EMPENHO: 02010024 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010024

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 300.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
12/02/2025		2025	49.726,14
*Quantidade: 1* *Valor total: 49.726,14*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/02/2025	20020035	2025	49.726,14
*Quantidade: 1* *Valor total: 49.726,14*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito