EMPENHO: 02060005 - DATA: 02/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02060005

Data: 02/06/2022

Valor: R$ 5.324,05

Fornecedor: X MEDICAL & CLEAN LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.737.194/0001-54

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 12/2021-12-PEC.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/06/2022	1105	2022	5.324,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.324,05*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/06/2022 - NOTA FISCAL: 1105

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223586	AGULHA GENGIVAL CURTA TRIBISELADA E SILICONIZADA ESTERILIZADA C/ RAIO GAMA COBALTO, CX C/ 100 UND	50	30,35	1.517,50
20223586	ESCOVA DE ROBSON BRANCA	55	1,51	83,05
20223586	FIO DE SUTURA AGULHA ALGODÃO 3-0 C/24	50	74,47	3.723,50

Quantidade 3 - Valor total: 5.324,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/10/2022	05100065	2022	5.324,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.324,05*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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