EMPENHO: 01090075 - DATA: 01/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090075

Data: 01/09/2022

Valor: R$ 628,14

Fornecedor: ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI

CNPJ do fornecedor: 34.961.451/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 10.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.071 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCQ-9404, OIL-2453, OSP-6819 E OIO-3098, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022042824F.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/09/2022	194	2022	628,14
*Quantidade: 1* *Valor total: 628,14*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/09/2022 - NOTA FISCAL: 194

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225724	CONSERTO DE PNEU ÔNIBUS/MICRO ÔNIBUS COM CÂMARA	8	34,90	279,20
20225724	RODIZIO DE PNEU DE ÔNIBUS/MICRO ÔNIBUS	1	62,54	62,54
20225724	TROCA DE PNEU ÔNIBUS/MICRO ÔNIBUS	8	35,80	286,40

Quantidade 3 - Valor total: 628,14

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/10/2022	11100062	2022	628,14
*Quantidade: 1* *Valor total: 628,14*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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