EMPENHO: 22090006 - DATA: 22/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22090006

Data: 22/09/2022

Valor: R$ 140,00

Fornecedor: CACAU GAS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 10.890.142/0001-25

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Proj. atividade: 2.033 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÕES PARA ÁGUA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05-2021011203D.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/09/2022	27	2022	140,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 140,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/09/2022 - NOTA FISCAL: 27

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225730	ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, de acordo com a Resolução RDC nº 274/2005 ? ANVISA, com validade mínima de 60 dias,acondicionada em garrafões plásticos de 2	25	5,60	140,00

Quantidade 1 - Valor total: 140,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/11/2022	10110121	2022	140,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 140,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito