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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010048 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010048
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 600,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1021-99
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECULTUR
Orgão: 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Proj. atividade: 2.036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/02/2025 2025 12,00
11/02/2025 2025 12,00
28/02/2025 2025 25,38
07/03/2025 2025 25,38
27/03/2025 2025 12,69
01/04/2025 2025 12,69
10/04/2025 2025 12,69
16/04/2025 2025 10,00
28/04/2025 2025 12,69
15/05/2025 2025 12,69
30/05/2025 2025 50,76
02/06/2025 2025 12,69
25/06/2025 2025 12,69
30/06/2025 2025 12,69
08/07/2025 2025 12,69
Quantidade: 15 Valor total: 249,73

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/02/2025 04020009 2025 12,00
11/02/2025 11020004 2025 12,00
28/02/2025 28020110 2025 25,38
07/03/2025 07030112 2025 25,38
27/03/2025 27030029 2025 12,69
01/04/2025 01040009 2025 12,69
10/04/2025 10040035 2025 12,69
16/04/2025 16040054 2025 10,00
28/04/2025 28040012 2025 12,69
15/05/2025 15050057 2025 12,69
30/05/2025 30050094 2025 50,76
02/06/2025 02060108 2025 12,69
25/06/2025 25060008 2025 12,69
30/06/2025 30060104 2025 12,69
08/07/2025 08070022 2025 12,69
Quantidade: 15 Valor total: 249,73
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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