Prefeitura Municipal de Pentecoste

EMPENHO: 25020001 - DATA: 25/02/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25020001

Data: 25/02/2021

Valor: R$ 45.859,86

Fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR

CNPJ do fornecedor: 05.675.713/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU

Proj. atividade: 2.114 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2020-13/PE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/03/2021	20068	2021	15.702,00
08/03/2021	20080	2021	5.664,00
08/03/2021	20124	2021	16.435,31
23/03/2021	20224	2021	2.441,80
23/03/2021	20237	2021	780,05
31/03/2021	20287	2021	54,00
31/03/2021	20302	2021	1.020,00
14/04/2021	20396	2021	2.925,00
06/05/2021	20578	2021	631,00
09/06/2021	20852	2021	112,00
*Quantidade: 10* *Valor total: 45.765,16*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/03/2021 - NOTA FISCAL: 20068

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021765	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML INJETAVEL.	290	2,80	812,00
2021765	MASCARA DE PROTEÇÃO N95, RETEN VIRUS E BACTERIAS	200	2,86	572,00
2021765	SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO Nº23	1000	0,25	250,00
2021765	CIPROFLOXACINO 200MG 100ML	240	26,00	6.240,00
2021765	CLEXANE 60MG	50	32,00	1.600,00
2021765	MIDAZOLAN 15MG/3ML	100	10,20	1.020,00
2021765	SULFATO DE MORFINA 1,0 MG/ML 2 ML	200	7,90	1.580,00
2021765	AZITROMICINA 500 MG	1000	2,17	2.170,00
2021765	ALGODAO HIDROFILO ROLO COM 500MG.	60	9,30	558,00
2021765	CLORANFENICOL + COLAGENASE POMADA	30	20,20	606,00
2021765	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML SISTEMA FECHADO	70	4,20	294,00

Quantidade 11 - Valor total: 15.702,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/03/2021 - NOTA FISCAL: 20080

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021844	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML INJETAVEL.	1800	2,20	3.960,00
2021844	AGUA BIDESTILADA 500 ML	600	2,84	1.704,00

Quantidade 2 - Valor total: 21.366,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/03/2021 - NOTA FISCAL: 20124

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021845	OCULOS DE PROTEÇÃO	50	4,50	225,00
2021845	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	50	0,38	19,00
2021845	OXACILINA 500MG	2000	2,50	5.000,00
2021845	DIAZEPAN 10 MG	500	0,75	375,00
2021845	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML	100	1,85	185,00
2021845	DIPIRONA SODICA 500MG	500	0,32	160,00
2021845	ATADURA CREPON 13 FIOS 10CM PCT COM 12 RL	200	4,00	800,00
2021845	CLORIDRATO DE ETILEFRIL 10 MG ML	200	2,90	580,00
2021845	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML SISTEMA FECHADO	170	4,20	714,00
2021845	COLETOR DE PERFURO CORTANTE DESCARTAVEL CAPACIDADE 13 LTS.	200	4,37	874,00
2021845	SULFATO DE MORFINA 1,0 MG/ML 2 ML	100	7,90	790,00
2021845	ATADURA CREPON 13 FIOS 15CM PCT COM 12 RL	200	8,00	1.600,00
2021845	ATADURA CREPON 13 FIOS 20CM PCT COM 12 RL	200	8,00	1.600,00
2021845	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 14 PCT/ 10	5	45,35	226,75
2021845	PAPEL CREPADO VERDE 50X50 CX C/ 500	2	270,00	540,00
2021845	CLOREXIDINA DERGEMANTE 2% 1000 ML	48	15,80	758,40
2021845	CLOREXIDINA ALCOLICA 0,5% FR. 1000 ML	48	33,87	1.625,76
2021845	COLETOR DE PERFURO CORTANTE DESCARTAVEL CAPACIDADE 20 LTS.	60	6,04	362,40

Quantidade 18 - Valor total: 37.801,31

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/03/2021 - NOTA FISCAL: 20224

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211175	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML INJETAVEL.	80	2,80	224,00
20211175	GLICOSE 25% 10ML	400	0,48	192,00
20211175	SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO Nº21	1000	0,25	250,00
20211175	DINITRATO DE ISOSSSORBIDA 5MG	200	0,60	120,00
20211175	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 16 PCT/ 10	5	45,35	226,75
20211175	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 18 PCT/ 10	2	45,35	90,70
20211175	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 20 PCT/ 10	5	45,35	226,75
20211175	TIRA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA GLICEMIA, CONSTITUÍDA DE BIOSENSORES PARA CAPTAÇÃO DE SANGUE PELA LATERAL DAS TIRAS COMEMBALAGEM INDIVI	30	29,00	870,00
20211175	COLETOR DE PERFURO CORTANTE DESCARTAVEL CAPACIDADE 20 LTS.	40	6,04	241,60

Quantidade 9 - Valor total: 40.243,11

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/03/2021 - NOTA FISCAL: 20237

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211176	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML INJETAVEL.	230	2,80	644,00
20211176	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 18 PCT/ 10	3	45,35	136,05

Quantidade 2 - Valor total: 41.023,16

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/03/2021 - NOTA FISCAL: 20287

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211352	CLORETO DE SODIO 10% 10ML	50	0,38	19,00
20211352	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	500	0,07	35,00

Quantidade 2 - Valor total: 41.077,16

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/03/2021 - NOTA FISCAL: 20302

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211353	PAPEL CREPADO VERDE 100X100 CX C/ 250 UND	2	510,00	1.020,00

Quantidade 1 - Valor total: 42.097,16

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/04/2021 - NOTA FISCAL: 20396

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211725	LENÇOL DESCARTÁVEL NA COR BRANCA PCT COM 10 SEM ELASTICO, DIMENSÃO 2M x 1,4m CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIPROPILENO, 100/,EMBALAGEM COM DADOS DE ID	150	19,50	2.925,00

Quantidade 1 - Valor total: 45.022,16

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2021 - NOTA FISCAL: 20578

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212090	GLICOSE 50% 10ML	400	0,48	192,00
20212090	VITAMINA K 1M/10MG	100	1,79	179,00
20212090	FENOBARBITAL 100MG 2ML	100	2,60	260,00

Quantidade 3 - Valor total: 45.653,16

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/06/2021 - NOTA FISCAL: 20852

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212890	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30G	20	5,60	112,00

Quantidade 1 - Valor total: 45.765,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/03/2021	11030015	2021	5.664,00
31/03/2021	31030037	2021	15.702,00
15/04/2021	15040007	2021	16.435,31
15/04/2021	15040064	2021	2.441,80
15/04/2021	15040065	2021	780,05
07/06/2021	07060038	2021	54,00
07/06/2021	07060039	2021	1.020,00
13/07/2021	13070096	2021	631,00
13/07/2021	13070120	2021	2.925,00
07/10/2021	07100036	2021	112,00
*Quantidade: 10* *Valor total: 45.765,16*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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