EMPENHO: 01090077 - DATA: 01/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090077

Data: 01/09/2022

Valor: R$ 286,30

Fornecedor: ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI

CNPJ do fornecedor: 34.961.451/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU

Proj. atividade: 2.093 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-1C38, POG-8917, PMV-2893, HYZ-6802, POG-9027, POG-9327, HYZ-6802 E PMV-2893, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022042824I.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/09/2022	196	2022	286,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 286,30*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/09/2022 - NOTA FISCAL: 196

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225726	CONSERTO DE PNEU SEM CÂMARA DE VEÍCULOS LEVES	7	20,00	140,00
20225726	TROCA DE PNEU VÉICULOS LEVES	3	13,00	39,00
20225726	TROCA DE PNEU DE UTILITARIO	4	15,50	62,00
20225726	VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE VÉICULOS LEVES	1	45,30	45,30

Quantidade 4 - Valor total: 286,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/10/2022	21100013	2022	286,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 286,30*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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