EMPENHO: 24060009 - DATA: 24/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24060009

Data: 24/06/2022

Valor: R$ 1.245,54

Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESJUV

Orgão: 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA. SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO RESUMIDO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2021.08.12.45-CP-ADM, FIRMANO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012020012708D.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/06/2022	185644	2022	1.245,54
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.245,54*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/06/2022 - NOTA FISCAL: 185644

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223579	JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL(JORNAL O ESTADO)	6	37,32	223,92
20223579	PUBLICIDADE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOE	4	121,78	487,12
20223579	PUBLICIDADE DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	5	106,90	534,50

Quantidade 3 - Valor total: 1.245,54

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/08/2022	10080158	2022	1.245,54
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.245,54*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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