| 01070012 | 2024 | 01/07/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 07.272.825/0002-95 | IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | 7.028,25 |
| 01070011 | 2024 | 01/07/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. | 48.191.158/0001-12 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 5.863,80 |
| 01070010 | 2024 | 01/07/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-02B. | 48.146.516/0001-75 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7.700,40 |
| 01070009 | 2024 | 01/07/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642C.. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 1.755,75 |
| 01070013 | 2024 | 01/07/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO GRUPO LOCAL - JUNINA MARIA FLOR - PARTICIPANTE DO FESTIVAL INFANTIL DE QUADRILHAS JUNINAS PENTARRAIA 2024 NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME LEI Nº. 597/06 DE 27 DE JUNHO DE 2006, ART.3º. E DECRETO MUNICIPAL Nº. 13/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022. | ***.666.123-** | IRISVANDA PINHO FURTADO | 3.000,00 |
| 26060005 | 2024 | 26/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, EM ALUSÃO AO EVENTO ESTADUAL DO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.959.723/0001-00 | COCO BAMBU SUL PIZZARIA LTDA | 7.194,00 |
| 26060004 | 2024 | 26/06/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO PENTARRAÍA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-49-PE. | 07.188.838/0001-08 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS ME | 24.640,00 |
| 26060002 | 2024 | 26/06/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO PENTARRAÍA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-12-PE. | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 80.386,68 |
| 24060009 | 2024 | 24/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS NEW HOLLAND W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 6.827,00 |
| 24060006 | 2024 | 24/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MASSA ASFALTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-08. | 28.687.185/0001-73 | REPAV ASFALTO LTDA-EPP | 10.380,00 |
| 24060004 | 2024 | 24/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA S.M.E, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DO PREMIO ESCOLA NOTA 10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 05.848.835/0001-10 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 3.850,00 |
| 24060001 | 2024 | 24/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OBJETIVO DE CONTRIBUIR PONTUALMENTE NA REDUÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-04. | 36.239.722/0001-40 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 15.746,90 |
| 24060010 | 2024 | 24/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES INDUSTRIAIS, NO BAIRRO RENASCER DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 012023102531CP - 1ª MEDIÇÃO. | 05.032.726/0001-20 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 17.636,55 |
| 24060008 | 2024 | 24/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 À LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONVÊNIO Nº. 354/2022-SOP, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023200930 - 1ª MEDIÇÃO. | 06.551.097/0001-07 | LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA | 570.818,16 |
| 20060003 | 2024 | 20/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02E. | 36.239.722/0001-40 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 1.587,04 |
| 20060002 | 2024 | 20/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02C. | 36.239.722/0001-40 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 1.269,54 |
| 20060001 | 2024 | 20/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02D. | 36.239.722/0001-40 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 10.611,22 |
| 20060005 | 2024 | 20/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 24.710.087/0001-59 | INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIREL | 1.666,00 |
| 20060004 | 2024 | 20/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 24.710.087/0001-59 | INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIREL | 3.332,00 |
| 18060004 | 2024 | 18/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18.06.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.740.863-** | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 60,00 |
| 18060002 | 2024 | 18/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18.06.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.716.103-** | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 60,00 |
| 14060004 | 2024 | 14/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 710,00 |
| 13060003 | 2024 | 13/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS ALUNOS DE TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA EMTI PREFEITO JOÃO GOMES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.700.773-** | PEDRO TIAGO COSTA LUNA | 3.500,00 |
| 13060002 | 2024 | 13/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS ALUNOS DE TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA EMTI MANOEL FELIX GOMES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNCIIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.899.463-** | FRANCISCA MARIA BEZERRA PONTES | 3.500,00 |
| 12060014 | 2024 | 12/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMERA FRIA DA UADAF, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.012.264/0001-32 | BLC IND E COM DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI | 300,00 |
| 12060013 | 2024 | 12/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMERA FRIA DA UADAF, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.012.264/0001-32 | BLC IND E COM DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI | 5.020,00 |
| 12060010 | 2024 | 12/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 28.205.269/0001-23 | FELIPE PONCE DE LEONS - ME | 1.304,28 |
| 12060009 | 2024 | 12/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. | 53.770.326/0001-64 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 27.295,34 |
| 12060004 | 2024 | 12/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA (ROCADEIRA). DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560C. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 600,00 |
| 12060003 | 2024 | 12/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: PMP-0004. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 2.493,00 |
| 12060006 | 2024 | 12/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO INDUSTRIAL DA EMTI VICENTE FEIJÓ DE MELO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | ***.984.303-** | PEDRO ANDRÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO | 800,00 |
| 12060016 | 2024 | 12/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMERA FRIA DA UADAF, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.012.264/0001-32 | BLC IND E COM DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI | 700,00 |
| 12060015 | 2024 | 12/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMERA FRIA DA UADAF, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.012.264/0001-32 | BLC IND E COM DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI | 700,00 |
| 12060001 | 2024 | 12/06/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DO SISTEMA GERENCIADOR DE COMPETIÇÕES ONLINE PARA GESTÃO ESPORTIVA. PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PENTECOSTE PELO PERIODO DE 06(SEIS) MESES QUE TEM A FINALIDADE DE CONTROLAR DE FORMA AUTOMATIZADA COMPETIÇÕES COM INSCRIÇÕES ONLINE DE EQUIPES E ATLETAS NAS MODALIDDES INDIVIDUIS E COLETIVAS GERANDO VÁRIOS TIPOS DE RELATÓRIOS PARA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE COMPETIÇÕES E ESCOLINHAS SENDO TODOS OS RECURSOS DO SISTEMA LIBERADOS, SEM RESTRIÇÕES DE NÚMERO DE COMPETIÇÕES , MODALIDADES E CATEGORIAS, PORTAL PARA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, AGENDA, RESULTADOS E LOCAIS DOS EVENTOS ESPORTIVOS INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES E ESCOLINHAS ONLINE SEM LIMITES DE CADASTROS DE ATLETAS, DIRIGENTES, PROFESSORES E COMISSÃO ORGANIZADORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 02.476.734/0001-77 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | 1.200,00 |
| 12060002 | 2024 | 12/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 316/2024 DE 12/06/2024. | ***.935.943-** | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 7.770,00 |
| 11060006 | 2024 | 11/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 11.06.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/C | ***.740.863-** | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 60,00 |
| 11060004 | 2024 | 11/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 11.06.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/C | ***.716.103-** | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 60,00 |
| 11060008 | 2024 | 11/06/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSCRIÇÕES E TAXA DOS JOGOS CAMPEONATO METROPOLITANO DE HANDEBOL 2024 - III ETAPA, CATEGORIA ADULTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 22.337.089/0001-19 | LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D | 1.400,00 |
| 10060011 | 2024 | 10/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 8.189,05 |
| 10060010 | 2024 | 10/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 47.480,17 |
| 10060009 | 2024 | 10/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 58.287,09 |
| 10060008 | 2024 | 10/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 5.597,04 |
| 10060016 | 2024 | 10/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 10.475,00 |
| 10060003 | 2024 | 10/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10B. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 3.690,00 |
| 10060007 | 2024 | 10/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 39.904,76 |
| 07060012 | 2024 | 07/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: NVF-3582. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560C. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 219,24 |
| 07060011 | 2024 | 07/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: POY-0175. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560C. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 438,48 |
| 07060010 | 2024 | 07/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: OID-7054. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560C. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 524,16 |
| 07060009 | 2024 | 07/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: PMP-0006. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560C. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 1.195,76 |
| 07060008 | 2024 | 07/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: HXE-5793. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560C. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 72,00 |
| 07060006 | 2024 | 07/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: ORR-2A18. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 219,24 |
| 07060005 | 2024 | 07/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: ORW-4726. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 1.195,76 |
| 07060004 | 2024 | 07/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: OSB-2257. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 1.195,76 |
| 07060003 | 2024 | 07/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: PMP-0003. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 1.682,76 |
| 07060002 | 2024 | 07/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: PNN-8450. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 1.195,76 |
| 07060001 | 2024 | 07/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: PMP-0005. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 1.195,76 |
| 06060008 | 2024 | 06/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 92.727,25 |
| 06060007 | 2024 | 06/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 170.000,00 |
| 06060006 | 2024 | 06/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 102.494,95 |
| 06060005 | 2024 | 06/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 202.451,11 |
| 06060004 | 2024 | 06/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 372.074,79 |
| 06060003 | 2024 | 06/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 64.940,96 |
| 06060002 | 2024 | 06/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 171.069,99 |
| 05060001 | 2024 | 05/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 8.523,00 |
| 04060013 | 2024 | 04/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 04.06.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.740.863-** | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 60,00 |
| 04060012 | 2024 | 04/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 04.06.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.716.103-** | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 60,00 |
| 04060009 | 2024 | 04/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10B. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 1.261,73 |
| 04060008 | 2024 | 04/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE CLORO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 29.931.772/0001-29 | JF COMERCIO E SERVIÇ DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 420,00 |
| 04060001 | 2024 | 04/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642A. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 5.725,35 |
| 03060150 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - UPA | 8.956,74 |
| 03060148 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - CAPS | 33.215,29 |
| 03060147 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - CAPS | 6.207,24 |
| 03060145 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 61.859,57 |
| 03060143 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - NASF | 31.587,09 |
| 03060140 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 59.304,00 |
| 03060138 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 158.022,81 |
| 03060136 | 2024 | 03/06/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 | | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 5.553,86 |
| 03060133 | 2024 | 03/06/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 2.824,00 |
| 03060131 | 2024 | 03/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 54.212,39 |
| 03060129 | 2024 | 03/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 7.958,34 |
| 03060127 | 2024 | 03/06/2024 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 1.412,00 |
| 03060123 | 2024 | 03/06/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 | | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 7.060,00 |
| 03060121 | 2024 | 03/06/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 2.824,00 |
| 03060119 | 2024 | 03/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 17.120,00 |
| 03060114 | 2024 | 03/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. | | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 6.237,72 |
| 03060113 | 2024 | 03/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. | | FOPAG - EJA 70% | 4.580,58 |
| 03060110 | 2024 | 03/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. | | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 521.348,40 |
| 03060116 | 2024 | 03/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 55.586,61 |
| 03060117 | 2024 | 03/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12.908,21 |
| 03060149 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - UPA | 44.111,10 |
| 03060146 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - CAPS | 13.090,10 |
| 03060144 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 206.944,43 |
| 03060142 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - NASF | 15.056,57 |
| 03060141 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 139.283,70 |
| 03060139 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 192.314,40 |
| 03060137 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 248.349,66 |
| 03060135 | 2024 | 03/06/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 28.313,41 |
| 03060134 | 2024 | 03/06/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 23.108,30 |
| 03060132 | 2024 | 03/06/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 25.939,32 |
| 03060130 | 2024 | 03/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 61.867,18 |
| 03060128 | 2024 | 03/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 52.591,21 |
| 03060126 | 2024 | 03/06/2024 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 45.985,66 |
| 03060125 | 2024 | 03/06/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - PENSÕES | 7.700,00 |
| 03060124 | 2024 | 03/06/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 9.022,99 |
| 03060122 | 2024 | 03/06/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 87.078,11 |
| 03060120 | 2024 | 03/06/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 142.580,71 |
| 03060118 | 2024 | 03/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 2.492,00 |
| 03060115 | 2024 | 03/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 138.172,45 |
| 03060112 | 2024 | 03/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. | | FOPAG - EJA 70% | 64.552,69 |
| 03060111 | 2024 | 03/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. | | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 408.492,39 |
| 03060109 | 2024 | 03/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. | | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 2.451.067,40 |
| 03060108 | 2024 | 03/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 84.747,47 |
| 03060107 | 2024 | 03/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 9.600,00 |
| 03060106 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 12.768.835/0001-75 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 24.545,86 |
| 03060105 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 12.768.835/0001-75 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 19.295,60 |
| 03060104 | 2024 | 03/06/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 05/2023, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 37.568.608/0001-27 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 33.477,00 |
| 03060102 | 2024 | 03/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 142,14 |
| 03060101 | 2024 | 03/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NWQ-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.443,54 |
| 03060100 | 2024 | 03/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 963,70 |
| 03060099 | 2024 | 03/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.883,27 |
| 03060098 | 2024 | 03/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 553,98 |
| 03060097 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMV-2893 E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 6.578,63 |
| 03060096 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSS-1495, HYA -2J75, NUM-9018, OHZ-1J05, NQZ-4A16, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, E POF-7959, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12.749,67 |
| 03060095 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, SPB-0B48 E OIG-0031. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12.532,37 |
| 03060094 | 2024 | 03/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX- 9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 4.893,08 |
| 03060093 | 2024 | 03/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 37.820,58 |
| 03060092 | 2024 | 03/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, SAT-9F60, HWU-8I50 E HVG-2399. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.039,73 |
| 03060091 | 2024 | 03/06/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 961,36 |
| 03060090 | 2024 | 03/06/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 47,90 |
| 03060089 | 2024 | 03/06/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 607,06 |
| 03060088 | 2024 | 03/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PMP-0006, HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05, QEQ-1C51 E NVF-3582. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11.429,47 |
| 03060087 | 2024 | 03/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSB-2257, PMP-0003, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11.801,47 |
| 03060086 | 2024 | 03/06/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48 E NQPNY-8856 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.014,94 |
| 03060074 | 2024 | 03/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 6.015,26 |
| 03060071 | 2024 | 03/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 3.915,00 |
| 03060070 | 2024 | 03/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 5.640,00 |
| 03060069 | 2024 | 03/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 5.804,00 |
| 03060068 | 2024 | 03/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 2.320,00 |
| 03060067 | 2024 | 03/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 4.221,68 |
| 03060066 | 2024 | 03/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 3.470,00 |
| 03060065 | 2024 | 03/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 1.771,35 |
| 03060021 | 2024 | 03/06/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642C.. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 1.001,50 |
| 03060020 | 2024 | 03/06/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642E. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 1.898,45 |
| 03060018 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. | 48.191.158/0001-12 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 1.341,00 |
| 03060017 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. | 48.191.158/0001-12 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 732,00 |
| 03060016 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. | 48.191.158/0001-12 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 807,00 |
| 03060015 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. | 48.191.158/0001-12 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 12.550,00 |
| 03060014 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-07G. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11.220,00 |
| 03060013 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-09I. | 28.857.335/0001-40 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE | 3.004,24 |
| 03060010 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-08H. | 03.817.043/0001-52 | PHARMAPLUS LTDA | 8.256,00 |
| 03060008 | 2024 | 03/06/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE CAFE DA MANHA, LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11.358,35 |
| 03060006 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 1.255,95 |
| 03060003 | 2024 | 03/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 34.737.732/0001-80 | PIONEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROP | 2.647,24 |
| 03060002 | 2024 | 03/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642D. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 692,50 |
| 03060001 | 2024 | 03/06/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642C.. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 1.689,00 |
| 03060160 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. MÊS DE JUNHO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 6.592,38 |
| 03060159 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊS DE JUNHO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 26.700,00 |
| 03060158 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE JUNHO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 47.513,76 |
| 03060157 | 2024 | 03/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE JUNHO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 27.162,66 |
| 03060156 | 2024 | 03/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE JUNHO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 29.684,08 |
| 03060155 | 2024 | 03/06/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE JUNHO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 5.350,00 |
| 03060154 | 2024 | 03/06/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. MÊS DE JUNHO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 5.350,00 |
| 03060153 | 2024 | 03/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. MÊS DE JUNHO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 32.923,74 |
| 03060152 | 2024 | 03/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. MÊS DE JUNHO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 99.471,69 |
| 03060072 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010227/G. | 04.551.114/0001-80 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 25.200,00 |
| 03060085 | 2024 | 03/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SAU-5J91 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 21,00 |
| 03060084 | 2024 | 03/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OIB-3248 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 32,00 |
| 03060083 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PMT-3712, RIH-1J58, POG-9327, PMV-2893, POG-8707, POG-8917, POG-9027 E POG-8707, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024J. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 383,00 |
| 03060082 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PMG-5088, POF-6079, NRA-1477, NQW-3A28, OSR-3165, OSS-1495, POF-6749, POF-6529, POF-6409 E POF-6829 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024H. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 404,00 |
| 03060081 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POH-3D42, SBU-2E65, PNR-7545 E SBA-3E35 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024I. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 146,13 |
| 03060079 | 2024 | 03/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024G. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 63,00 |
| 03060078 | 2024 | 03/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSR-3071, RIK-8B10, RIL-6G80, OSB-6819, OCQ-9874, OCQ-9804, POK-3596, HXD-8619, OSP-6249 E OSR-3799 JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024G. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 1.099,00 |
| 03060077 | 2024 | 03/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OID-7054 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204C. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 19,00 |
| 03060076 | 2024 | 03/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PMP-0004, OSB-2257, PNH-8450, ORW-4726, PMP-0005 E PMP-0007 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204B. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 792,20 |
| 03060075 | 2024 | 03/06/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5803 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204A. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 24,50 |
| 03060062 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POH-3D42, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 3.923,67 |
| 03060061 | 2024 | 03/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPE. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 28.179,27 |
| 03060060 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPL. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 47.816,08 |
| 03060059 | 2024 | 03/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPI. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 24.396,70 |
| 03060058 | 2024 | 03/06/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPJ. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 8.832,04 |
| 03060057 | 2024 | 03/06/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPG. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 7.764,20 |
| 03060056 | 2024 | 03/06/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPC. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 8.832,04 |
| 03060055 | 2024 | 03/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPH. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 12.306,94 |
| 03060054 | 2024 | 03/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPB. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 9.736,96 |
| 03060053 | 2024 | 03/06/2024 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPF. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 7.004,10 |
| 03060052 | 2024 | 03/06/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPD. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 14.569,25 |
| 03060051 | 2024 | 03/06/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPA. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 11.546,81 |
| 03060050 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 6.066,24 |
| 03060035 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-2E65, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 45,90 |
| 03060034 | 2024 | 03/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E RED-0H58, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901M. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 469,91 |
| 03060033 | 2024 | 03/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901N. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 399,42 |
| 03060032 | 2024 | 03/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 620,27 |
| 03060031 | 2024 | 03/06/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ORR-1527. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901K. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 1.033,78 |
| 03060030 | 2024 | 03/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901E. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 140,97 |
| 03060029 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-8687, POG-8917, POG-9027 E POG-9327, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 5.765,70 |
| 03060028 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQZ-2085, OSS-1495, POF-6749, POF-6829 E POF-7689. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 1.889,01 |
| 03060027 | 2024 | 03/06/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POH-3D42 E SBU-2E65, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 375,93 |
| 03060026 | 2024 | 03/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901G. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 1.029,08 |
| 03060025 | 2024 | 03/06/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIJ-2046, OCQ-9404, OCQ-9874, OIL-2453, OSP-6819, OSR-3071, OSR-3799, RIK-8B10, RIL-5A20, RIL-6G80 E SAP-3H97, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 8.166,89 |
| 03060024 | 2024 | 03/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175 E PMP-0006, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901C. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 2.434,08 |
| 03060023 | 2024 | 03/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMK-5910, PMP-0004 E PNH-8450. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 1.592,97 |
| 03060022 | 2024 | 03/06/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-0D48, NQX-3489, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901A. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 5.707,00 |
| 03060004 | 2024 | 03/06/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 34.737.732/0001-80 | PIONEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROP | 1.049,00 |
| 03060019 | 2024 | 03/06/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012022091546TP. REF. 3º MEDIÇÃO. | 19.959.003/0001-85 | ENERGY SERVIÇOS EIRELI-EPP | 101.353,13 |
| 31050002 | 2024 | 31/05/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FRETE DE UM ÔNIBUS EXECUTIVO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA UMA APRESENTAÇÃO JUNINA NA CIDADE DE MARACANAÚ-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 2.172,60 |
| 29050011 | 2024 | 29/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-02B. | 48.146.516/0001-75 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.633,00 |
| 29050010 | 2024 | 29/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-02B. | 48.146.516/0001-75 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 15.615,45 |
| 29050009 | 2024 | 29/05/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DO PENTECOSTE/CE. | 10.904.182/0001-89 | PAULO SERGIO DE LIMA RAMOS LTDA | 959,50 |
| 29050007 | 2024 | 29/05/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: JCB 3C, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 2.048,00 |
| 28050010 | 2024 | 28/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 28050003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.740.863-** | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 60,00 |
| 28050008 | 2024 | 28/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 28050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.716.103-** | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 60,00 |
| 28050004 | 2024 | 28/05/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: PATROL HUBER WARCO 130M, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 19.311,00 |
| 27050007 | 2024 | 27/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO B´ASICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I. | 36.239.722/0001-40 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 3.586,01 |
| 24050003 | 2024 | 24/05/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS JCB 3C, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 13.845,00 |
| 24050002 | 2024 | 24/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-02G. | 36.239.722/0001-40 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 1.145,98 |
| 23050002 | 2024 | 23/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE COLETE ATIVA 3 CANGA GIII UM, DESTINADO A GESTÃO ADMINSITRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 07.152.218/0001-00 | A & C COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA E LAZER LTDA - | 2.800,00 |
| 23050001 | 2024 | 23/05/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO VISUAL DO ACERVO HISTÓRICO DA SECRETRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.290.033-** | PAULO SERGIO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | 1.200,00 |
| 23050005 | 2024 | 23/05/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE INTERESSE DA ADMISNITRAÇAÕ DO GOVERNO MUNICIPAL. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 3.919,20 |
| 22050007 | 2024 | 22/05/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO DIA 25 DE MAIO DE 2024. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-45. | 07.188.838/0001-08 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS ME | 11.390,00 |
| 22050002 | 2024 | 22/05/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SER PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, EVENTO CELEBRATIVO AO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2024, NO GINASIO CARNEIRÃO, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-46. | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 29.410,01 |
| 21050004 | 2024 | 21/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 21050002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.740.863-** | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 60,00 |
| 21050003 | 2024 | 21/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 21050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.716.103-** | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 60,00 |
| 21050007 | 2024 | 21/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10B. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 3.745,19 |
| 21050006 | 2024 | 21/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTPAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-02H. | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 7.968,87 |
| 20050027 | 2024 | 20/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 488,13 |
| 20050026 | 2024 | 20/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 452,13 |
| 20050025 | 2024 | 20/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NWQ-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.002,11 |
| 20050024 | 2024 | 20/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.715,01 |
| 20050023 | 2024 | 20/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 438,64 |
| 20050022 | 2024 | 20/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 9.414,30 |
| 20050021 | 2024 | 20/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSS-1495, HYA -2J75, NUM-9018, OHZ-1J05, NQZ-4A16, PMG-5088, NQE-2085, POF-7699, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, E POF-6079, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 9.196,16 |
| 20050020 | 2024 | 20/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, PNA-6017, SPB-0B48 E OIG-0031. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 14.564,07 |
| 20050019 | 2024 | 20/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX- 9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 4.450,25 |
| 20050018 | 2024 | 20/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6919, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 36.589,21 |
| 20050017 | 2024 | 20/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXY-8532, SAT-9F60, HWU-8I50 E HCG-2399. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 4.505,09 |
| 20050016 | 2024 | 20/05/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 786,55 |
| 20050015 | 2024 | 20/05/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 37,25 |
| 20050014 | 2024 | 20/05/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 100,00 |
| 20050013 | 2024 | 20/05/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 6.978,89 |
| 20050012 | 2024 | 20/05/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E ORR-2A18, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 14.982,45 |
| 20050011 | 2024 | 20/05/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803, RIL-0D48 E NQX-3489 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.054,67 |
| 20050009 | 2024 | 20/05/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 20.000,00 |
| 20050005 | 2024 | 20/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTPAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-02J | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 3.648,95 |
| 20050003 | 2024 | 20/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTPAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-02G. | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 16.502,10 |
| 20050002 | 2024 | 20/05/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS.: RIL-0D48, CHASSI: 93YHJD202NJ041171. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.. | 07.135.668/0001-95 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 1.030,07 |
| 20050001 | 2024 | 20/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS.: SAT-9F60 CHASSI: BAFAR23S2PJ274347. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 07.135.668/0001-95 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 2.145,36 |
| 17050003 | 2024 | 17/05/2024 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 17050002, PARA PARTICIPAR DO XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA - DF, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GONERNO MUNICIPAL DE PENTECE/CE. | ***.893.203-** | ERIKA PINHO TABOSA | 1.400,00 |
| 17050002 | 2024 | 17/05/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 17050001, PARA PARTICIPAR DO XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA - DF, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECE/CE. | ***.803.403-** | JOAO BOSCO PESSOA TOBOSA | 2.520,00 |
| 17050001 | 2024 | 17/05/2024 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, ERIKA PINHO TABOSA, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS - PACTO FEDERATIVO.: UM OLHAR PARA A POPULAÇÃO DESPROTEGIDA - NO PERIODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024 | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 550,00 |
| 17050009 | 2024 | 17/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 88.611.835/0008-03 | MARCOPOLO S/A | 1.163.756,00 |
| 17050008 | 2024 | 17/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 88.611.835/0008-03 | MARCOPOLO S/A | 1.163.756,00 |
| 15050006 | 2024 | 15/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. | 53.770.326/0001-64 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 50.946,00 |
| 13050002 | 2024 | 13/05/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13050002, PARA PARTICIPAR DO 2º FÓRUM NACIONAL INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO. QUE ACONTECERÁ EM CURITIBA - PR, NO PERÍODO DE 14 A 17 DE MAIO DE 2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | ***.530.403-** | JOSE CLAITON PINHO DE SOUSA | 1.400,00 |
| 10050027 | 2024 | 10/05/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 3.041,52 |
| 10050026 | 2024 | 10/05/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 927,19 |
| 10050025 | 2024 | 10/05/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 60,00 |
| 10050024 | 2024 | 10/05/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 371,26 |
| 10050023 | 2024 | 10/05/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSB-2257, PMP-0003, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 5.181,88 |
| 10050022 | 2024 | 10/05/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803, RIL-0D48, PNY-8856 E NQX-3489 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.745,35 |
| 10050021 | 2024 | 10/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, PNA-6017, SPB-0B48 E OIG-0031. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11.854,47 |
| 10050020 | 2024 | 10/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HVG-2399 E HWU-8I50, . VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 3.334,41 |
| 10050019 | 2024 | 10/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.039,72 |
| 10050018 | 2024 | 10/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 365,94 |
| 10050017 | 2024 | 10/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 298,00 |
| 10050016 | 2024 | 10/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.277,28 |
| 10050015 | 2024 | 10/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.248,91 |
| 10050014 | 2024 | 10/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8707, POG-9027, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11.591,41 |
| 10050013 | 2024 | 10/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYA -2J75, NUM-9018, OHZ-1J05, NQZ-4A16, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7699, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10.378,13 |
| 10050012 | 2024 | 10/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6919, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 35.703,64 |
| 10050011 | 2024 | 10/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX- 9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.455,49 |
| 10050001 | 2024 | 10/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10E. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 7.457,00 |
| 10050009 | 2024 | 10/05/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA (DOCUMENTÁRIO: PONTOS DE PENTECOSTE EM TIMELAPSE) NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR AS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE PENTECOSTE. CONFORME EDITAL LEI PAULO GUSTAVO EM PENTECOSTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLENTAR Nº 195/2022, DO DECRETO Nº 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2023 -SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 03/2023T. | ***.463.323-** | MADAIANE LOPES CASTRO | 9.000,00 |
| 10050010 | 2024 | 10/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01 | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 37.349,16 |
| 09050009 | 2024 | 09/05/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS, NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2023-02B. | 45.198.491/0001-65 | PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 45.900,00 |
| 09050003 | 2024 | 09/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-02G. | 36.239.722/0001-40 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 16.609,34 |
| 09050014 | 2024 | 09/05/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA (VAMOS COLORIR PENTECOSTE) NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR AS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE PENTECOSTE. CONFORME EDITAL LEI PAULO GUSTAVO EM PENTECOSTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLENTAR Nº 195/2022, DO DECRETO Nº 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2023 -SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 03/2023R. | ***.836.873-** | WILLIAM PAIXÃO GÓIS | 2.975,00 |
| 09050011 | 2024 | 09/05/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA (SERROTA - SUAS HISTÓRIA E ENCANTOS) NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR AS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE PENTECOSTE. CONFORME EDITAL LEI PAULO GUSTAVO EM PENTECOSTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLENTAR Nº 195/2022, DO DECRETO Nº 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2023 -SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 03/2023O. | ***.265.648-** | ROSANGELA RIBEIRO PAIXÃO GOIS | 9.000,00 |
| 09050001 | 2024 | 09/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CADERNOS ARTESANAIS PERSONALIZADOS COM CAPA CARTONDA, PARA A UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS CRAS: JOSÉ VALDIR AGUIAR E FRANCISCO MOZART PESSOA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.108.643-** | PATRYCIA ANANDA DE OLIVEIRA COSTA | 352,00 |
| 09050005 | 2024 | 09/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS.: POG-7A52 CHASSI: 9BGJK752OLB192625. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 07.135.668/0001-95 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 339,60 |
| 09050007 | 2024 | 09/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO GERARDO NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022.08.04.43-TP-FME - 2ª MEDIÇÃO. | 09.042.893/0001-02 | VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 72.943,80 |
| 09050006 | 2024 | 09/05/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA, COM CAMPO DE 38,00M X 26,00M, COM VESTUÁRIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRÍCOLA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023070525TP. SOB A RESPONSABILIDADEE DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 13.557.613/0001-76 | LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 123.061,06 |
| 09050008 | 2024 | 09/05/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS, NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2023-02. | 45.198.491/0001-65 | PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 98.416,00 |
| 08050016 | 2024 | 08/05/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PEB. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 1.900,00 |
| 08050005 | 2024 | 08/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PARA MANUTENÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DA SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10C. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 700,80 |
| 08050014 | 2024 | 08/05/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA (A VOZ QUE CANTA) NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR AS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE PENTECOSTE. CONFORME EDITAL LEI PAULO GUSTAVO EM PENTECOSTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLENTAR Nº 195/2022, DO DECRETO Nº 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2023 -SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 03/2023K. | ***.394.153-** | FRANCIMAR VIANA PEREIRA | 4.500,00 |
| 08050013 | 2024 | 08/05/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA (A FORÇA QUE ME LEVA A CANTAR) NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR AS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE PENTECOSTE. CONFORME EDITAL LEI PAULO GUSTAVO EM PENTECOSTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLENTAR Nº 195/2022, DO DECRETO Nº 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2023 -SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 03/2023J. | ***.328.953-** | FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA GINO | 4.500,00 |
| 08050011 | 2024 | 08/05/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA (TRAJETÓRIA ARTÍSTICA E MUSICAL DA BANDA VOO LIVRE DE PENTECOSTE) NAS CATEGORIAS DESCRITAS NO ANEXO I, POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR AS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE PENTECOSTE. CONFORME EDITAL LEI PAULO GUSTAVO EM PENTECOSTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLENTAR Nº 195/2022, DO DECRETO Nº 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2023 -SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 03/2023L. | ***.487.722-** | MARCOS ANTONIO RAMOS DE PAULA | 9.000,00 |
| 08050001 | 2024 | 08/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 278/2024 DE 08/05/2024. | ***.935.943-** | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 7.890,00 |
| 07050011 | 2024 | 07/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 7.629,38 |
| 07050010 | 2024 | 07/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 45.801,16 |
| 07050009 | 2024 | 07/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 58.287,09 |
| 07050008 | 2024 | 07/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 5.597,04 |
| 07050023 | 2024 | 07/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-9327 E POG-8687, DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 4.738,52 |
| 07050022 | 2024 | 07/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-3A28., OSR-5435 E POF-6529 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338I. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 42.535,75 |
| 07050021 | 2024 | 07/05/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: PATROL HUBER WARCO 130M, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PEB. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 6.720,00 |
| 07050004 | 2024 | 07/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE BLUSAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA, SOCIAL - CREAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 05.848.835/0001-10 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 3.800,00 |
| 07050003 | 2024 | 07/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01. | 40.587.322/0001-01 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 5.814,00 |
| 07050005 | 2024 | 07/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENETCOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-02. | 07.405.331/0001-50 | WERBENIA AMED DA SILVA - EPP | 4.639,46 |
| 06050009 | 2024 | 06/05/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: PATROL HUBER WARCO 130M, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PEB. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 1.900,00 |
| 06050007 | 2024 | 06/05/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 587,40 |
| 06050003 | 2024 | 06/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 2.635,30 |
| 06050002 | 2024 | 06/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10B. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 4.252,65 |
| 03050055 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - UPA | 8.956,74 |
| 03050053 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - CAPS | 43.055,29 |
| 03050052 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - CAPS | 6.207,24 |
| 03050050 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 64.902,21 |
| 03050048 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - NASF | 31.188,58 |
| 03050047 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - NASF | 1.871,31 |
| 03050045 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 59.304,00 |
| 03050042 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 163.489,75 |
| 03050039 | 2024 | 03/05/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 4.236,00 |
| 03050036 | 2024 | 03/05/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 2.776,93 |
| 03050034 | 2024 | 03/05/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 52.512,69 |
| 03050032 | 2024 | 03/05/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 8.073,34 |
| 03050030 | 2024 | 03/05/2024 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 1.412,00 |
| 03050026 | 2024 | 03/05/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 7.060,00 |
| 03050024 | 2024 | 03/05/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 2.824,00 |
| 03050022 | 2024 | 03/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12.908,21 |
| 03050021 | 2024 | 03/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 16.435,20 |
| 03050019 | 2024 | 03/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 55.586,61 |
| 03050017 | 2024 | 03/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. | | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 6.237,72 |
| 03050013 | 2024 | 03/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. | | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 511.090,35 |
| 03050016 | 2024 | 03/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. | | FOPAG - EJA 70% | 4.580,58 |
| 03050054 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - UPA | 45.184,67 |
| 03050051 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - CAPS | 15.284,23 |
| 03050049 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 219.601,94 |
| 03050046 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - NASF | 12.228,09 |
| 03050044 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 195.797,33 |
| 03050043 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 139.569,70 |
| 03050041 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 258.674,09 |
| 03050040 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 140.366,09 |
| 03050038 | 2024 | 03/05/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 30.896,13 |
| 03050037 | 2024 | 03/05/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 19.308,71 |
| 03050035 | 2024 | 03/05/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 29.151,42 |
| 03050033 | 2024 | 03/05/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 61.867,18 |
| 03050031 | 2024 | 03/05/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 55.737,96 |
| 03050029 | 2024 | 03/05/2024 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 54.717,19 |
| 03050028 | 2024 | 03/05/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - PENSÕES | 7.700,00 |
| 03050027 | 2024 | 03/05/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 8.277,34 |
| 03050025 | 2024 | 03/05/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 89.198,18 |
| 03050023 | 2024 | 03/05/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 140.660,27 |
| 03050020 | 2024 | 03/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 2.492,00 |
| 03050018 | 2024 | 03/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 143.517,11 |
| 03050010 | 2024 | 03/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 7.200,00 |
| 03050011 | 2024 | 03/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 65.505,59 |
| 03050012 | 2024 | 03/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. | | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 1.953.157,99 |
| 03050014 | 2024 | 03/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. | | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 306.369,47 |
| 03050015 | 2024 | 03/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. | | FOPAG - EJA 70% | 48.414,54 |
| 03050008 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 92.727,25 |
| 03050007 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 170.000,00 |
| 03050006 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 103.501,14 |
| 03050005 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 179.608,84 |
| 03050004 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 105.601,75 |
| 03050003 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 372.074,79 |
| 03050002 | 2024 | 03/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 186.986,89 |
| 02050080 | 2024 | 02/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 12.768.835/0001-75 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 19.295,60 |
| 02050079 | 2024 | 02/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 12.768.835/0001-75 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 24.545,86 |
| 02050078 | 2024 | 02/05/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 05/2023, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 37.568.608/0001-27 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 33.477,00 |
| 02050114 | 2024 | 02/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: ORR-1527, DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338K. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 5.212,44 |
| 02050111 | 2024 | 02/05/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: PNH-8450 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338B. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 4.947,34 |
| 02050110 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OIL-2453. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 13.104,69 |
| 02050109 | 2024 | 02/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-2F28 E RED-0H58. DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338M. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 758,71 |
| 02050108 | 2024 | 02/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OIB-3248 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338L. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10.539,91 |
| 02050107 | 2024 | 02/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NUO-3156 E OSH-8557 DA GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338L. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 3.750,19 |
| 02050106 | 2024 | 02/05/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338C. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 6.879,13 |
| 02050105 | 2024 | 02/05/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, PMK-5910 E ORR-2A18 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338B. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 13.064,33 |
| 02050104 | 2024 | 02/05/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIL-0D48 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338A. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 2.610,81 |
| 02050103 | 2024 | 02/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-9027, RIH-1J58 E POG-8917 DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 17.531,78 |
| 02050101 | 2024 | 02/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POF-6829, OSS-1495, POF-7689, NQZ-2085, POF-6749, PMG-4758, NRA-1477 E POF-7959 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338I. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 30.869,82 |
| 02050100 | 2024 | 02/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: POH-3D42 E SBU-2E65 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338H. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 5.192,87 |
| 02050099 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POX-9114 E SAW-1H40 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338F. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 4.487,35 |
| 02050098 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OIO-4788 E HYC-8532 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338E. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 3.557,87 |
| 02050097 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0144 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338F. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 6.152,88 |
| 02050096 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OCR-0914, OCQ-9404, OCQ-9874, OSR-3071, OIJ-2046, SAP-3H97, OSP--6819, RIL-6G80 E RIL5A20, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 68.491,68 |
| 02050061 | 2024 | 02/05/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: PATROL HUBER WARCO 130M, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 5.100,00 |
| 02050050 | 2024 | 02/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 694,21 |
| 02050049 | 2024 | 02/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 519,16 |
| 02050048 | 2024 | 02/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.150,44 |
| 02050047 | 2024 | 02/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.272,39 |
| 02050046 | 2024 | 02/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 821,22 |
| 02050045 | 2024 | 02/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8707, POG-9027, PNP-5339 E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 13.863,74 |
| 02050044 | 2024 | 02/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHZ-1J05, NQZ-4A16, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POG-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11.848,04 |
| 02050043 | 2024 | 02/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3183, OSG-8214, PNA-6017, SOB-0B48 E OIG-0031. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 9.692,75 |
| 02050042 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404,, OCQ-9804, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 37.011,04 |
| 02050041 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.722,71 |
| 02050040 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60 E HWU-8I50, . VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 3.213,84 |
| 02050039 | 2024 | 02/05/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 941,91 |
| 02050038 | 2024 | 02/05/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 238,32 |
| 02050037 | 2024 | 02/05/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 48,87 |
| 02050036 | 2024 | 02/05/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 6.179,23 |
| 02050035 | 2024 | 02/05/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0008, OIM-4C77, OIM-4C77, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10.667,10 |
| 02050034 | 2024 | 02/05/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803, RIL-0D48 E PNY-8856 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.744,88 |
| 02050002 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642A. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 5.000,50 |
| 02050001 | 2024 | 02/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642D. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 327,25 |
| 02050029 | 2024 | 02/05/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO CULTURAL - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 01/2024 - SECULT - PENTECOSTE - SABARES, MEMORIAS E PERTENCIMENTO, EDITAL DE PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) EM PENTECOSTE - CONFORME CONTRATO Nº. 01/2024SECULT-K. | ***.328.953-** | FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA GINO | 1.000,00 |
| 02050028 | 2024 | 02/05/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO CULTURAL - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 01/2024 - SECULT - PENTECOSTE - SABARES, MEMORIAS E PERTENCIMENTO, EDITAL DE PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) EM PENTECOSTE - CONFORME CONTRATO Nº. 01/2024SECULT-J.. | ***.987.113-** | JOSÉ DE SOUSA PEREIRA | 1.000,00 |
| 02050027 | 2024 | 02/05/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO CULTURAL - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 01/2024 - SECULT - PENTECOSTE - SABARES, MEMORIAS E PERTENCIMENTO, EDITAL DE PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) EM PENTECOSTE - CONFORME CONTRATO Nº. 01/2024SECULT-I. | ***.383.423-** | JOÃO PAULO PINTO COELHO | 1.000,00 |
| 02050025 | 2024 | 02/05/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO CULTURAL - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 01/2024 - SECULT - PENTECOSTE - SABARES, MEMORIAS E PERTENCIMENTO, EDITAL DE PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) EM PENTECOSTE - CONFORME CONTRATO Nº. 01/2024SECULT-G. | ***.209.103-** | ANTONIA PATRICIA SEVERIANO DE SOUSA | 1.000,00 |
| 02050024 | 2024 | 02/05/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO CULTURAL - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 01/2024 - SECULT - PENTECOSTE - SABARES, MEMORIAS E PERTENCIMENTO, EDITAL DE PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) EM PENTECOSTE - CONFORME CONTRATO Nº. 01/2024SECULT-F. | ***.394.153-** | FRANCIMAR VIANA PEREIRA | 1.000,00 |
| 02050113 | 2024 | 02/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO CARLITOS BARROS BEZERRIL, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): REGILANE RIBEIRO DE SALES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 47/2024-FMAS. | ***.445.642-** | LUIZ PEREIRA DA SILVA | 1.080,00 |
| 02050123 | 2024 | 02/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0238/2024. | ***.639.523-** | FRANCISCO PONTES FILHO | 16.000,00 |
| 02050120 | 2024 | 02/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. DR. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 264 - ACAMPAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº.01. 05/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 010300074/G. | ***.182.363-** | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 2.000,00 |
| 02050116 | 2024 | 02/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010048/E. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 100.000,00 |
| 02050115 | 2024 | 02/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910A.. | 04.551.114/0001-80 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 256.500,00 |
| 02050095 | 2024 | 02/05/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 5.350,00 |
| 02050094 | 2024 | 02/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901N. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 49,21 |
| 02050093 | 2024 | 02/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. REF. NF. Nº OIB-3248 E POG-7A52. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 95,11 |
| 02050092 | 2024 | 02/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1C38, RIH-1J58, POG-8707, PNP-5319, PMV-2893, POG-9027 E POG-9327, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 337,85 |
| 02050091 | 2024 | 02/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-3A28, NRA-1477, POF-7689 E OSR-3165 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 186,91 |
| 02050090 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAP-3H97, SAS-7J10, OCQ-9874, OIJ-2046, POK-3596, OIO-4788 EOSR-3799, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 1.118,16 |
| 02050089 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, SAT-G90 E SAW-1H40, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901G. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 141,01 |
| 02050088 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901E. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 107,10 |
| 02050087 | 2024 | 02/05/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901C. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 45,90 |
| 02050086 | 2024 | 02/05/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PNH-8450 E ORR-2A18, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 192,49 |
| 02050084 | 2024 | 02/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0127. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 5.280,00 |
| 02050083 | 2024 | 02/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊS DE MAIO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 26.700,00 |
| 02050081 | 2024 | 02/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE MAIO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 47.513,76 |
| 02050075 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE MAIO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 27.162,66 |
| 02050074 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. MÊS DE MAIO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 29.684,08 |
| 02050073 | 2024 | 02/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. MÊS DE MAIO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 6.592,38 |
| 02050072 | 2024 | 02/05/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. MÊS DE MAIO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 5.350,00 |
| 02050071 | 2024 | 02/05/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. MÊS DE MAIO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 32.923,74 |
| 02050070 | 2024 | 02/05/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. MÊS DE MAIO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 99.471,69 |
| 02050068 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: MAIO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 72.804,78 |
| 02050067 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: MAIO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 98.703,88 |
| 02050066 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: MAIO/2024. | 12.845.971/0001-11 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 21.318,00 |
| 02050065 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: MAIO/2024. | 12.845.971/0001-11 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 99.482,68 |
| 02050085 | 2024 | 02/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 3.054,35 |
| 02050063 | 2024 | 02/05/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 23.460.060/0001-92 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 436.349,77 |
| 02050062 | 2024 | 02/05/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 23.460.060/0001-92 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 82.000,00 |
| 02050059 | 2024 | 02/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901M. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 45,90 |
| 02050058 | 2024 | 02/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 45,90 |
| 02050057 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3071, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 107,10 |
| 02050056 | 2024 | 02/05/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSB--2257, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 143,28 |
| 02050055 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAW-1H40, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901G. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 45,90 |
| 02050054 | 2024 | 02/05/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQX-3489, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901A. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 45,90 |
| 02050053 | 2024 | 02/05/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901K. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 49,21 |
| 02050052 | 2024 | 02/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-7689, OSS-1495 E OSR-3165 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 141,01 |
| 02050051 | 2024 | 02/05/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-8917 E PNP-5310, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 98,42 |
| 02050119 | 2024 | 02/05/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE (BOLSA EDUCAÇÃO) | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO | 30.100,00 |
| 30040008 | 2024 | 30/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30040002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.740.863-** | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 60,00 |
| 30040007 | 2024 | 30/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30040001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.716.103-** | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 60,00 |
| 30040015 | 2024 | 30/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-02I. | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 4.058,42 |
| 30040013 | 2024 | 30/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTPAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-02O. | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 20.095,52 |
| 30040012 | 2024 | 30/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: PATROL HUBER WARCO 130M, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 559,00 |
| 30040011 | 2024 | 30/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: PATROL HUBER WARCO 130M, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PEB. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 390,00 |
| 30040006 | 2024 | 30/04/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642E. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 666,00 |
| 30040004 | 2024 | 30/04/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE 02(DOIS) BANHEIROS LOCALIZADOS NO POLO DE LAZER DO AÇUDE PEREIRA DE MIRANDA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.899.783-** | PAULO JURACI AVELINO DO NASCIMENTO | 6.000,00 |
| 29040002 | 2024 | 29/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACA Nº SBR-7B87 CHASSI: 8AP359AFPPU240925, DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 00.064.336/0001-18 | VOUGA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 1.705,00 |
| 29040001 | 2024 | 29/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10E. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 4.600,00 |
| 29040003 | 2024 | 29/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO FIAT/CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACA Nº SBR-7B87 CHASSI: 8AP359AFPPU240925, DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 00.064.336/0001-18 | VOUGA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 1.050,00 |
| 26040004 | 2024 | 26/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023-03K | 00.466.084/0001-53 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 15.214,81 |
| 26040002 | 2024 | 26/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 88.611.835/0008-03 | MARCOPOLO S/A | 1.163.756,00 |
| 26040001 | 2024 | 26/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 88.611.835/0008-03 | MARCOPOLO S/A | 1.163.756,00 |
| 25040003 | 2024 | 25/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA. | 00.725.310/0001-73 | ASSOCIAÇÃO COM. TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA | 12.636,00 |
| 24040005 | 2024 | 24/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: PATROL HUBER WARCO 130M, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PEB. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 8.292,00 |
| 23040011 | 2024 | 23/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23040005, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.740.863-** | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 60,00 |
| 23040009 | 2024 | 23/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23040003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.716.103-** | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 60,00 |
| 23040007 | 2024 | 23/04/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 23040002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL..SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.136.473-** | DEBORAH PONTES ARAÚJO | 120,00 |
| 23040005 | 2024 | 23/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO PARA MELHOR CONDIÇÃO DE TRABALHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023-03I | 00.466.084/0001-53 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 9.288,24 |
| 23040002 | 2024 | 23/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I. | 36.239.722/0001-40 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 428,75 |
| 22040010 | 2024 | 22/04/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 499,82 |
| 22040007 | 2024 | 22/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO E KIT COLETA SELETIVA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023-02. | 11.675.541/0001-36 | WM SAMPAIO INDUSTRI COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIM | 68.600,00 |
| 22040006 | 2024 | 22/04/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642E. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 656,00 |
| 22040005 | 2024 | 22/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01. | 40.587.322/0001-01 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11.957,20 |
| 22040003 | 2024 | 22/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I. | 36.239.722/0001-40 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 1.544,58 |
| 22040002 | 2024 | 22/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I. | 36.239.722/0001-40 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 1.410,91 |
| 22040001 | 2024 | 22/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10B. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 3.623,00 |
| 22040008 | 2024 | 22/04/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-09A. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 10.973,00 |
| 19040002 | 2024 | 19/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-09D. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 13.470,00 |
| 18040040 | 2024 | 18/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 363,40 |
| 18040039 | 2024 | 18/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NWQ-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.621,19 |
| 18040038 | 2024 | 18/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.240,66 |
| 18040037 | 2024 | 18/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 503,63 |
| 18040036 | 2024 | 18/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.092,64 |
| 18040035 | 2024 | 18/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8917, POG-8707, POG-9027, PNP-5339 E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 9.917,00 |
| 18040034 | 2024 | 18/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHZ-1J05, NQZ-4A16, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12.457,10 |
| 18040032 | 2024 | 18/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I03, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SOB-0B48 E OIG-0O31. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12.257,29 |
| 18040031 | 2024 | 18/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404,, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSP-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 31.871,81 |
| 18040030 | 2024 | 18/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 3.633,19 |
| 18040029 | 2024 | 18/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, SAT-9F60 E HWU-8I50, . VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.988,37 |
| 18040028 | 2024 | 18/04/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.089,84 |
| 18040027 | 2024 | 18/04/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 90,03 |
| 18040026 | 2024 | 18/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 3.369,45 |
| 18040025 | 2024 | 18/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSB-2257, PMP-0003, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 8.715,63 |
| 18040024 | 2024 | 18/04/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803, RIL-0D48 E PNY-8856 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 3.045,67 |
| 18040020 | 2024 | 18/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-02G. | 36.239.722/0001-40 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 4.142,92 |
| 18040023 | 2024 | 18/04/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-44. | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 5.040,00 |
| 18040022 | 2024 | 18/04/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE. | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 5.040,00 |
| 18040003 | 2024 | 18/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA LC PROJETOS E CONSTITUIÇÃO LTDA. | 13.557.613/0001-76 | LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 3.458,21 |
| 17040001 | 2024 | 17/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, INAUGURAÇÃO DA BRINQUEDOPRAÇA DA LOCALIDADE DE SERROTA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-40. | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 24.011,24 |
| 16040004 | 2024 | 16/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16040003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.716.103-** | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 60,00 |
| 16040002 | 2024 | 16/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16040001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.740.863-** | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 60,00 |
| 16040011 | 2024 | 16/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: PATROL HUBER WARCO 130M, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PEB. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 7.898,00 |
| 16040010 | 2024 | 16/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS JCB 3C, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 5.560,00 |
| 16040007 | 2024 | 16/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONFECÇÃO DE UMA (01) PLACA MED 50X35CM IMPRESSÃO VINIL ESCOVADO MOLDURA E MOEDAS, PARA REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA: RAIMUNDO DE CASTRO , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 08.289.383/0001-71 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 600,00 |
| 16040001 | 2024 | 16/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 855,75 |
| 16040008 | 2024 | 16/04/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-40. | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 5.200,00 |
| 16040005 | 2024 | 16/04/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 07.783.541/0001-82 | EQUIPEÇAS EQUIP PEC ACESS P REFRI LTDA | 4.748,00 |
| 15040012 | 2024 | 15/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-7A52 E OIB-3248 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 140,00 |
| 15040011 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SAT-2G90, POY-0144 E SAW-1H40 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024F. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 175,00 |
| 15040010 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OIL-2453, OIJ-2046, OIO-4788, POK-3596, SAP-7E27, SAP-3H97, RIL-6G80, RIK-8B10, SAS-7J10, HXD-8619, RIK-5A20 E OSR-3799 JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024G. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 1.198,00 |
| 15040009 | 2024 | 15/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-8917, POG-8707, POG-8687, PNP-5319, POG-9027, POG-9327, RIH-1C38 E RIH-1J58 JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024J. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 473,00 |
| 15040008 | 2024 | 15/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POF-6529, POF-6829, POF-6409, POF-7689, NWA-3A28, OSR-3165, POF-6749, OSS-1495, POH-3D42 E SBU-8A71 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024H. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 474,00 |
| 15040007 | 2024 | 15/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBA-3E35, PNR-7545, E SBU-2E65 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024I. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 215,25 |
| 15040006 | 2024 | 15/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NVF-3582 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204C. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 42,00 |
| 15040005 | 2024 | 15/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PMP-0004, ORW-4726 E PMP-0005 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204B. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 1.369,00 |
| 15040013 | 2024 | 15/04/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5813 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204E. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 36,75 |
| 12040001 | 2024 | 12/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MASSA ASFALTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-08. | 28.687.185/0001-73 | REPAV ASFALTO LTDA-EPP | 7.525,50 |
| 12040008 | 2024 | 12/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031413-B, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010135/G. | 07.248.187/0001-96 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 66.600,00 |
| 12040007 | 2024 | 12/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A . EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010134/G. | 07.248.187/0001-96 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 66.600,00 |
| 11040003 | 2024 | 11/04/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642C.. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 1.333,50 |
| 11040001 | 2024 | 11/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM CAPIVARA. | 00.742.496/0001-79 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM CAPIVARA | 21.546,00 |
| 10040029 | 2024 | 10/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 626,41 |
| 10040028 | 2024 | 10/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 257,00 |
| 10040027 | 2024 | 10/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SPB-0B48 E OIG-0031. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12.974,91 |
| 10040026 | 2024 | 10/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, SAT-9F60 E HWU-8I50, . VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 3.219,09 |
| 10040025 | 2024 | 10/04/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 57,63 |
| 10040024 | 2024 | 10/04/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 307,04 |
| 10040023 | 2024 | 10/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 4.113,14 |
| 10040022 | 2024 | 10/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 16.580,80 |
| 10040021 | 2024 | 10/04/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803, RIL-0D48 E PNY-8856 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.145,54 |
| 10040020 | 2024 | 10/04/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.230,30 |
| 10040019 | 2024 | 10/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-9027, PNP-5339 E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10.427,64 |
| 10040018 | 2024 | 10/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10.532,63 |
| 10040017 | 2024 | 10/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 517,90 |
| 10040016 | 2024 | 10/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.843,91 |
| 10040015 | 2024 | 10/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.781,75 |
| 10040014 | 2024 | 10/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.684,73 |
| 10040013 | 2024 | 10/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-9B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E, SAP3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 37.694,78 |
| 09040001 | 2024 | 09/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01 | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 37.349,16 |
| 08040009 | 2024 | 08/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 7.069,71 |
| 08040008 | 2024 | 08/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 45.469,28 |
| 08040007 | 2024 | 08/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 56.676,36 |
| 08040006 | 2024 | 08/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 5.597,04 |
| 08040013 | 2024 | 08/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, NQX-5147 E NQX-5247 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 5.703,16 |
| 08040010 | 2024 | 08/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: OCM-0520, POF-7689, POF-7959, ´MG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, OSS-1495, NRA-1477, NQW-3A28, OSR-3165, POF-6079, POF-6409, POF-6829 E POF-7689 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560I. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 4.273,09 |
| 08040004 | 2024 | 08/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10E. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 5.582,40 |
| 08040002 | 2024 | 08/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02C. | 36.239.722/0001-40 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 1.115,02 |
| 08040001 | 2024 | 08/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02E. | 36.239.722/0001-40 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 1.893,51 |
| 08040003 | 2024 | 08/04/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSCRIÇÕES E TAXA DOS JOGOS CAMPEONATO METROPOLITANO DE HANDEBOL 2024 - I ETAPA, CATEGOTIA CADETE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 22.337.089/0001-19 | LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D | 980,00 |
| 05040009 | 2024 | 05/04/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642E. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 118,50 |
| 05040008 | 2024 | 05/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE BANCOS PRE MOLDADOS DESTINADOS AS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 24.614.672/0001-55 | PETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA | 10.800,00 |
| 05040012 | 2024 | 05/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010239/G. | ***.343.623-** | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 12.600,00 |
| 05040007 | 2024 | 05/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 92.727,25 |
| 05040006 | 2024 | 05/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 170.000,00 |
| 05040005 | 2024 | 05/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 127.761,80 |
| 05040004 | 2024 | 05/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 191.506,96 |
| 05040003 | 2024 | 05/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 113.191,00 |
| 05040002 | 2024 | 05/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 372.074,79 |
| 05040001 | 2024 | 05/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 189.957,71 |
| 04040001 | 2024 | 04/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 251/2024 DE 04/04/2024. | ***.935.943-** | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 7.350,00 |
| 03040056 | 2024 | 03/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - UPA | 7.392,55 |
| 03040054 | 2024 | 03/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - CAPS | 43.055,29 |
| 03040053 | 2024 | 03/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - CAPS | 1.412,00 |
| 03040051 | 2024 | 03/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 56.573,45 |
| 03040049 | 2024 | 03/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - NASF | 31.188,58 |
| 03040047 | 2024 | 03/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 58.456,80 |
| 03040044 | 2024 | 03/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 161.072,62 |
| 03040042 | 2024 | 03/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 19.227,28 |
| 03040040 | 2024 | 03/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. | | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 6.237,72 |
| 03040039 | 2024 | 03/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. | | FOPAG - EJA 70% | 4.580,58 |
| 03040036 | 2024 | 03/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. | | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 502.707,30 |
| 03040032 | 2024 | 03/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12.578,74 |
| 03040031 | 2024 | 03/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 15.408,00 |
| 03040029 | 2024 | 03/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 55.864,48 |
| 03040027 | 2024 | 03/04/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 4.236,00 |
| 03040024 | 2024 | 03/04/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 1.412,00 |
| 03040022 | 2024 | 03/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 49.684,22 |
| 03040020 | 2024 | 03/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 7.498,34 |
| 03040018 | 2024 | 03/04/2024 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 1.412,00 |
| 03040014 | 2024 | 03/04/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6.730,53 |
| 03040012 | 2024 | 03/04/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 4.236,00 |
| 03040055 | 2024 | 03/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - UPA | 44.032,36 |
| 03040052 | 2024 | 03/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - CAPS | 13.090,10 |
| 03040050 | 2024 | 03/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 217.131,69 |
| 03040048 | 2024 | 03/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - NASF | 13.226,11 |
| 03040046 | 2024 | 03/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 193.444,00 |
| 03040045 | 2024 | 03/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 136.821,84 |
| 03040043 | 2024 | 03/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 255.899,72 |
| 03040041 | 2024 | 03/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 111.260,60 |
| 03040038 | 2024 | 03/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. | | FOPAG - EJA 70% | 48.414,54 |
| 03040037 | 2024 | 03/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. | | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 306.095,50 |
| 03040035 | 2024 | 03/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. | | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 1.943.161,89 |
| 03040034 | 2024 | 03/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 7.200,00 |
| 03040033 | 2024 | 03/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 61.770,49 |
| 03040030 | 2024 | 03/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 4.204,00 |
| 03040028 | 2024 | 03/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 133.725,55 |
| 03040026 | 2024 | 03/04/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 29.920,75 |
| 03040025 | 2024 | 03/04/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 14.837,64 |
| 03040023 | 2024 | 03/04/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 23.944,32 |
| 03040021 | 2024 | 03/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 58.836,51 |
| 03040019 | 2024 | 03/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 52.591,21 |
| 03040017 | 2024 | 03/04/2024 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 56.429,06 |
| 03040016 | 2024 | 03/04/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - PENSÕES | 7.700,00 |
| 03040015 | 2024 | 03/04/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 8.277,34 |
| 03040013 | 2024 | 03/04/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 90.311,87 |
| 03040011 | 2024 | 03/04/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 133.321,35 |
| 03040003 | 2024 | 03/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS JCB 3C, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 3.662,00 |
| 03040002 | 2024 | 03/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 1.200,00 |
| 03040009 | 2024 | 03/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010258/G | 03.675.644/0001-78 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 14.940,00 |
| 03040010 | 2024 | 03/04/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010257/G. | 03.675.644/0001-78 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 51.120,00 |
| 03040005 | 2024 | 03/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012022091546TP. REF. 2º MEDIÇÃO. | 19.959.003/0001-85 | ENERGY SERVIÇOS EIRELI-EPP | 160.155,30 |
| 02040012 | 2024 | 02/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02040003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.716.103-** | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 60,00 |
| 02040010 | 2024 | 02/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02040001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.740.863-** | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 60,00 |
| 02040034 | 2024 | 02/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 2.965,79 |
| 02040033 | 2024 | 02/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 4.779,50 |
| 02040032 | 2024 | 02/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MANTA ASFALTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 3.817,00 |
| 02040031 | 2024 | 02/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 6.205,70 |
| 02040009 | 2024 | 02/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642A. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 2.899,20 |
| 02040008 | 2024 | 02/04/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 2.765,50 |
| 02040004 | 2024 | 02/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MASSA ASFALTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-08. | 28.687.185/0001-73 | REPAV ASFALTO LTDA-EPP | 6.487,50 |
| 02040030 | 2024 | 02/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAU-5J91, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901M. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 14,10 |
| 02040029 | 2024 | 02/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901N. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 140,97 |
| 02040028 | 2024 | 02/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 131,58 |
| 02040027 | 2024 | 02/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ORR-1527 E HXI-4A96. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901K. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 545,09 |
| 02040026 | 2024 | 02/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PNP-5319, PNP-5339, POG-8917, POG-9327 E RIH-1J58, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 2.603,25 |
| 02040025 | 2024 | 02/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-3A28, OSR-3165, POF-6409, POF-6749 E POF-6829, , PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 4.553,34 |
| 02040024 | 2024 | 02/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-8A71, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 14,10 |
| 02040023 | 2024 | 02/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901G. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 164,47 |
| 02040022 | 2024 | 02/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCQ-9804, OCR-0914, OSP-6819, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIK-8B10, RIL-5A20, RIL-6G80 E SAS-7J10, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 6.193,32 |
| 02040021 | 2024 | 02/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901E. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 399,42 |
| 02040020 | 2024 | 02/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901C. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 65,79 |
| 02040019 | 2024 | 02/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PMP-0004, E OSB-2257. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 775,36 |
| 02040018 | 2024 | 02/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-8917, POG-9327, POG-9027. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 238,22 |
| 02040017 | 2024 | 02/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-6749, NQW-3A28 E POF-6829, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 346,58 |
| 02040016 | 2024 | 02/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-8A71, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 123,69 |
| 02040015 | 2024 | 02/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAW-1H40 E SAT-2G90, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901G. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 257,31 |
| 01040040 | 2024 | 01/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 12.768.835/0001-75 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 19.295,60 |
| 01040039 | 2024 | 01/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 12.768.835/0001-75 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 24.545,86 |
| 01040038 | 2024 | 01/04/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 05/2023, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 37.568.608/0001-27 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 33.477,00 |
| 01040087 | 2024 | 01/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-8707, POG-9027, POG-8687, PNP-5319, PNP-5339, POG-8917, RIH-1J58, POG-9327, POG-8917 E RIH-1J58 DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 33.067,78 |
| 01040086 | 2024 | 01/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POF-6829 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338I. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 6.356,19 |
| 01040079 | 2024 | 01/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: ORR-1527, DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338K. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 1.625,80 |
| 01040078 | 2024 | 01/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OSB-2257 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338B. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 1.622,13 |
| 01040077 | 2024 | 01/04/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQX-3489 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338A. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 6.514,23 |
| 01040076 | 2024 | 01/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338C. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 5.576,17 |
| 01040075 | 2024 | 01/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338C. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 377,93 |
| 01040074 | 2024 | 01/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-7A52 E OIB-3248 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338L. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 1.534,26 |
| 01040073 | 2024 | 01/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OSH-8557 DA GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338L. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 1.207,02 |
| 01040072 | 2024 | 01/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91. DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338M. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 6.517,16 |
| 01040071 | 2024 | 01/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POF-6409, POF-6749, POF-6829, NQW-3A28, OSR-3165, PMG-4758 E NRA-1477 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338I. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 65.883,04 |
| 01040070 | 2024 | 01/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: SBU-8A71 E POH-3D42 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338H. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 3.735,46 |
| 01040069 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OCR-0914,HYC-8532, OSP-6249, RIK-8B10, POK-3596, OIL-2453, RIL-5A20, OSR-3799, RIL-6G80, OSR-3071, OSR--3071, OSP--6819, SAS-7J10, OCQ-9804 E OIO-3098, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 88.722,50 |
| 01040068 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0144 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338F. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 4.439,45 |
| 01040067 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: HYC-8532 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338E. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 693,53 |
| 01040032 | 2024 | 01/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 638,32 |
| 01040031 | 2024 | 01/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 338,19 |
| 01040030 | 2024 | 01/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SPB-0B48 E OIG-0031. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12.550,99 |
| 01040029 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60 E HWU-8I50, . VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.110,10 |
| 01040028 | 2024 | 01/04/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 665,78 |
| 01040027 | 2024 | 01/04/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 52,20 |
| 01040026 | 2024 | 01/04/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 252,22 |
| 01040025 | 2024 | 01/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 5.152,17 |
| 01040024 | 2024 | 01/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PNH-8450, OSB-2257, PMP-0005, OIM-4C77, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 9.563,10 |
| 01040023 | 2024 | 01/04/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803, RIL-0D48 E PNY-8856 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.819,11 |
| 01040022 | 2024 | 01/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.819,50 |
| 01040021 | 2024 | 01/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 736,48 |
| 01040020 | 2024 | 01/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.134,23 |
| 01040019 | 2024 | 01/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8707, POH-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12.783,75 |
| 01040018 | 2024 | 01/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12.608,74 |
| 01040017 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3070, RIL-6G80, RIK-8B10,SAS-7J10, SAP7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 45.646,36 |
| 01040009 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 4.095,72 |
| 01040010 | 2024 | 01/04/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE CAMISAS PARA O EVENTO CELEBRATIVO AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA DO CSU, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 05.848.835/0001-10 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 7.600,00 |
| 01040008 | 2024 | 01/04/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642D. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 2.043,75 |
| 01040007 | 2024 | 01/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTPAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-02O. | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 369,00 |
| 01040064 | 2024 | 01/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊS DE ABRIL/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 32.050,00 |
| 01040063 | 2024 | 01/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. MÊS DE ABRIL/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 6.592,38 |
| 01040062 | 2024 | 01/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO, DO TIPO ÔNIBUS EXECUTIVO COM AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAUCAIA E FORTALEZA, PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTA E TRATAMENTOS DIVERSOS, JUNTO GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 13.768,32 |
| 01040061 | 2024 | 01/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE ABRIL/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 31.613,76 |
| 01040056 | 2024 | 01/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 00.396.895/0001-25 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 91.800,00 |
| 01040055 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. (REF. 15 DIAS DO ADITIVO DE MARÇO DE 2024). | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 1.285,50 |
| 01040054 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 27.162,66 |
| 01040053 | 2024 | 01/04/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 5.350,00 |
| 01040052 | 2024 | 01/04/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE ÒNIBUS EXECUTIVO COM AR-CONDICIONADO DE PLACA PFK-9D82, PARA CONDUZIR A BANDA DE MUSICAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, PARA UM EVENTO EM FORTALEZA (FCE). JUNTO GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 1.712,52 |
| 01040051 | 2024 | 01/04/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 5.350,00 |
| 01040050 | 2024 | 01/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 32.923,74 |
| 01040049 | 2024 | 01/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 82.697,31 |
| 01040048 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 29.684,08 |
| 01040047 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2024. | 12.845.971/0001-11 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 21.318,00 |
| 01040046 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2024. | 12.845.971/0001-11 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 99.482,68 |
| 01040045 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 70.087,60 |
| 01040044 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: ABRIL/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 92.737,60 |
| 01040042 | 2024 | 01/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 23.460.060/0001-92 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 434.847,40 |
| 01040041 | 2024 | 01/04/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 23.460.060/0001-92 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 81.000,00 |
| 01040036 | 2024 | 01/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. | 05.585.986/0001-22 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 83.340,00 |
| 01040034 | 2024 | 01/04/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-09/2024. | 69.697.050/0001-76 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 32.400,00 |
| 01040013 | 2024 | 01/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA. | 00.725.310/0001-73 | ASSOCIAÇÃO COM. TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA | 22.152,00 |
| 01040011 | 2024 | 01/04/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO DO TIPO ONIBUS EXECUTIVO COM AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANPORTAR PACIENTES COM DESTINO A CAUCAIA E FORTALEZA, PARA CONSULTA COM ESPECIALISTAS E TRATAMENTOS DIVERSOS, QUANTIDADE 5 VIAGNES COM DIÁRIA COMPLETA NO TOTAL DE 900 KM.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 7.668,00 |
| 01040085 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 04.01.0002/2024. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 300.000,00 |
| 01040014 | 2024 | 01/04/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS (LAGOA DO CEDRO/ARISCO) NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 2021112258 - 6ª MEDIÇÃO. | 13.557.613/0001-76 | LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 94.475,63 |
| 01040082 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE (BOLSA EDUCAÇÃO) | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO | 28.700,00 |
| 27030004 | 2024 | 27/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE (EVENTO CELEBRATIVO AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO. A SEREM PROMOVIDO PELA GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-37. | 07.188.838/0001-08 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS ME | 6.400,00 |
| 27030002 | 2024 | 27/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE (EVENTO CELEBRATIVO AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO. A SEREM PROMOVIDO PELA GESTÃO ADMINSITRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-38. | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 31.453,34 |
| 26030006 | 2024 | 26/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 12.768.835/0001-75 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 19.295,60 |
| 26030005 | 2024 | 26/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 12.768.835/0001-75 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 24.545,86 |
| 26030002 | 2024 | 26/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADDE SOCIAL, COM OBJETIVO DE CONTRIBUIR PONTUALMENTE NA REDUÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02K. | 36.239.722/0001-40 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 63.060,00 |
| 26030001 | 2024 | 26/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADDE SOCIAL, COM OBJETIVO DE CONTRIBUIR PONTUALMENTE NA REDUÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02K. | 36.239.722/0001-40 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 63.060,00 |
| 21030021 | 2024 | 21/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 455,07 |
| 21030020 | 2024 | 21/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 350,02 |
| 21030019 | 2024 | 21/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 527,44 |
| 21030018 | 2024 | 21/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.871,12 |
| 21030017 | 2024 | 21/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 659,45 |
| 21030016 | 2024 | 21/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 9.747,59 |
| 21030015 | 2024 | 21/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, POF-7689, POF-6409, POF-6829, .POF-6529, POF-7959 E POF-6079 VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 8.771,66 |
| 21030014 | 2024 | 21/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SOB-0B48 E OIG-0031. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 9.247,49 |
| 21030013 | 2024 | 21/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.804,91 |
| 21030012 | 2024 | 21/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 24.639,35 |
| 21030011 | 2024 | 21/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, SAT-9F60 E HWU-8I50, . VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.801,19 |
| 21030010 | 2024 | 21/03/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 789,05 |
| 21030009 | 2024 | 21/03/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 60,00 |
| 21030008 | 2024 | 21/03/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761, HWU-1805 E QEQ-1C51. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.582,24 |
| 21030007 | 2024 | 21/03/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-1726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 15.163,27 |
| 21030006 | 2024 | 21/03/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5803, RIL-0D48 E PNY-8856 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.750,17 |
| 21030003 | 2024 | 21/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01. | 40.587.322/0001-01 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 8.214,00 |
| 21030002 | 2024 | 21/03/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 07.272.825/0002-95 | IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | 4.683,00 |
| 20030013 | 2024 | 20/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO B´ASICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I. | 36.239.722/0001-40 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 1.724,62 |
| 20030012 | 2024 | 20/03/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-03D. | 00.466.084/0001-53 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 20.382,60 |
| 20030011 | 2024 | 20/03/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-02D. | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 7.022,10 |
| 20030010 | 2024 | 20/03/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-03E. | 00.466.084/0001-53 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 11.997,72 |
| 20030009 | 2024 | 20/03/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-02E. | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 11.874,81 |
| 20030004 | 2024 | 20/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADDE SOCIAL, COM OBJETIVO DE CONTRIBUIR PONTUALMENTE NA REDUÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02K. | 36.239.722/0001-40 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 126.120,00 |
| 20030006 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NO AUDITÓRIO DA EMTI FRANCISCO SÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | ***.984.303-** | PEDRO ANDRÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO | 5.000,00 |
| 19030004 | 2024 | 19/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19030003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.716.103-** | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 60,00 |
| 19030002 | 2024 | 19/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.740.863-** | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 60,00 |
| 18030004 | 2024 | 18/03/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 34.737.732/0001-80 | PIONEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROP | 1.545,28 |
| 18030003 | 2024 | 18/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONFECÇÃO DE UMA (01) PLACA MED 50X35CM IMPRESSÃO VINIL ESCOVADO MOLDURA E MOEDAS, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 08.289.383/0001-71 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 600,00 |
| 18030002 | 2024 | 18/03/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 34.737.732/0001-80 | PIONEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROP | 1.049,00 |
| 18030001 | 2024 | 18/03/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE INSENSIBILIZADOR ELÉTRICO PARA ABATE DE SUÍNOS, CAPRINOS E OVINOS E MESAS PARA MANIPULAÇÃO, DESTINADOS AO ABATEDOURO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 19.052.527/0001-98 | MAQMASTER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 41.200,00 |
| 15030010 | 2024 | 15/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: OSH-8557 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560N. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 219,24 |
| 15030009 | 2024 | 15/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: NQW-2528 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560M. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 352,00 |
| 15030008 | 2024 | 15/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: RED-0H58 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560M. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 352,00 |
| 15030007 | 2024 | 15/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: SAU-5J91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560M. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 219,24 |
| 15030006 | 2024 | 15/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: POG-7A52 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CADASTROI ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560L. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 219,24 |
| 15030005 | 2024 | 15/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: OIB-3248 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CADASTROI ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560L. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 352,00 |
| 15030004 | 2024 | 15/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: POH-1996 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CADASTROI ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560L. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 528,00 |
| 15030003 | 2024 | 15/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: ORR-1527 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560K. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 219,24 |
| 15030001 | 2024 | 15/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01 | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 38.453,16 |
| 13030003 | 2024 | 13/03/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-03B. | 00.466.084/0001-53 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 7.352,27 |
| 13030002 | 2024 | 13/03/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTPAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-02B. | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10.541,52 |
| 13030001 | 2024 | 13/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 656,00 |
| 13030022 | 2024 | 13/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU (CAPS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 3.000,00 |
| 13030021 | 2024 | 13/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ENDEMIAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 1.500,00 |
| 13030020 | 2024 | 13/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 25.500,00 |
| 13030019 | 2024 | 13/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 19.500,00 |
| 13030018 | 2024 | 13/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659R. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 3.000,00 |
| 13030017 | 2024 | 13/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659Q. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 3.000,00 |
| 13030016 | 2024 | 13/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL E SEDE). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659P. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 6.000,00 |
| 13030015 | 2024 | 13/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659O. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 9.000,00 |
| 13030014 | 2024 | 13/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659N. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 9.000,00 |
| 13030013 | 2024 | 13/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659I. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 6.000,00 |
| 13030012 | 2024 | 13/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 54.000,00 |
| 13030011 | 2024 | 13/03/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 3.000,00 |
| 13030010 | 2024 | 13/03/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 4.500,00 |
| 13030009 | 2024 | 13/03/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659D. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 4.500,00 |
| 13030008 | 2024 | 13/03/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 27.000,00 |
| 13030007 | 2024 | 13/03/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 9.000,00 |
| 13030006 | 2024 | 13/03/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 24.000,00 |
| 12030006 | 2024 | 12/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12030003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.740.863-** | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 60,00 |
| 12030004 | 2024 | 12/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.716.103-** | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 60,00 |
| 12030025 | 2024 | 12/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 627,12 |
| 12030024 | 2024 | 12/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 254,01 |
| 12030023 | 2024 | 12/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.380,42 |
| 12030022 | 2024 | 12/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 791,02 |
| 12030021 | 2024 | 12/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 705,91 |
| 12030020 | 2024 | 12/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8917, POG-8687, POG-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 9.972,28 |
| 12030019 | 2024 | 12/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, PMG-5088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11.290,30 |
| 12030018 | 2024 | 12/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SPB-0B48 E OIG-0031. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10.411,35 |
| 12030017 | 2024 | 12/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 3.848,51 |
| 12030016 | 2024 | 12/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIJ-2046, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6819, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, SAS-7J10, SAP7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 34.166,57 |
| 12030015 | 2024 | 12/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60 E HWU-8I50, . VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.587,53 |
| 12030014 | 2024 | 12/03/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 950,12 |
| 12030013 | 2024 | 12/03/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 90,00 |
| 12030012 | 2024 | 12/03/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 358,89 |
| 12030011 | 2024 | 12/03/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.084,47 |
| 12030010 | 2024 | 12/03/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PNH-8450, PMP-0003, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12.806,33 |
| 12030009 | 2024 | 12/03/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5803, RIL-0D48 E PNY-8856 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.075,24 |
| 12030003 | 2024 | 12/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10E. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 6.951,40 |
| 12030007 | 2024 | 12/03/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ARRECADAÇÃO DE TRIBUTO MUNICIPAL COBRADO INDEVIDAMENTE. | ***.626.003-** | JOSE ARLINDO LOPES DE VASCONCELOS FILHO | 3.200,00 |
| 11030005 | 2024 | 11/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTPAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-02O. | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 15.147,74 |
| 11030001 | 2024 | 11/03/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PNEUS E CAMARAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PÁ CARREGADEIRA DE PLACAS: PMP-005 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 14.554,00 |
| 11030011 | 2024 | 11/03/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 23.460.060/0001-92 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 435.847,40 |
| 11030010 | 2024 | 11/03/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 23.460.060/0001-92 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 80.000,00 |
| 08030006 | 2024 | 08/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 350.578,73 |
| 08030008 | 2024 | 08/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OSR-5435 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338I. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 3.523,77 |
| 08030005 | 2024 | 08/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02B. | 36.239.722/0001-40 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 1.634,70 |
| 08030003 | 2024 | 08/03/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 910,00 |
| 07030001 | 2024 | 07/03/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ESTADUAL JUNTO A SEMASE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 03.503.868/0001-00 | SEMACE - SUP. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 19.031,21 |
| 06030015 | 2024 | 06/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 10.167,78 |
| 06030014 | 2024 | 06/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 46.750,28 |
| 06030013 | 2024 | 06/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 53.024,83 |
| 06030012 | 2024 | 06/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 6.692,56 |
| 06030010 | 2024 | 06/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642A. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 568,10 |
| 06030002 | 2024 | 06/03/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 941,50 |
| 06030009 | 2024 | 06/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 170.000,00 |
| 06030008 | 2024 | 06/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 92.727,25 |
| 06030007 | 2024 | 06/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 147.861,10 |
| 06030006 | 2024 | 06/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 201.364,23 |
| 06030005 | 2024 | 06/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 372.074,79 |
| 06030004 | 2024 | 06/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 183.623,55 |
| 06030003 | 2024 | 06/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 97.009,75 |
| 05030003 | 2024 | 05/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05030003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.716.103-** | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 60,00 |
| 05030001 | 2024 | 05/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 05030001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.740.863-** | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 60,00 |
| 05030009 | 2024 | 05/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE INTERESSE DA ADMISNITRAÇAÕ DO GOVERNO MUNICIPAL. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 1.704,00 |
| 05030008 | 2024 | 05/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA ATUALIZAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS, ALTERAÇÃO DE PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERENTE CNPJ, PROCURAÇÃO PARA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REQUERIMENTO, CERTIDÕES E CNPJ, PARA REGISTROS DAS ATAS NO CARTÓRIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 07.751.954/0001-85 | REAL ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES - ME | 5.300,00 |
| 05030007 | 2024 | 05/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS DCTFS - DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 07.751.954/0001-85 | REAL ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES - ME | 4.500,00 |
| 05030012 | 2024 | 05/03/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO ARRECADADO INDEVIDAMENTE JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP. | 33.866.288/0001-30 | SUPERINTENDECIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 5.273,75 |
| 05030013 | 2024 | 05/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE (BOLSA EDUCAÇÃO) | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO | 28.000,00 |
| 04030053 | 2024 | 04/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - UPA | 4.703,37 |
| 04030051 | 2024 | 04/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - CAPS | 43.055,29 |
| 04030050 | 2024 | 04/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - CAPS | 1.412,00 |
| 04030048 | 2024 | 04/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 50.551,00 |
| 04030046 | 2024 | 04/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - NASF | 30.939,05 |
| 04030044 | 2024 | 04/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 57.157,75 |
| 04030041 | 2024 | 04/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 171.038,71 |
| 04030039 | 2024 | 04/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 18.347,28 |
| 04030037 | 2024 | 04/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 15.408,00 |
| 04030035 | 2024 | 04/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 10.084,21 |
| 04030034 | 2024 | 04/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 53.160,83 |
| 04030030 | 2024 | 04/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. | | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 6.237,72 |
| 04030029 | 2024 | 04/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. | | FOPAG - EJA 70% | 4.580,58 |
| 04030026 | 2024 | 04/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. | | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 493.846,50 |
| 04030022 | 2024 | 04/03/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 4.236,00 |
| 04030019 | 2024 | 04/03/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 1.412,00 |
| 04030017 | 2024 | 04/03/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 45.802,32 |
| 04030015 | 2024 | 04/03/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 6.143,60 |
| 04030013 | 2024 | 04/03/2024 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 1.412,00 |
| 04030009 | 2024 | 04/03/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5.648,00 |
| 04030007 | 2024 | 04/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 2.824,00 |
| 04030052 | 2024 | 04/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - UPA | 49.723,96 |
| 04030049 | 2024 | 04/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - CAPS | 13.654,90 |
| 04030047 | 2024 | 04/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 208.862,88 |
| 04030045 | 2024 | 04/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - NASF | 12.228,09 |
| 04030043 | 2024 | 04/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 195.703,20 |
| 04030042 | 2024 | 04/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 139.047,84 |
| 04030040 | 2024 | 04/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 250.061,07 |
| 04030038 | 2024 | 04/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 111.184,16 |
| 04030036 | 2024 | 04/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 4.204,00 |
| 04030033 | 2024 | 04/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 135.152,29 |
| 04030028 | 2024 | 04/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. | | FOPAG - EJA 70% | 48.414,54 |
| 04030027 | 2024 | 04/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. | | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 303.423,96 |
| 04030025 | 2024 | 04/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. | | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 1.947.893,47 |
| 04030024 | 2024 | 04/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 7.200,00 |
| 04030023 | 2024 | 04/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 65.670,89 |
| 04030021 | 2024 | 04/03/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 30.533,07 |
| 04030020 | 2024 | 04/03/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 14.837,64 |
| 04030018 | 2024 | 04/03/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 25.559,32 |
| 04030016 | 2024 | 04/03/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 58.258,39 |
| 04030014 | 2024 | 04/03/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 56.702,51 |
| 04030012 | 2024 | 04/03/2024 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 53.502,32 |
| 04030011 | 2024 | 04/03/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - PENSÕES | 7.700,00 |
| 04030010 | 2024 | 04/03/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 8.277,34 |
| 04030008 | 2024 | 04/03/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 84.859,88 |
| 04030006 | 2024 | 04/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 124.690,16 |
| 04030062 | 2024 | 04/03/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 3.470,00 |
| 04030061 | 2024 | 04/03/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 3.558,20 |
| 04030059 | 2024 | 04/03/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 5.866,10 |
| 04030058 | 2024 | 04/03/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10.931,80 |
| 04030057 | 2024 | 04/03/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 5.816,00 |
| 04030056 | 2024 | 04/03/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 5.111,00 |
| 04030055 | 2024 | 04/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336B. | 52.203.002/0001-81 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 45.000,00 |
| 04030054 | 2024 | 04/03/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336A. | 52.203.002/0001-81 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 90.000,00 |
| 04030001 | 2024 | 04/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO CELEBRATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA SINDROME DE DOWN QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE MARÇO SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/202336 | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 2.898,25 |
| 01030018 | 2024 | 01/03/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 05/2023, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 37.568.608/0001-27 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 33.477,00 |
| 01030078 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: POG-9027, POG-9327, RIJ-1J58, POG-8707, PNP-5319, POG-8917, RIJ-1C38, PNP-5339, POG-8687 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO HOSPITAL E MATERNIDA REGIOAL VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560J. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 4.125,63 |
| 01030077 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: SBU-8A71, POH-3D42, SBA-3E35 E SBU-2E65 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560H. | 02.795.126/0001-25 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 1.793,49 |
| 01030048 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338C. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 923,94 |
| 01030047 | 2024 | 01/03/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQX-3489 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338A. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 4.945,42 |
| 01030046 | 2024 | 01/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OSH-8557 DA GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338L. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 1.614,96 |
| 01030045 | 2024 | 01/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OIB-3248 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338L. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 1.965,36 |
| 01030044 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-8917, POG-9027, POG-9327, POG-8707, PNP-5319 DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 24.470,88 |
| 01030043 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OSS-1495, OCM-0520, POF-6749, POF-6409, , NRA-1477 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338I. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 15.702,09 |
| 01030042 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: SBU-2E65 E SBU-8A71 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338H. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 4.387,39 |
| 01030041 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POX-9114 E POY-0144 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338F. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 4.089,09 |
| 01030040 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCR-0914, OIL-2453, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, SAS-7J10, OSP-6249, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 65.066,45 |
| 01030039 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: HYC-8532 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338E. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 1.201,29 |
| 01030038 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338C. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 775,93 |
| 01030017 | 2024 | 01/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 539,29 |
| 01030016 | 2024 | 01/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.458,71 |
| 01030015 | 2024 | 01/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248, POH-1996 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.808,42 |
| 01030014 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712 E PNP-5339, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12.547,56 |
| 01030013 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 8.909,44 |
| 01030012 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SPB-0B48 E OIG-0031. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 9.888,43 |
| 01030011 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 3.279,17 |
| 01030010 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIJ-2046, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6819, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 31.867,70 |
| 01030009 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60 E HWU-8I50, . VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.676,45 |
| 01030008 | 2024 | 01/03/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 790,25 |
| 01030007 | 2024 | 01/03/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 59,98 |
| 01030006 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.630,33 |
| 01030005 | 2024 | 01/03/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, OSB-2257, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10.284,70 |
| 01030004 | 2024 | 01/03/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823. HXE-5803, RIL-0D48 E PNY-8856 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.036,74 |
| 01030089 | 2024 | 01/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GEDEÃO GOMES DA COSTA, 54 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANA VITÓRIA DA SILVA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 40/2024-FMAS. | ***.069.153-** | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 1.080,00 |
| 01030084 | 2024 | 01/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SARGENTO GUILHERME MARTINS, 93, APTO 01 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA MARIANO DA SILVA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 35/2024-FMAS. | ***.069.153-** | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 1.080,00 |
| 01030083 | 2024 | 01/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, 285 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA CLAUDIOANA PINHEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 34/2024-FMAS. | ***.069.153-** | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 1.080,00 |
| 01030074 | 2024 | 01/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. DR. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 264 - ACAMPAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº.01. 05/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010253/G. | ***.182.363-** | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 2.000,00 |
| 01030073 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010251/G. | 45.530.659/0001-98 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 30.768,84 |
| 01030076 | 2024 | 01/03/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQX-3489, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901A. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 3.263,00 |
| 01030072 | 2024 | 01/03/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0004, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 1.860,80 |
| 01030071 | 2024 | 01/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901N. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 573,28 |
| 01030070 | 2024 | 01/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 634,37 |
| 01030069 | 2024 | 01/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ORR-1527. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901K. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 1.094,87 |
| 01030068 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-8917, PNP-5319, PMT-3712 E POG-9027 , PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 986,79 |
| 01030067 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSS-1495, POF-6409 E POF-6749, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 855,22 |
| 01030066 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-2E65 E SBU-8A71, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 977,40 |
| 01030065 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144 E POX-9114, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901G. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 916,31 |
| 01030064 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, OCQ-9874, OCR-0914, OIJ-2046, OIL-2453, OSP-6249, OSR-3071, POK-3596, RIK-8B10, RIL-6G80E SAS-7J10, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 7.861,45 |
| 01030063 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901E. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 117,48 |
| 01030062 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901C. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 32,89 |
| 01030061 | 2024 | 01/03/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PNH-8450 E OSB-2257, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 1.315,72 |
| 01030060 | 2024 | 01/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901O. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 28,05 |
| 01030059 | 2024 | 01/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901N. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 49,21 |
| 01030058 | 2024 | 01/03/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901K. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 28,05 |
| 01030057 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-9327., PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 49,21 |
| 01030056 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 28,05 |
| 01030055 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-2G90, POX-9114 E POY-0144, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 144,32 |
| 01030054 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAS-J10 E RIK-8B10, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 246,87 |
| 01030053 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-J58 E PNP-5319, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 219,66 |
| 01030052 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-6749, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 123,69 |
| 01030049 | 2024 | 01/03/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO: (I) EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) (II) LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, INCLUSIVE: TLF E TLA DE TORRES DE TELEFONIA E DE GERAÇÃO EÓLICA E SOLAR, ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E POSTOS DE ATENDIMENTOS BANCÁRIOS, CARTÓRIOS, CONSTRUTORAS, DENTRE OUTROS. | 32.049.941/0001-06 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 4.289,66 |
| 01030032 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊS DE MARÇO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 26.700,00 |
| 01030031 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. MÊS DE MARÇO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 6.592,38 |
| 01030030 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE MARÇO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 23.613,76 |
| 01030029 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2024. | 12.845.971/0001-11 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 120.800,68 |
| 01030028 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 162.825,20 |
| 01030027 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 24.591,66 |
| 01030026 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 29.684,08 |
| 01030025 | 2024 | 01/03/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 5.350,00 |
| 01030024 | 2024 | 01/03/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 5.350,00 |
| 01030023 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 32.923,74 |
| 01030022 | 2024 | 01/03/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 99.471,69 |
| 01030003 | 2024 | 01/03/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-0D84, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901A. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 994,50 |
| 29020007 | 2024 | 29/02/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-03C. | 00.466.084/0001-53 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 32.506,77 |
| 29020006 | 2024 | 29/02/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-02C. | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 8.083,60 |
| 29020004 | 2024 | 29/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS E CARRINHO DE LANCHES PARA O MOMENTO DE PROMOÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL E ENTREGA DOS BRINQUEDOS AS CRIANÇAS DAS FAMILIAS DO CEARA SEM FOME, QUE TAMBEM SÃO BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 3.554,57 |
| 29020003 | 2024 | 29/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 238/2024 DE 29/02/2024. | ***.935.943-** | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 6.180,00 |
| 28020010 | 2024 | 28/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-15/2023. | 38.263.979/0001-63 | KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 20.974,40 |
| 28020009 | 2024 | 28/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-15/2023B. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 639.929,00 |
| 28020008 | 2024 | 28/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-15/2023C. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 490.751,00 |
| 28020007 | 2024 | 28/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-15/2023A. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 639.440,00 |
| 28020003 | 2024 | 28/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-02G. | 36.239.722/0001-40 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 19.938,20 |
| 28020004 | 2024 | 28/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO GERARDO NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022.08.04.43-TP-FME - 1ª MEDIÇÃO. | 09.042.893/0001-02 | VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 123.972,03 |
| 27020005 | 2024 | 27/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 12.768.835/0001-75 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 19.295,60 |
| 27020004 | 2024 | 27/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 12.768.835/0001-75 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 24.545,86 |
| 27020003 | 2024 | 27/02/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 05/2023, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 37.568.608/0001-27 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 33.477,00 |
| 27020008 | 2024 | 27/02/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA, COM CAMPO DE 38,00M X 26,00M, COM VESTUÁRIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRÍCOLA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB RSPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023.07.05.25-TP-ADM - 2ª MEDIÇÃO. | 13.557.613/0001-76 | LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 73.176,79 |
| 27020006 | 2024 | 27/02/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 7ª MEDIÇÃO. | 03.669.838/0001-60 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME | 315.652,06 |
| 26020004 | 2024 | 26/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: EEIF BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, EMTI FRANCISCO EDSON TABOSA E EMTI FRANCISCO SÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10E. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 5.500,00 |
| 26020007 | 2024 | 26/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE ANUIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO - UNDIME - 2024, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 23.727.373/0001-64 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 2.635,00 |
| 23020001 | 2024 | 23/02/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS JCB 3C, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 3.100,00 |
| 22020006 | 2024 | 22/02/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642C.. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 1.333,50 |
| 22020002 | 2024 | 22/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10E. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 6.923,00 |
| 21020021 | 2024 | 21/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 661,31 |
| 21020020 | 2024 | 21/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.293,97 |
| 21020019 | 2024 | 21/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248, POH-1996 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.795,72 |
| 21020018 | 2024 | 21/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 379,77 |
| 21020017 | 2024 | 21/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PNP-5339 E PNH-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11.537,14 |
| 21020016 | 2024 | 21/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, NQZ-2085, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10.882,22 |
| 21020015 | 2024 | 21/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SPB-0B48 E OIG-0031. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10.342,32 |
| 21020014 | 2024 | 21/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 36.941,54 |
| 21020013 | 2024 | 21/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 3.956,02 |
| 21020012 | 2024 | 21/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, SAT-9F60 E HWU-8I50. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 3.194,17 |
| 21020011 | 2024 | 21/02/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 353,99 |
| 21020010 | 2024 | 21/02/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 200,76 |
| 21020009 | 2024 | 21/02/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 44,18 |
| 21020008 | 2024 | 21/02/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761 E HWU-1B05. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.836,03 |
| 21020007 | 2024 | 21/02/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77 E NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 9.179,78 |
| 21020006 | 2024 | 21/02/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5803, RIL-0D48 E PNY-8856 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.942,90 |
| 19020016 | 2024 | 19/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE-SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-03O. | 00.466.084/0001-53 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 14.904,30 |
| 19020015 | 2024 | 19/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENETCOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-02. | 07.405.331/0001-50 | WERBENIA AMED DA SILVA - EPP | 4.639,46 |
| 16020002 | 2024 | 16/02/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS JCB 3C, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 7.615,00 |
| 16020001 | 2024 | 16/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-03G. | 00.466.084/0001-53 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 89.579,46 |
| 15020007 | 2024 | 15/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PREVINE BRASIL. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PREVINE BRASIL | 322,50 |
| 15020006 | 2024 | 15/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PREVINE BRASIL. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PREVINE BRASIL | 127.339,42 |
| 15020005 | 2024 | 15/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PREVINE BRASIL. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PREVINE BRASIL | 17.229,54 |
| 15020004 | 2024 | 15/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTPAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-02G. | 13.150.780/0001-06 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 25.050,00 |
| 12020017 | 2024 | 12/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 27.023,90 |
| 12020016 | 2024 | 12/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 332,78 |
| 12020015 | 2024 | 12/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 965,83 |
| 12020014 | 2024 | 12/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 777,22 |
| 12020013 | 2024 | 12/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 679,53 |
| 12020012 | 2024 | 12/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PNP-5339 E PNH-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11.962,83 |
| 12020011 | 2024 | 12/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, NQZ-2085, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 7.831,77 |
| 12020010 | 2024 | 12/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SPB-0B48 E OIG-0031. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10.029,33 |
| 12020009 | 2024 | 12/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.725,32 |
| 12020008 | 2024 | 12/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60 E HWU-8I50. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 725,18 |
| 12020007 | 2024 | 12/02/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 349,84 |
| 12020006 | 2024 | 12/02/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 60,00 |
| 12020005 | 2024 | 12/02/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 200,00 |
| 12020004 | 2024 | 12/02/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761 E HWU-1B05. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.164,08 |
| 12020003 | 2024 | 12/02/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PMP-0003, OIM-4C77 E NQX-5247, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 6.189,00 |
| 12020002 | 2024 | 12/02/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, RIL-0D48 E PNY-8856 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.075,33 |
| 09020007 | 2024 | 09/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE JANEIRO/2024. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 279.797,03 |
| 09020009 | 2024 | 09/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 09020002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAITINGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.275.723-** | JOSE ELSON PESSOA SALES | 60,00 |
| 09020001 | 2024 | 09/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE: A DECORAÇÃO DO ESPÇO PARA MOMENTO DE PROMOÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ENTRAGA DOS BRINQUEDOS ÀS CRIANÇAS DAS FAMÍLIAS DO CEARÁ SEM FOME, QUE TAMBÉM SÃO BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-33. | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 800,00 |
| 08020003 | 2024 | 08/02/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642E. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 3.799,20 |
| 08020001 | 2024 | 08/02/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 05.848.835/0001-10 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 3.268,00 |
| 07020007 | 2024 | 07/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 13.316,82 |
| 07020006 | 2024 | 07/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 47.661,80 |
| 07020005 | 2024 | 07/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 53.024,83 |
| 07020004 | 2024 | 07/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 6.692,56 |
| 07020008 | 2024 | 07/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01 | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 38.453,16 |
| 06020006 | 2024 | 06/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 92.727,25 |
| 06020005 | 2024 | 06/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 170.000,00 |
| 06020004 | 2024 | 06/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 85.680,70 |
| 06020003 | 2024 | 06/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01 | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 170.869,19 |
| 05020016 | 2024 | 05/02/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 5.639,72 |
| 05020015 | 2024 | 05/02/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 4.620,00 |
| 05020014 | 2024 | 05/02/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 7.733,80 |
| 05020013 | 2024 | 05/02/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 6.612,00 |
| 05020012 | 2024 | 05/02/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 3.655,00 |
| 05020011 | 2024 | 05/02/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 3.778,50 |
| 05020010 | 2024 | 05/02/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 3.741,20 |
| 05020009 | 2024 | 05/02/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 2.776,00 |
| 02020048 | 2024 | 02/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - UPA | 4.703,37 |
| 02020046 | 2024 | 02/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - CAPS | 43.239,29 |
| 02020045 | 2024 | 02/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - CAPS | 1.504,00 |
| 02020043 | 2024 | 02/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 49.305,44 |
| 02020041 | 2024 | 02/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - NASF | 7.589,22 |
| 02020039 | 2024 | 02/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 60.027,20 |
| 02020036 | 2024 | 02/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 133.379,02 |
| 02020034 | 2024 | 02/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 19.576,59 |
| 02020032 | 2024 | 02/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 10.360,21 |
| 02020031 | 2024 | 02/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 16.098,00 |
| 02020029 | 2024 | 02/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 53.733,14 |
| 02020027 | 2024 | 02/02/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 4.328,00 |
| 02020024 | 2024 | 02/02/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 1.715,80 |
| 02020022 | 2024 | 02/02/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 45.879,26 |
| 02020020 | 2024 | 02/02/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 1.799,34 |
| 02020018 | 2024 | 02/02/2024 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 1.458,00 |
| 02020014 | 2024 | 02/02/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5.878,00 |
| 02020012 | 2024 | 02/02/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 3.216,16 |
| 02020008 | 2024 | 02/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. | | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 6.237,72 |
| 02020007 | 2024 | 02/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. | | FOPAG - EJA 70% | 4.740,62 |
| 02020004 | 2024 | 02/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. | | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 464.145,35 |
| 02020047 | 2024 | 02/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - UPA | 58.943,85 |
| 02020044 | 2024 | 02/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - CAPS | 15.336,50 |
| 02020042 | 2024 | 02/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 217.204,33 |
| 02020040 | 2024 | 02/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - NASF | 12.151,97 |
| 02020038 | 2024 | 02/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 206.561,33 |
| 02020037 | 2024 | 02/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 151.522,70 |
| 02020035 | 2024 | 02/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 263.953,47 |
| 02020033 | 2024 | 02/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 125.177,54 |
| 02020030 | 2024 | 02/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 4.388,00 |
| 02020028 | 2024 | 02/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 139.525,60 |
| 02020026 | 2024 | 02/02/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 31.122,92 |
| 02020025 | 2024 | 02/02/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 15.993,50 |
| 02020023 | 2024 | 02/02/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 28.949,02 |
| 02020021 | 2024 | 02/02/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 62.720,27 |
| 02020019 | 2024 | 02/02/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 58.185,54 |
| 02020017 | 2024 | 02/02/2024 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 53.172,60 |
| 02020016 | 2024 | 02/02/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - PENSÕES | 7.700,00 |
| 02020015 | 2024 | 02/02/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 8.645,34 |
| 02020013 | 2024 | 02/02/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 90.621,71 |
| 02020011 | 2024 | 02/02/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 126.709,54 |
| 02020010 | 2024 | 02/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 7.200,00 |
| 02020009 | 2024 | 02/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 73.349,11 |
| 02020006 | 2024 | 02/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. | | FOPAG - EJA 70% | 49.988,49 |
| 02020005 | 2024 | 02/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. | | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 311.922,72 |
| 02020003 | 2024 | 02/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. | | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 2.020.093,86 |
| 01020100 | 2024 | 01/02/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: ORW-4726 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338B. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 2.445,40 |
| 01020099 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: ORR-1527 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338K. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 1.594,58 |
| 01020097 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SBR-7D87 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338O. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 44,49 |
| 01020096 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OSH-8557 DA GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338L. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 1.391,86 |
| 01020095 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-2F28 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338M. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 6.050,63 |
| 01020094 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OIB-3248 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338L. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 8.351,10 |
| 01020093 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-7A52 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338L. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 1.943,10 |
| 01020092 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: HXI-4A96 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338K. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 1.096,95 |
| 01020091 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: ORR-1527 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338K. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 1.933,25 |
| 01020090 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-8707 DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 112,99 |
| 01020089 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PMT-3712 DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 436,77 |
| 01020088 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PNP-5319 DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 969,51 |
| 01020087 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PNP-5339 DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 1.185,12 |
| 01020086 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-8687 DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 1.425,20 |
| 01020085 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIH-1J58 DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 4.825,11 |
| 01020084 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-8917 DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 4.333,11 |
| 01020083 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-9327 DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 5.440,33 |
| 01020082 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-9027 DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 7.523,86 |
| 01020081 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PMV-2893 DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12.970,96 |
| 01020080 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POF-6829 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338I. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 120,77 |
| 01020079 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-2085 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338I. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 216,88 |
| 01020078 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-3A28 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338I. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 58,82 |
| 01020077 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OSR-3165 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338I. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 714,63 |
| 01020076 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NRA-1477 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338I. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 5.412,88 |
| 01020075 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OSS-1495 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338I. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11.521,29 |
| 01020074 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: SBA-3E65 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338H. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 107,12 |
| 01020073 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIK-8B10 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 6.589,81 |
| 01020072 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OCQ-9404 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 6.480,53 |
| 01020071 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OID-6H27 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 6.358,13 |
| 01020070 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OCQ-9804 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 7.573,27 |
| 01020069 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OSR-3799 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 14.719,53 |
| 01020068 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SAS-7J10 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 5.154,05 |
| 01020067 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OSP-6249 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 2.430,92 |
| 01020066 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OIJ-2046 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 1.121,54 |
| 01020065 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OSP-6819 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 5.084,07 |
| 01020064 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POK-3596 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 630,41 |
| 01020063 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIL-5A20 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 160,27 |
| 01020062 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SAP-3H97 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 227,15 |
| 01020061 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: HXD-8619 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 807,79 |
| 01020060 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIL-6G80 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 1.264,41 |
| 01020059 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POX-9114 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338F. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 100,71 |
| 01020058 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: HYC-8532 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338E. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 3.933,45 |
| 01020057 | 2024 | 01/02/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: PNH-8450 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338B. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 13.526,82 |
| 01020056 | 2024 | 01/02/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OSB-2257 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338B. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 158,59 |
| 01020098 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OCQ-9404 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 2.298,87 |
| 01020055 | 2024 | 01/02/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: NQX-3489 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338A. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 13.272,18 |
| 01020053 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 394,20 |
| 01020052 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 472,20 |
| 01020051 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.148,51 |
| 01020050 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.897,74 |
| 01020049 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 200,02 |
| 01020048 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PNP-5339 E PNH-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11.243,98 |
| 01020047 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, NQZ-2085, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10.704,52 |
| 01020046 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SPB-0B48 E OIG-0031. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10.372,05 |
| 01020045 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 33.462,16 |
| 01020044 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 3.900,67 |
| 01020043 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60 E HWU-8I50. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.640,23 |
| 01020042 | 2024 | 01/02/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 418,02 |
| 01020041 | 2024 | 01/02/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 50,02 |
| 01020040 | 2024 | 01/02/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 450,04 |
| 01020039 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NVF-3582 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338C. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 38,11 |
| 01020038 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761 E HWU-1B05. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 3.016,91 |
| 01020037 | 2024 | 01/02/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PMP-0003, OIM-4C77 E NQX-5247, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10.497,60 |
| 01020036 | 2024 | 01/02/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, RIL-0D48 E PNY-8856 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.275,39 |
| 01020054 | 2024 | 01/02/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: PNY--8856 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338A. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 2.011,27 |
| 01020020 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: SBU-2E65 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338H. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 8.502,74 |
| 01020016 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POF-6829, POF-6079 E PNP-5319 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338I. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 5.928,81 |
| 01020015 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OCM-0520 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338I. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 6.117,97 |
| 01020014 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POF-7689 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338I. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 8.294,17 |
| 01020013 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POF-6749 E OSR-3165 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338I. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 5.628,50 |
| 01020012 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8707 E POG-9327 DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 7.026,74 |
| 01020011 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-8917 E POG-8687 DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 6.561,29 |
| 01020010 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-9027 DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 5.962,89 |
| 01020009 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PMT-3712 POG-8917 DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 6.643,03 |
| 01020008 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-9027 DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 5.030,09 |
| 01020007 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SAS-7J10 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 6.712,94 |
| 01020006 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OID-6H27, OCQ-9404, OIO-4788 E OSP-6819 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 8.980,02 |
| 01020017 | 2024 | 01/02/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIL-0D48 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338A. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 75,81 |
| 01020168 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CARDOSO BEZERRA, 151 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): NAIANE MARIA DE VASCONCELOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 31/2024-FMAS. | ***.385.773-** | ANTONIO PLÁCIDO DE MEDEIROS | 1.080,00 |
| 01020167 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO BRAGA DE AZEVEDO, 371 APTO 101 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA NUBIA SOUSA CESAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2024-FMAS. | ***.098.513-** | FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA | 1.080,00 |
| 01020161 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSP-6819, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 75,26 |
| 01020160 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAW-1H40, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (GESTÃO ADMINISTRATIVA) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901G. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 45,90 |
| 01020159 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (GESTÃO ADMINISTRATIVA) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901G. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 49,21 |
| 01020158 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIO-4788, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 139,77 |
| 01020157 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIJ-2046, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 139,77 |
| 01020156 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POX-9114, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (GESTÃO ADMINISTRATIVA) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901G. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 23,50 |
| 01020155 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAP-3H97, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 14,10 |
| 01020154 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-6G80, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 408,81 |
| 01020153 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-5A20, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 14,10 |
| 01020152 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIK-8B10, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 657,85 |
| 01020151 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 164,47 |
| 01020150 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSP-6819, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 131,57 |
| 01020149 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIO-4788, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 1.033,78 |
| 01020148 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIJ-2045, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 963,30 |
| 01020147 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OID-6H27, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 1.104,27 |
| 01020145 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 657,86 |
| 01020144 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901E. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 780,03 |
| 01020143 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901O. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 28,05 |
| 01020142 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901O. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 117,48 |
| 01020141 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901M. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 45,90 |
| 01020140 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901M. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 836,42 |
| 01020139 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAU-5J91, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901M. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 117,48 |
| 01020138 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 199,41 |
| 01020137 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 831,73 |
| 01020136 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A452, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 9,40 |
| 01020135 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ORR-1527. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901K. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 49,21 |
| 01020134 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901K. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 56,39 |
| 01020133 | 2024 | 01/02/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ORR-1527. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901K. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 70,49 |
| 01020132 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POH-3D42, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 123,69 |
| 01020131 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-2E35, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 39,80 |
| 01020130 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBA-3E35, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 14,10 |
| 01020129 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSS-1495, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 158,33 |
| 01020128 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NRA-1477, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 158,33 |
| 01020127 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-7689, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 91,05 |
| 01020126 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-7959, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 28,05 |
| 01020125 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-7689, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 28,05 |
| 01020124 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 45,90 |
| 01020123 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSS-1495, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 28,05 |
| 01020122 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MQW-3A28, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 28,19 |
| 01020121 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQZ-2085, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 7,05 |
| 01020120 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-6829, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 70,49 |
| 01020119 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3156, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 610,87 |
| 01020118 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSS-1495, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 1.193,55 |
| 01020117 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-9027., PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 123,69 |
| 01020116 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-8917., PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 123,69 |
| 01020115 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-9327., PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 72,44 |
| 01020114 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-9327., PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 49,21 |
| 01020113 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58., PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 45,90 |
| 01020112 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMT-3712., PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 49,21 |
| 01020111 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58., PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 798,83 |
| 01020110 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-9327., PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 122,18 |
| 01020109 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-8917., PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 46,99 |
| 01020108 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-8707., PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 117,48 |
| 01020107 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-8687., PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 371,22 |
| 01020106 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PNP-5339., PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 14,10 |
| 01020105 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMT-3712., PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 1.959,48 |
| 01020104 | 2024 | 01/02/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0003, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 90,02 |
| 01020103 | 2024 | 01/02/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0007, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 939,80 |
| 01020102 | 2024 | 01/02/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSB-2257, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 140,97 |
| 01020146 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCQ-9404, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 916,31 |
| 01020101 | 2024 | 01/02/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0003, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 164,47 |
| 01020031 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 162.825,20 |
| 01020030 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: FEVEREIRO/2024. | 12.845.971/0001-11 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 137.273,50 |
| 01020029 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 26.700,00 |
| 01020028 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 6.592,38 |
| 01020027 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 23.613,76 |
| 01020026 | 2024 | 01/02/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 5.350,00 |
| 01020025 | 2024 | 01/02/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 5.350,00 |
| 01020024 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 16.020,23 |
| 01020023 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 29.684,08 |
| 01020022 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 38.273,74 |
| 01020021 | 2024 | 01/02/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 99.471,69 |
| 01020019 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 23.460.060/0001-92 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 440.306,26 |
| 01020018 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 23.460.060/0001-92 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 80.000,00 |
| 01020004 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 372.074,09 |
| 01020003 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 149.167,04 |
| 01020002 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 204.040,56 |
| 31010002 | 2024 | 31/01/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO PATRULHA MECANIZADA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 07.327.166/0008-32 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COM LTDA | 1.295,94 |
| 31010013 | 2024 | 31/01/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL MARA PAVANELLY (PENTAFOLIA - 2024), PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2024 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-002/2024. | 49.214.384/0001-34 | EH MARA PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 150.000,00 |
| 31010012 | 2024 | 31/01/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL LAGOSTA BRONZEADA (PENTAFOLIA - 2024), PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2024 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2024-INEX. | 23.381.575/0001-05 | CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA | 100.000,00 |
| 31010011 | 2024 | 31/01/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL DJ GUGA (PENTAFOLIA - 2024), PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2024 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-007/2024. | 10.880.424/0001-41 | CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA | 150.000,00 |
| 31010009 | 2024 | 31/01/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL GALÍCIA CRUZ (PENTAFOLIA - 2024), PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2024 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-005/2024. | 48.126.812/0001-04 | GALICIA PRODUCOES LTDA | 35.000,00 |
| 31010007 | 2024 | 31/01/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL FORRÓ REAL (PENTAFOLIA - 204), PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2024 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-006/2024. | 14.433.879/0001-70 | REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 150.000,00 |
| 31010004 | 2024 | 31/01/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE (PENTAFOLIA - 2024) A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTARTO Nº 11/2023-31-PE. | 07.188.838/0001-08 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS ME | 99.150,00 |
| 31010003 | 2024 | 31/01/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE (PENTAFOLIA - 2024) A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTARTO Nº 11/2023-32-PE. | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 255.992,00 |
| 30010003 | 2024 | 30/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 28.525.446/0001-59 | DNS IRRIGACAO, COMER DE MAQ E IMPLE AGRICOLAS LTDA | 2.760,78 |
| 30010020 | 2024 | 30/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. PARCELAS: 1ª A 4ª. | ***.010.733-** | THAIS ADRICIA TABOSA PEREIRA | 5.828,69 |
| 26010002 | 2024 | 26/01/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL DAÇA PARA TODOS, CONTEMPLADO CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 001/2023SECULT/PENTECOSTE - LINGUAGENS DIVERSAS, NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-SECULT. | ***.897.203-** | MANOEL PEREIRA NETO | 1.350,00 |
| 25010005 | 2024 | 25/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PLACA ATN-8A68 NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE INTERESSE DA ADMISNITRAÇAÕ DO GOVERNO MUNICIPAL. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 1.755,00 |
| 22010025 | 2024 | 22/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 488,27 |
| 22010024 | 2024 | 22/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 904,37 |
| 22010023 | 2024 | 22/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 444,27 |
| 22010022 | 2024 | 22/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.002,22 |
| 22010021 | 2024 | 22/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 3.277,81 |
| 22010020 | 2024 | 22/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PNP-5339 E PNH-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11.487,48 |
| 22010019 | 2024 | 22/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, NQZ-2085, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11.445,75 |
| 22010018 | 2024 | 22/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SPB-0B48 E OIG-0031. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10.415,53 |
| 22010017 | 2024 | 22/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 24.312,87 |
| 22010016 | 2024 | 22/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 3.519,31 |
| 22010015 | 2024 | 22/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60 E HWU-8I50. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.089,60 |
| 22010014 | 2024 | 22/01/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 454,14 |
| 22010013 | 2024 | 22/01/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 60,00 |
| 22010012 | 2024 | 22/01/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 347,63 |
| 22010011 | 2024 | 22/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761 E HWU-1B05. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.266,88 |
| 22010010 | 2024 | 22/01/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PMP-0003, OIM-4C77 E NQX-5247, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 9.283,02 |
| 22010009 | 2024 | 22/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, RIL-0D48 E PNY-8856 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.561,04 |
| 22010002 | 2024 | 22/01/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SENSOR E MANUTENÇÃO DE CÂMERA FRIA DA UADAF, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 00.090.943/0001-52 | JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO | 1.116,00 |
| 22010001 | 2024 | 22/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (VILA NOVA A LOC SÃO JOÃO / CE 341 AS LOCALIDADES DE FOFO,ALIANÇA E SERRINHA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2021081245B. | 24.269.824/0001-20 | PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 650.718,71 |
| 19010004 | 2024 | 19/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-1A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 3.649,00 |
| 19010002 | 2024 | 19/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 23.460.060/0001-92 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 429.649,19 |
| 19010001 | 2024 | 19/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 23.460.060/0001-92 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 85.000,00 |
| 17010008 | 2024 | 17/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MANTA ASFALTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-1A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 3.470,00 |
| 17010007 | 2024 | 17/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-1A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 5.295,00 |
| 17010006 | 2024 | 17/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-1A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 7.345,80 |
| 17010005 | 2024 | 17/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-1A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 3.360,00 |
| 17010004 | 2024 | 17/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-1A. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 5.240,76 |
| 16010001 | 2024 | 16/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 BOLSAS NO VALOR UNITÁRIO DE 24,00, PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.235.433-** | ANTONIO WESLEY PEREIRA RODRIGUES | 2.400,00 |
| 15010011 | 2024 | 15/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SAU-5J91 DA GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338L. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 46,00 |
| 15010010 | 2024 | 15/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POH-1996 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338L. | 23.550.932/0001-03 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 1.206,92 |
| 15010008 | 2024 | 15/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 157/2024 DE 15/01/2024. | ***.935.943-** | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 7.110,00 |
| 15010009 | 2024 | 15/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 57.679,74 |
| 12010003 | 2024 | 12/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO DE ACORDO COM A BNCC DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL VISANDO A QUALIDADE E MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-01-PE. | 09.596.757/0001-64 | EDIÇÕES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 491.458,00 |
| 12010002 | 2024 | 12/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO DE ACORDO COM A BNCC DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL VISANDO A QUALIDADE E MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-01-PE. | 09.596.757/0001-64 | EDIÇÕES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 744.867,00 |
| 12010001 | 2024 | 12/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO DE ACORDO COM A BNCC DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL VISANDO A QUALIDADE E MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-01-PE. [DESPESA REALIZADA PARA O COMPLEMENTO DO CUMPRIMENTO DO ART. 28, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº 14.113/2020 C/C ART. 25, § 3º] | 09.596.757/0001-64 | EDIÇÕES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 820.010,00 |
| 12010006 | 2024 | 12/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALMOÇO E LACHES, DESTINADO AOS 03 DIAS DE JORNADA PEDAGÓGICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 39.145.600/0001-83 | RAIMUNDA LIDUINA PEREIRA LIMA 21843791315 | 7.800,00 |
| 12010007 | 2024 | 12/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012022091546TP. | 19.959.003/0001-85 | ENERGY SERVIÇOS EIRELI-EPP | 179.460,59 |
| 11010011 | 2024 | 11/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 12.782,03 |
| 11010010 | 2024 | 11/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 45.959,07 |
| 11010009 | 2024 | 11/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 51.322,10 |
| 11010008 | 2024 | 11/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 8.395,29 |
| 11010031 | 2024 | 11/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 203,87 |
| 11010030 | 2024 | 11/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 504,88 |
| 11010029 | 2024 | 11/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 932,55 |
| 11010028 | 2024 | 11/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.475,90 |
| 11010027 | 2024 | 11/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 200,00 |
| 11010026 | 2024 | 11/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PNP-5339 E PNH-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11.056,94 |
| 11010025 | 2024 | 11/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, NQZ-2085, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10.431,18 |
| 11010024 | 2024 | 11/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SPB-0B48 E OIG-0031. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12.557,80 |
| 11010023 | 2024 | 11/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3071, SAS-7J10 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 3.418,31 |
| 11010022 | 2024 | 11/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114 E SAT-2G9, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.777,01 |
| 11010021 | 2024 | 11/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60 E HWU-8I50. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.837,77 |
| 11010020 | 2024 | 11/01/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 100,00 |
| 11010019 | 2024 | 11/01/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 30,00 |
| 11010018 | 2024 | 11/01/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 200,00 |
| 11010017 | 2024 | 11/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761 E HWU-1B05. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.946,37 |
| 11010016 | 2024 | 11/01/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PMP-0003, OIM-4C77 E NQX-5247, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 9.825,78 |
| 11010015 | 2024 | 11/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, RIL-0D48 E PNY-8856 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.677,34 |
| 11010044 | 2024 | 11/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ORR-1527 E HXI-4A96, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901K. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 3.242,31 |
| 11010043 | 2024 | 11/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PNP-5319, POG-8687, POG-8707, POG-8917, POG-9327, RIH-1C38 E RIH-1J58., PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 3.782,72 |
| 11010042 | 2024 | 11/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-6749, POF-7689 E POF-6829, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 1.292,22 |
| 11010041 | 2024 | 11/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POH-3D42 E SBU-2E65, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 2.208,54 |
| 11010040 | 2024 | 11/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NVF-3582, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901C. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 14,10 |
| 11010039 | 2024 | 11/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OID-6H27, OCQ-9404 E OIO-4788, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 1.010,29 |
| 11010038 | 2024 | 11/01/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PMP-0003, OSB-2257 E PNH-8450, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 2.678,44 |
| 11010037 | 2024 | 11/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-0D48, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901A. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 19,50 |
| 11010036 | 2024 | 11/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-6749, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 28,05 |
| 11010035 | 2024 | 11/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3799, OSP-6819 E RIK-8B10, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 353,97 |
| 11010034 | 2024 | 11/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PNP-5319, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 79,60 |
| 11010033 | 2024 | 11/01/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 75,26 |
| 11010032 | 2024 | 11/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PREFEITO ANTÔNIO CARNEIRO NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME COTRATO Nº 01-2022080442TP. REF. 6ª MEDIÇÃO. | 09.412.882/0001-77 | GAP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP | 159.307,20 |
| 11010001 | 2024 | 11/01/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA, COM CAMPO DE 38,00M X 26,00M, COM VESTUÁRIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRÍCOLA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTARTO Nº 01-2023070525TP. | 13.557.613/0001-76 | LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 102.776,86 |
| 11010004 | 2024 | 11/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.787.543-** | ANTONIA PATRICIANE DA SILVA SANTOS | 1.702,73 |
| 10010003 | 2024 | 10/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO DOS BANCOS DA PRAÇA DA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.317.373-** | ANTONIO DE MENEZES PONTES | 2.000,00 |
| 10010005 | 2024 | 10/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAU-5J91, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901M. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 14,10 |
| 10010004 | 2024 | 10/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POH-1996, OIB-3248 E POG-7A452, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. | 26.813.216/0001-60 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 1.085,47 |
| 08010003 | 2024 | 08/01/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA PERIFERICA 1 POTENCIA 1HP, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DO PENTECOSTE/CE. | 10.904.182/0001-89 | PAULO SERGIO DE LIMA RAMOS LTDA | 400,00 |
| 08010002 | 2024 | 08/01/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA CAMARIM - ATRAÇÕES MUSICAL - PENTAFOLIA - 2024, NAS FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2024 NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SULTURA E TURISMO. | 39.145.600/0001-83 | RAIMUNDA LIDUINA PEREIRA LIMA 21843791315 | 8.400,00 |
| 08010001 | 2024 | 08/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE VALOR DO TRIBUTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE | ***.636.443-** | MONICA PINHEIRO E SILVA | 1.250,00 |
| 05010009 | 2024 | 05/01/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS NEW HOLLAND W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 5.100,00 |
| 05010016 | 2024 | 05/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊS DE HANEIRO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 26.700,00 |
| 05010015 | 2024 | 05/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. MÊS DE JANEIRO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 6.592,38 |
| 05010014 | 2024 | 05/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE JANEIRO/2024. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 23.613,76 |
| 05010017 | 2024 | 05/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 14.099,89 |
| 05010013 | 2024 | 05/01/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 5.350,00 |
| 05010020 | 2024 | 05/01/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 5.350,00 |
| 05010019 | 2024 | 05/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 38.273,74 |
| 05010018 | 2024 | 05/01/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 99.471,69 |
| 05010007 | 2024 | 05/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA), VEICULAÇÃO DE ANUNCIO NA REVISTA SINDPF. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 69.697.712/0001-08 | SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA FEDERAL-REG | 6.000,00 |
| 05010021 | 2024 | 05/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 92.727,25 |
| 05010006 | 2024 | 05/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 83.090,96 |
| 05010005 | 2024 | 05/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 170.000,00 |
| 05010004 | 2024 | 05/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 169.599,11 |
| 05010003 | 2024 | 05/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 372.074,09 |
| 05010002 | 2024 | 05/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 79.783,24 |
| 05010001 | 2024 | 05/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 152.422,19 |
| 04010021 | 2024 | 04/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 157,58 |
| 04010020 | 2024 | 04/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 410,44 |
| 04010019 | 2024 | 04/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.221,84 |
| 04010018 | 2024 | 04/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.367,36 |
| 04010017 | 2024 | 04/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 200,34 |
| 04010016 | 2024 | 04/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PNP-5339 E PNH-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11.455,61 |
| 04010015 | 2024 | 04/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, NQZ-2085, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 9.485,85 |
| 04010014 | 2024 | 04/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SPB-0B48 E OIG-0031. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 9.862,54 |
| 04010013 | 2024 | 04/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.581,47 |
| 04010012 | 2024 | 04/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POX-9114, SAT-2G9 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 3.562,17 |
| 04010011 | 2024 | 04/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60 E HWU-8I50. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.846,30 |
| 04010010 | 2024 | 04/01/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 150,02 |
| 04010009 | 2024 | 04/01/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 50,00 |
| 04010008 | 2024 | 04/01/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 177,08 |
| 04010007 | 2024 | 04/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761 E HWU-1B05. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 3.338,94 |
| 04010006 | 2024 | 04/01/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, PMP-0003, PMP-0004, OIM-4C77 E NQX-5247, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 4.052,74 |
| 04010005 | 2024 | 04/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803, RIL-0D48 E PNY-8856 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.355,39 |
| 04010004 | 2024 | 04/01/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS NEW HOLLAND W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.079.910/0001-28 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 450,00 |
| 04010002 | 2024 | 04/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 200.000,00 |
| 03010045 | 2024 | 03/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. | | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 4.366,40 |
| 03010042 | 2024 | 03/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. | | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 32.315,67 |
| 03010038 | 2024 | 03/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - UPA | 4.703,37 |
| 03010036 | 2024 | 03/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - CAPS | 36.978,37 |
| 03010035 | 2024 | 03/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - CAPS | 1.276,00 |
| 03010033 | 2024 | 03/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 45.409,77 |
| 03010031 | 2024 | 03/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - NASF | 9.044,67 |
| 03010029 | 2024 | 03/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 47.059,20 |
| 03010026 | 2024 | 03/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 104.612,33 |
| 03010024 | 2024 | 03/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 16.893,07 |
| 03010022 | 2024 | 03/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 9.036,00 |
| 03010020 | 2024 | 03/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 5.083,84 |
| 03010019 | 2024 | 03/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 25.960,71 |
| 03010017 | 2024 | 03/01/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 1.408,00 |
| 03010014 | 2024 | 03/01/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 1.012,00 |
| 03010012 | 2024 | 03/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 40.650,50 |
| 03010010 | 2024 | 03/01/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 1.379,49 |
| 03010008 | 2024 | 03/01/2024 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 704,00 |
| 03010004 | 2024 | 03/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2.112,00 |
| 03010002 | 2024 | 03/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 1.980,00 |
| 03010047 | 2024 | 03/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, (EXTRA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 34.320,00 |
| 03010044 | 2024 | 03/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. | | FOPAG - EJA 70% | 46.721,06 |
| 03010043 | 2024 | 03/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. | | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 287.567,54 |
| 03010041 | 2024 | 03/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. | | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 1.845.666,14 |
| 03010040 | 2024 | 03/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 7.200,00 |
| 03010039 | 2024 | 03/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 64.139,19 |
| 03010037 | 2024 | 03/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - UPA | 58.278,42 |
| 03010034 | 2024 | 03/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - CAPS | 14.057,70 |
| 03010032 | 2024 | 03/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 209.990,70 |
| 03010030 | 2024 | 03/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - NASF | 11.931,65 |
| 03010028 | 2024 | 03/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 183.792,00 |
| 03010027 | 2024 | 03/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 137.215,88 |
| 03010025 | 2024 | 03/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 256.894,18 |
| 03010023 | 2024 | 03/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 111.035,92 |
| 03010021 | 2024 | 03/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 4.020,00 |
| 03010018 | 2024 | 03/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 128.136,13 |
| 03010016 | 2024 | 03/01/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 30.281,55 |
| 03010015 | 2024 | 03/01/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 13.790,51 |
| 03010013 | 2024 | 03/01/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 24.659,85 |
| 03010011 | 2024 | 03/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 52.140,69 |
| 03010009 | 2024 | 03/01/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 54.201,53 |
| 03010007 | 2024 | 03/01/2024 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 49.516,31 |
| 03010006 | 2024 | 03/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - PENSÕES | 7.700,00 |
| 03010005 | 2024 | 03/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 7.854,14 |
| 03010003 | 2024 | 03/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 84.094,18 |
| 03010001 | 2024 | 03/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 125.421,00 |
| 03010046 | 2024 | 03/01/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 6ª MEDIÇÃO. | 03.669.838/0001-60 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME | 380.174,46 |
| 02010220 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 24.000,00 |
| 02010219 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 80.000,00 |
| 02010218 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 250.000,00 |
| 02010217 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 1.400.000,00 |
| 02010152 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 600.000,00 |
| 02010151 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 800.000,00 |
| 02010150 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 200.000,00 |
| 02010149 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 900.000,00 |
| 02010148 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 150.000,00 |
| 02010147 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 350.000,00 |
| 02010146 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10.000,00 |
| 02010145 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 350.000,00 |
| 02010144 | 2024 | 02/01/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 80.000,00 |
| 02010143 | 2024 | 02/01/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 80.000,00 |
| 02010142 | 2024 | 02/01/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 80.000,00 |
| 02010141 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 300.000,00 |
| 02010140 | 2024 | 02/01/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 150.000,00 |
| 02010138 | 2024 | 02/01/2024 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 150.000,00 |
| 02010137 | 2024 | 02/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 300.000,00 |
| 02010136 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 300.000,00 |
| 02010064 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDMCE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 12.361.168/0001-01 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 16.852,00 |
| 02010010 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 19.620,00 |
| 02010009 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 01.769.435/0001-68 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 37.260,00 |
| 02010108 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 12.768.835/0001-75 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 19.295,60 |
| 02010107 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 12.768.835/0001-75 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 24.545,86 |
| 02010106 | 2024 | 02/01/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 05/2023, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 37.568.608/0001-27 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 33.477,00 |
| 02010162 | 2024 | 02/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 07.272.825/0002-95 | IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | 1.242,80 |
| 02010092 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901E. | 13.025.973/0001-27 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 108.000,00 |
| 02010091 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901D. | 13.025.973/0001-27 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 156.000,00 |
| 02010090 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901C. | 13.025.973/0001-27 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 156.000,00 |
| 02010089 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901F. | 13.025.973/0001-27 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 54.000,00 |
| 02010088 | 2024 | 02/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901B. | 13.025.973/0001-27 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 144.000,00 |
| 02010087 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901A. | 13.025.973/0001-27 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 54.000,00 |
| 02010253 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. DR. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 264 - ACAMPAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº.01. 05/2023-FMAS. | ***.182.363-** | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 2.000,00 |
| 02010246 | 2024 | 02/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. | ***.182.363-** | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12.000,00 |
| 02010245 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. | ***.182.363-** | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 18.000,00 |
| 02010243 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. | ***.420.303-** | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 2.100,00 |
| 02010239 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. | ***.343.623-** | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 4.200,00 |
| 02010238 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. | ***.639.523-** | FRANCISCO PONTES FILHO | 8.000,00 |
| 02010224 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA IVANDA SOARES DE OLIVEIRA, 31 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA LIDIANE LIMA DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24/2024-FMAS. | ***.102.073-** | PAULA MAIARA DA SILVA SOUSA | 360,00 |
| 02010216 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CARDOSO BEZERRA, 151 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): NAIANE MARIA DE VASCONCELOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20/2024-FMAS. | ***.385.773-** | ANTONIO PLÁCIDO DE MEDEIROS | 180,00 |
| 02010213 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO, 285 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA CLAUDIANA PINHEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 17/2024-FMAS. | ***.069.153-** | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 360,00 |
| 02010221 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SARGENTO GUILHERME, 604, AP-A - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): REGINA CELIA MARIANO DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 21/2024-FMAS. | ***.069.153-** | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 1.080,00 |
| 02010167 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: MARIA JOSIELE VAZ RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2024-FMAS. | ***.685.313-** | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 1.080,00 |
| 02010164 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO VERÇOSA, 240 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA: ADILA REJANE PEREIRA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024-FMAS. | ***.685.313-** | CRISTIANE MOTA PEREIRA | 900,00 |
| 02010122 | 2024 | 02/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10.000,00 |
| 02010258 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. | 03.675.644/0001-78 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 4.980,00 |
| 02010257 | 2024 | 02/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. | 03.675.644/0001-78 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 17.040,00 |
| 02010251 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. | 45.530.659/0001-98 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 10.256,28 |
| 02010233 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 5.500,00 |
| 02010232 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1.300,00 |
| 02010231 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1.500,00 |
| 02010230 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1.200,00 |
| 02010229 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1.200,00 |
| 02010227 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. | 04.551.114/0001-80 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 8.400,00 |
| 02010226 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910A.. | 04.551.114/0001-80 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 85.500,00 |
| 02010210 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659R. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 600,00 |
| 02010209 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659Q. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 600,00 |
| 02010208 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL E SEDE). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659P. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 1.200,00 |
| 02010207 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659N. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 1.800,00 |
| 02010206 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659O. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 1.800,00 |
| 02010205 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 1.200,00 |
| 02010204 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU (CAPS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 600,00 |
| 02010203 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 5.100,00 |
| 02010202 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ENDEMIAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 300,00 |
| 02010201 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 3.900,00 |
| 02010200 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10.800,00 |
| 02010199 | 2024 | 02/01/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 600,00 |
| 02010198 | 2024 | 02/01/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 900,00 |
| 02010197 | 2024 | 02/01/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659D. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 900,00 |
| 02010196 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 5.400,00 |
| 02010195 | 2024 | 02/01/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 1.800,00 |
| 02010194 | 2024 | 02/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 4.800,00 |
| 02010153 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. | 13.078.869/0001-09 | PLANEJASUS LTDA | 47.400,00 |
| 02010135 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031413-B, | 07.248.187/0001-96 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 22.200,00 |
| 02010134 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A . | 07.248.187/0001-96 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 22.200,00 |
| 02010127 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 21.120,00 |
| 02010117 | 2024 | 02/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2018030507. | 69.697.050/0001-76 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 10.500,00 |
| 02010115 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 42.900,00 |
| 02010114 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 43.450,00 |
| 02010113 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 44.000,00 |
| 02010112 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 44.550,00 |
| 02010111 | 2024 | 02/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 45.100,00 |
| 02010109 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS:PNR-7545 E SBA-3E35 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 186,92 |
| 02010105 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 39,80 |
| 02010104 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIH-1J58, POG-8687, POG-9027 E PNP-5319 JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 219,70 |
| 02010103 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-7A52 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 115,40 |
| 02010102 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSS-1495, POF-7689, POF-6529 E POF-6409 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 143,30 |
| 02010101 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSR-3799, OCQ-9404 E RIL-6G80 JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 139,60 |
| 02010100 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS:NRA-1477 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 79,60 |
| 02010099 | 2024 | 02/01/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQX-5247, PNH-8450, OSB-2257 E PMP-0005 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 165,20 |
| 02010081 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. | 05.144.814/0001-13 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 20.800,00 |
| 02010080 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. | 05.144.814/0001-13 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 26.400,00 |
| 02010079 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. | 05.144.814/0001-13 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 32.000,00 |
| 02010078 | 2024 | 02/01/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. | 05.144.814/0001-13 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 7.200,00 |
| 02010077 | 2024 | 02/01/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. | 05.144.814/0001-13 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 8.800,00 |
| 02010076 | 2024 | 02/01/2024 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. | 05.144.814/0001-13 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 8.000,00 |
| 02010075 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. | 05.144.814/0001-13 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 22.400,00 |
| 02010074 | 2024 | 02/01/2024 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. | 05.144.814/0001-13 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 17.600,00 |
| 02010073 | 2024 | 02/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. | 05.144.814/0001-13 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 22.400,00 |
| 02010072 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO ÀO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. | 05.144.814/0001-13 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 6.400,00 |
| 02010071 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1.200,00 |
| 02010070 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1.200,00 |
| 02010069 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1.200,00 |
| 02010068 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1.200,00 |
| 02010065 | 2024 | 02/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 34.028.316/2466-17 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 2.500,00 |
| 02010063 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE . | 43.458.489/0001-52 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 1.200,00 |
| 02010057 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1.300,00 |
| 02010056 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1.500,00 |
| 02010055 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 5.500,00 |
| 02010054 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 4.000,00 |
| 02010053 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10.000,00 |
| 02010052 | 2024 | 02/01/2024 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1.200,00 |
| 02010051 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 7.000,00 |
| 02010050 | 2024 | 02/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 25.000,00 |
| 02010049 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 25.000,00 |
| 02010048 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 50.000,00 |
| 02010047 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 150.000,00 |
| 02010046 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 150.000,00 |
| 02010045 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 200.000,00 |
| 02010044 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 145.000,00 |
| 02010043 | 2024 | 02/01/2024 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 40.000,00 |
| 02010042 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 300.000,00 |
| 02010040 | 2024 | 02/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 300.000,00 |
| 02010098 | 2024 | 02/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 300,00 |
| 02010118 | 2024 | 02/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 3.000,00 |
| 02010012 | 2024 | 02/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10.000,00 |
| 02010011 | 2024 | 02/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 2.000,00 |
| 02010006 | 2024 | 02/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 500.000,00 |
| 02010005 | 2024 | 02/01/2024 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10.000,00 |
| 02010004 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 200.000,00 |
| 02010266 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.653.963-** | GUILHERME PINHO CARDOSO | 3.586,20 |
| 02010263 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.060.432-** | RODRIGO SILVA DE PINHO | 12.000,00 |
| 02010156 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.255.803-** | JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS | 12.000,00 |
| 02010008 | 2024 | 02/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 200.000,00 |
| 02010007 | 2024 | 02/01/2024 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 1.500.000,00 |