EMPENHO: 08020001 - DATA: 08/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08020001

Data: 08/02/2023

Valor: R$ 5.746,08

Fornecedor: DIPROSEG COMERCIO EQUIP. DE INFOR. E SEGURAN. LTDA

CNPJ do fornecedor: 31.195.392/0001-15

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Proj. atividade: 2.056 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO CEI JOSÉ PEIXOTO HENRIQUE. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/02/2023	43238	2023	5.746,08
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.746,08*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2023 - NOTA FISCAL: 43238

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023441	CABO LAN UTP 49 PRETO MULTICAMERAS	1	319,55	319,55
2023441	CABO COAXIL	2	125,39	250,78
2023441	HD HARD 02TB SKYHAWK 3 ANOS GARANTIA	1	712,84	712,84
2023441	FONTE 12V 15A COLMEIA	1	77,34	77,34
2023441	CAMERA BULLET COLORVU 2MP 20M 4X1 3,6MM	5	297,58	1.487,90
2023441	CAIXA DE SOBREPOR	11	4,63	50,93
2023441	CAMERA BULLET UNTELBRAS	6	150,64	903,84
2023441	MINI RACK MONTADO 5U 370MM MRM 537	1	263,50	263,50
2023441	CONECTOR BNC MACHO C/MOLA	22	1,70	37,40
2023441	CONECTOR P4 MACHO C/BORNE	11	1,32	14,52
2023441	DVR 16 CANAIS 1080P	1	1.627,48	1.627,48

Quantidade 11 - Valor total: 5.746,08

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/07/2023	03070031	2023	5.746,08
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.746,08*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito