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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010175 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010175
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 9.000,00
Fornecedor: ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR
CPF do fornecedor: ***.795.583-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMIN SITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/02/2023 31 2023 1.125,00
10/03/2023 32 2023 1.125,00
13/04/2023 33 2023 1.125,00
10/05/2023 34 2023 1.125,00
13/06/2023 35 2023 1.125,00
11/07/2023 38 2023 1.125,00
05/09/2023 39 2023 1.125,00
05/09/2023 40 2023 1.125,00
Quantidade: 8 Valor total: 9.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/02/2023 13020006 2023 1.125,00
11/05/2023 11050036 2023 1.125,00
05/06/2023 05060053 2023 1.125,00
14/08/2023 14080005 2023 1.125,00
12/09/2023 12090010 2023 1.125,00
12/09/2023 12090011 2023 1.125,00
10/11/2023 10110081 2023 1.125,00
18/12/2023 18120053 2023 1.125,00
Quantidade: 8 Valor total: 9.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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