EMPENHO: 26090012 - DATA: 26/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26090012

Data: 26/09/2022

Valor: R$ 7.938,36

Fornecedor: DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE FRALDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2020-29-PED.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/09/2022	26116	2022	7.938,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.938,36*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/09/2022 - NOTA FISCAL: 26116

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226045	FRALDA DESC. INFANTIL TAM P PCT C/9	148	4,32	639,36
20226045	FRALDA DESC. INFANTIL TAM M PCT C/8	150	4,32	648,00
20226045	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM P PCT C/9	150	7,74	1.161,00
20226045	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM M PCT C/8	100	6,90	690,00
20226045	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM G PCT C/8	300	8,00	2.400,00
20226045	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM EXG PCT C/7	300	8,00	2.400,00

Quantidade 6 - Valor total: 7.938,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/11/2022	30110014	2022	7.938,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.938,36*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito