EMPENHO: 27060013 - DATA: 27/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27060013

Data: 27/06/2022

Valor: R$ 3.260,50

Fornecedor: NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.383.079/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2020-30-PEC.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/07/2022	3721	2022	3.260,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.260,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/07/2022 - NOTA FISCAL: 3721

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223801	ESPECULO DESCARTAVEL G	500	1,10	550,00
20223801	FITA PARA AUTOCLAVE 19MMX30CM, COM INDICADOR QUIMICO, DORSO DE PAPEL CREPADO, SINALIZADOR VISUAL DE PASSAGEM PELO VAPOR, COM ADESIVO NA FACE INTERNA.	100	5,00	500,00
20223801	CURATIVO BOTA DE UNNA 10,20CM X7M	10	121,05	1.210,50
20223801	LUGOL 5% LT 1000ML.	10	100,00	1.000,00

Quantidade 4 - Valor total: 3.260,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/09/2022	09090055	2022	3.260,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.260,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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