EMPENHO: 17010008 - DATA: 17/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17010008

Data: 17/01/2023

Valor: R$ 3.059,50

Fornecedor: DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME

CNPJ do fornecedor: 05.848.835/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECULTUR

Orgão: 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Proj. atividade: 2.036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DESTINADOS AS OLIMPIADAS DE PENTECOSTE DURANTE O PERÍODO DE 20/01/2023 A 22/01/2023 E 27/01/2023 A 29/01/2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022-46-PE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/02/2023	1894	2023	3.059,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.059,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/02/2023 - NOTA FISCAL: 1894

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023368	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRID Descrição: Prestação de Serviços em Locação de GRID Q50 aplicável em diversas ações governamentais e institucionais, com mo	50	28,99	1.449,50
2023368	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRID Descrição: Prestação de Serviços em Locação de GRID Q30 aplicável em diversas ações governamentais e institucionais, com mo	70	23,00	1.610,00

Quantidade 2 - Valor total: 3.059,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/02/2023	17020016	2023	3.059,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.059,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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