EMPENHO: 02010021 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010021

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 60.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Proj. atividade: 2.098 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/04/2025		2025	9.709,75
06/03/2025		2025	9.332,77
17/03/2025		2025	7.790,43
*Quantidade: 3* *Valor total: 26.832,95*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2025	16040045	2025	9.709,75
16/04/2025	16040047	2025	7.790,43
16/04/2025	16040049	2025	9.332,77
*Quantidade: 3* *Valor total: 26.832,95*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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