EMPENHO: 07020003 - DATA: 07/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07020003

Data: 07/02/2023

Valor: R$ 675,00

Fornecedor: J R COELHO TAVARES

CNPJ do fornecedor: 11.649.195/0001-11

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122264-A.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/02/2023	791	2023	675,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 675,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/02/2023 - NOTA FISCAL: 791

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023592	ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, de acordo com a Resolução RDC nº 274/2005 ? ANVISA, com validade mínima de 60 dias,acondicionada em garrafões plásticos de 2	150	4,50	675,00

Quantidade 1 - Valor total: 675,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/05/2023	02050023	2023	675,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 675,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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