EMPENHO: 22030012 - DATA: 22/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22030012

Data: 22/03/2021

Valor: R$ 4.242,75

Fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR

CNPJ do fornecedor: 05.675.713/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU

Proj. atividade: 2.114 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 25/2020-03/PEA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/03/2021	20251	2021	4.242,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.242,75*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/03/2021 - NOTA FISCAL: 20251

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211231	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML INJETAVEL.	1800	2,20	3.960,00
20211231	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML INJETAVEL.	20	2,80	56,00
20211231	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 14 PCT/ 10	5	45,35	226,75

Quantidade 3 - Valor total: 4.242,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/06/2021	07060030	2021	4.242,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.242,75*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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