Prefeitura Municipal de Pentecoste

EMPENHO: 07020011 - DATA: 07/02/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07020011

Data: 07/02/2022

Valor: R$ 5.001,25

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2020-26-PEA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/02/2022	165161	2022	3.761,25
08/04/2022	168520	2022	440,00
03/05/2022	170198	2022	800,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 5.001,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/02/2022 - NOTA FISCAL: 165161

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2022632	ELETRODOS DESCARTAVEIS PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO DORSO DE PAPEL MICROPOROSO, REVESTIDO COM ADESIVO HIPOALERGICO NA FACE INTERNA, COM ADESIVI	5000	0,32	1.600,00
2022632	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE C/ ESTETOSCOPIO	5	116,25	581,25
2022632	MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE	5	84,00	420,00
2022632	VALVULA REGULADORA P CILINDRO DE OXIGENIO	2	300,00	600,00
2022632	UMIDIFICADOR OX	20	28,00	560,00

Quantidade 5 - Valor total: 3.761,25

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2022 - NOTA FISCAL: 168520

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221862	AMBU REANIMADOR INFANTIL	1	220,00	220,00
20221862	AMBU REANIMADOR ADULTO	1	220,00	220,00

Quantidade 2 - Valor total: 4.201,25

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/05/2022 - NOTA FISCAL: 170198

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222432	OTOSCOPIO	2	400,00	800,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.001,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/04/2022	01040047	2022	3.761,25
21/06/2022	21060026	2022	440,00
21/06/2022	21060050	2022	800,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 5.001,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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