EMPENHO: 13060002 - DATA: 13/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13060002

Data: 13/06/2022

Valor: R$ 3.137,25

Fornecedor: CAROLINA COSTA PIMENTEL ME

CNPJ do fornecedor: 22.287.586/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012505B.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/06/2022	213	2022	3.137,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.137,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/06/2022 - NOTA FISCAL: 213

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223506	MARMITEX, contendo no mínimo 700g (setecentas gramas), composta de arroz, feijão, farofa, carne branca ou vermelha de primeira qualidade, massas, legu	121	12,50	1.512,50
20223506	CAFÉ DA MANHÃ: Composto de: café, leite, suco, pão com manteiga, ou requeijão ou patê, bolo e tapioca	121	7,50	907,50
20223506	LANCHE 02 - Kit 2: contendo cachorro quente(salsicha, molho, milho e batata palha) com refrigerante em lata de 350ml. (Normal ou Diet) ou suco conc	95	7,55	717,25

Quantidade 3 - Valor total: 3.137,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/06/2022	28060004	2022	3.137,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.137,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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