EMPENHO: 26100002 - DATA: 26/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26100002

Data: 26/10/2021

Valor: R$ 560,00

Fornecedor: CACAU GAS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 10.890.142/0001-25

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2021011203A.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/10/2021	1120	2021	560,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 560,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/10/2021 - NOTA FISCAL: 1120

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20216144	ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, de acordo com a Resolução RDC nº 274/2005 ? ANVISA, com validade mínima de 60 dias,acondicionada em garrafões plásticos de 2	100	5,60	560,00

Quantidade 1 - Valor total: 560,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/11/2021	11110047	2021	560,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 560,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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