Prefeitura Municipal de Pentecoste

EMPENHO: 02020004 - DATA: 02/02/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02020004

Data: 02/02/2021

Valor: R$ 16.772,00

Fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR

CNPJ do fornecedor: 05.675.713/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Proj. atividade: 2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2020-03/PE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2021	19923	2021	562,50
09/02/2021	19922	2021	3.350,30
17/02/2021	19967	2021	5.722,00
24/02/2021	20006	2021	6.023,60
18/03/2021	20171	2021	198,00
17/12/2021	22837	2021	110,60
*Quantidade: 6* *Valor total: 15.967,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2021 - NOTA FISCAL: 19923

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021471	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ ML 3ML	50	2,25	112,50
2021471	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G	10	45,00	450,00

Quantidade 2 - Valor total: 562,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2021 - NOTA FISCAL: 19922

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021473	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 200ML BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, BRANCO OPACO NA FACE POSTERIOR, BRANCO TRANSPARENTE NA FA	50	3,30	165,00
2021473	MASCARA DE PROTEÇÃO N95, RETEN VIRUS E BACTERIAS	255	2,86	729,30
2021473	DIAZEPAN 10 MG	500	0,75	375,00
2021473	MIDAZOLAN 15MG/3ML	100	10,20	1.020,00
2021473	FUROSEMIDA 40MG	50	0,14	7,00
2021473	ALGODAO HIDROFILO ROLO COM 500MG.	60	9,30	558,00
2021473	CLORANFENICOL + COLAGENASE POMADA	10	20,20	202,00
2021473	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML SISTEMA FECHADO	70	4,20	294,00

Quantidade 8 - Valor total: 3.912,80

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/02/2021 - NOTA FISCAL: 19967

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021525	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML INJETAVEL.	1250	2,20	2.750,00
2021525	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML INJETAVEL.	144	2,40	345,60
2021525	GLICOSE 25% 10ML	70	0,48	33,60
2021525	MASCARA DE VENTURI PARA TERAPIA RESPIRATORIA, CONTENDO: MASCARA FACIAL ALONGADA TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANPARENTE, COM FORMAT	3	13,00	39,00
2021525	MASCARA DE VENTURI PARA TERAPIA RESPIRATORIA, CONTENDO: MASCARA FACIAL ALONGADA TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANPARENTE, COM FORM	4	13,00	52,00
2021525	MASCARA DE PROTEÇÃO N95, RETEN VIRUS E BACTERIAS	145	2,86	414,70
2021525	GORRO DESC.COM ELASTICO PACOTE C/100	60	17,00	1.020,00
2021525	PRO-PES EM POLIPROPILENO, DESC. CX COM 100	5	17,00	85,00
2021525	CLORETO DE SODIO 10% 10ML	15	0,38	5,70
2021525	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ ML 3ML	50	2,25	112,50
2021525	PROPRANOLOL 40MG	50	0,10	5,00
2021525	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALÃO 7,5	6	7,20	43,20
2021525	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 12 PCT/ 10	2	45,35	90,70
2021525	TIRA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA GLICEMIA, CONSTITUÍDA DE BIOSENSORES PARA CAPTAÇÃO DE SANGUE PELA LATERAL DAS TIRAS COMEMBALAGEM INDIVI	20	29,00	580,00
2021525	CLORIDRATO DE ETILEFRIL 10 MG ML	50	2,90	145,00

Quantidade 15 - Valor total: 9.634,80

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/02/2021 - NOTA FISCAL: 20006

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021757	AVENTAL MANGA LONGA DESC. SMS - 60GRS., BRANCO - COMPOSTO DE 100% DE POLIPROPILENO EM 03 CAMADAS, C/ 02 CAMADAS EXTERNAS COMPOSTAS DE FIBRAS LONGAS	200	7,80	1.560,00
2021757	AVENTAL MANGA CURTA DESC. SMS - 60GRS., BRANCO - COMPOSTO DE 100% DE POLIPROPILENO EM 03 CAMADAS, C/ 02 CAMADAS EXTERNAS COMPOSTAS DE FIBRAS LONGAS	50	7,80	390,00
2021757	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	15	0,38	5,70
2021757	HEPARINA SÓDICA 5000 UI/ML 5ML	50	22,82	1.141,00
2021757	FENOBARBITAL 100MG 2ML	50	2,60	130,00
2021757	SULFATO DE MORFINA 1,0 MG/ML 2 ML	200	7,90	1.580,00
2021757	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	60	0,07	4,20
2021757	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 10 PCT/ 10	2	45,35	90,70
2021757	TIRA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA GLICEMIA, CONSTITUÍDA DE BIOSENSORES PARA CAPTAÇÃO DE SANGUE PELA LATERAL DAS TIRAS COMEMBALAGEM INDIVI	30	29,00	870,00
2021757	COLETOR DE PERFURO CORTANTE DESCARTAVEL CAPACIDADE 7,0 LTS.	80	3,15	252,00

Quantidade 10 - Valor total: 15.658,40

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/03/2021 - NOTA FISCAL: 20171

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211165	MASCARA DE VENTURI PARA TERAPIA RESPIRATORIA, CONTENDO: MASCARA FACIAL ALONGADA TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANPARENTE, COM FORMAT	1	13,00	13,00
20211165	FENITOINA 250MG/5ML	50	3,10	155,00
20211165	DINITRATO DE ISOSSSORBIDA 5MG	50	0,60	30,00

Quantidade 3 - Valor total: 15.856,40

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/12/2021 - NOTA FISCAL: 22837

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20217843	GLICOSE 50% 10ML	70	0,48	33,60
20217843	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML EV/IM 2ML	50	1,54	77,00

Quantidade 2 - Valor total: 15.967,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/02/2021	23020014	2021	3.350,30
23/02/2021	23020013	2021	562,50
23/02/2021	23020012	2021	5.722,00
31/03/2021	31030039	2021	198,00
31/03/2021	31030040	2021	6.023,60
*Quantidade: 5* *Valor total: 15.856,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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