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EMPENHO: 22090002 - DATA: 22/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22090002
Data: 22/09/2022
Valor: R$ 5.502,06
Fornecedor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ do fornecedor: 05.964.983/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 12/2021-10-PEA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/09/2022 9442 2022 5.502,06
Quantidade: 1 Valor total: 5.502,06

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/12/2022 12120165 2022 5.502,06
Quantidade: 1 Valor total: 5.502,06
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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