MIDAZOLAN 15MG/3ML	300	10,20	3.060,00
20211164	SULFATO DE MORFINA 1,0 MG/ML 2 ML	200	7,90	1.580,00
20211164	DINITRATO DE ISOSSSORBIDA 5MG	140	0,60	84,00
20211164	ALGODAO HIDROFILO ROLO COM 500MG.	100	9,30	930,00
20211164	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 10 PCT/ 10	3	45,35	136,05
20211164	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 12 PCT/ 10	2	45,35	90,70
20211164	CLORANFENICOL + COLAGENASE POMADA	15	20,20	303,00
20211164	TIRA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA GLICEMIA, CONSTITUÍDA DE BIOSENSORES PARA CAPTAÇÃO DE SANGUE PELA LATERAL DAS TIRAS COMEMBALAGEM INDIVI	20	29,00	580,00
20211164	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML SISTEMA FECHADO	70	4,20	294,00

Quantidade 13 - Valor total: 17.860,75

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/03/2021 - NOTA FISCAL: 20212

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211168	DINITRATO DE ISOSSSORBIDA 5MG	60	0,60	36,00
20211168	TIRA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA GLICEMIA, CONSTITUÍDA DE BIOSENSORES PARA CAPTAÇÃO DE SANGUE PELA LATERAL DAS TIRAS COMEMBALAGEM INDIVI	60	29,00	1.740,00

Quantidade 2 - Valor total: 19.636,75

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/03/2021 - NOTA FISCAL: 20198

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211169	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML INJETAVEL.	2100	2,20	4.620,00
20211169	OCULOS DE PROTEÇÃO	25	4,50	112,50
20211169	AVENTAL MANGA LONGA DESC. SMS - 60GRS., BRANCO - COMPOSTO DE 100% DE POLIPROPILENO EM 03 CAMADAS, C/ 02 CAMADAS EXTERNAS COMPOSTAS DE FIBRAS LONGAS	680	7,80	5.304,00
20211169	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ ML 3ML	150	2,25	337,50
20211169	ATADURA CREPON 13 FIOS 10CM PCT COM 12 RL	100	4,00	400,00
20211169	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALÃO 7,5	19	7,20	136,80
20211169	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 12 PCT/ 10	2	45,35	90,70
20211169	TIRA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA GLICEMIA, CONSTITUÍDA DE BIOSENSORES PARA CAPTAÇÃO DE SANGUE PELA LATERAL DAS TIRAS COMEMBALAGEM INDIVI	20	29,00	580,00
20211169	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML SISTEMA FECHADO	110	4,20	462,00

Quantidade 9 - Valor total: 31.680,25

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/03/2021 - NOTA FISCAL: 20234

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211314	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML INJETAVEL.	200	2,40	480,00

Quantidade 1 - Valor total: 32.160,25

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/03/2021 - NOTA FISCAL: 20288

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211562	MASCARA DE PROTEÇÃO N95, RETEN VIRUS E BACTERIAS	500	2,86	1.430,00
20211562	FENITOINA 250MG/5ML	200	3,10	620,00
20211562	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	440	0,07	30,80

Quantidade 3 - Valor total: 34.241,05

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/04/2021 - NOTA FISCAL: 20579

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212175	GLICOSE 50% 10ML	200	0,48	96,00
20212175	VITAMINA K 1M/10MG	250	1,79	447,50
20212175	FENOBARBITAL 100MG 2ML	100	2,60	260,00

Quantidade 3 - Valor total: 35.044,55

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/05/2021 - NOTA FISCAL: 20754

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212528	AVENTAL MANGA LONGA DESC. SMS - 60GRS., BRANCO - COMPOSTO DE 100% DE POLIPROPILENO EM 03 CAMADAS, C/ 02 CAMADAS EXTERNAS COMPOSTAS DE FIBRAS LONGAS	720	7,80	5.616,00
20212528	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G	25	45,00	1.125,00

Quantidade 2 - Valor total: 41.785,55

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/07/2021 - NOTA FISCAL: 21142

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213559	DIAZEPAN 10 MG	500	0,75	375,00

Quantidade 1 - Valor total: 42.160,55

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/07/2021 - NOTA FISCAL: 21338

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213996	AVENTAL MANGA CURTA DESC. SMS - 60GRS., BRANCO - COMPOSTO DE 100% DE POLIPROPILENO EM 03 CAMADAS, C/ 02 CAMADAS EXTERNAS COMPOSTAS DE FIBRAS LONGAS	700	7,80	5.460,00

Quantidade 1 - Valor total: 47.620,55

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/10/2021 - NOTA FISCAL: 22031

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20215922	PROPOFOL 10MG/ML 10ML	50	17,00	850,00

Quantidade 1 - Valor total: 48.470,55

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/04/2021	09040050	2021	480,00
15/04/2021	15040010	2021	12.043,50
15/04/2021	15040035	2021	1.776,00
07/06/2021	07060032	2021	17.860,75
07/06/2021	07060040	2021	2.080,80
13/07/2021	13070176	2021	803,50
20/10/2021	20100056	2021	850,00
07/12/2021	07120062	2021	375,00
09/12/2021	09120041	2021	6.741,00
09/12/2021	09120042	2021	5.460,00
*Quantidade: 10* *Valor total: 48.470,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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