| 03070002 | 2025 | 03/07/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA THV-8E72, CHASSI Nº 8ANBD33F8SL004018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 07.075.138/0054-00 | PLACNORD INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 250,00 |
| 03070001 | 2025 | 03/07/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA TIC-8402, CHASSI Nº 8ANBD33F156017404, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 07.075.138/0054-00 | PLACNORD INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA | 250,00 |
| 02070001 | 2025 | 02/07/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.07.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA UM CURSO DE (ESCUTA ESPECIALIZADA) .SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.077.833-** | ISABEL CHRYSTINA GOMES DE MENEZES | 60,00 |
| 02070002 | 2025 | 02/07/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.07.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA UM CURSO DE (ESCUTA ESPECIALIZADA) .SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.657.623-** | EMELINE PEREIRA DE CASTRO CRUZ | 60,00 |
| 02070004 | 2025 | 02/07/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO NO I SEMINÁRIO PRACTUCUS, GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES E CONTRATOS: DESAFIOS E SOLUÇÕES - NODALIDADES PRESENCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO DE 2025, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 50.416.175/0001-52 | PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA | 5.520,00 |
| 02070003 | 2025 | 02/07/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE NO DIA 30/10/2023, VIA PIX A TITUTO DE ITBI DO IMOVEL DE INSCRIÇÃO 8968, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | ***.872.023-** | ANTONIO ALBERTO MARTINS DE SOUSA | 600,00 |
| 26060002 | 2025 | 26/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 26.06.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE A ABERTURA DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MOVIMENTO TERRA DE DEUS DE TODOS NO CEARÁ. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.932.483-** | JULLIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS | 100,00 |
| 26060001 | 2025 | 26/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 26.06.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA FUNCIONÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 25060003 | 2025 | 25/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 25.06.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO DUAS FUNCIONÁRIAS PARA UM CURSO DE ESCUTA ESPECIALIZADA. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 25060002 | 2025 | 25/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 25.06.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA UM CURSO DE (ESCUTA ESPECIALIZADA) .SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.077.833-** | ISABEL CHRYSTINA GOMES DE MENEZES | 60,00 |
| 25060001 | 2025 | 25/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 25.06.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA E UMA PESSOA PARA PERÍCIA MÉDICA. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 24060002 | 2025 | 24/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24.06.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO DUAS PESSOA PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 24060001 | 2025 | 24/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24.06.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOASPARA PERÍCIA MÉDICA. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 24060003 | 2025 | 24/06/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTE DAS LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-019PE-A. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 758,83 |
| 23060004 | 2025 | 23/06/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 23.06.0004/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.440.043-** | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 120,00 |
| 23060003 | 2025 | 23/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 23.06.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 23060002 | 2025 | 23/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 23.06.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO FUNCIONÁRIOS DE CREAS. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 23060001 | 2025 | 23/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 23.06.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO TRÊS PESSOAS PARA AUDIÊNCIA E DUAS PESSOAS PARA PERÍCIA MÉDICA. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 23060005 | 2025 | 23/06/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE CAFÉ DA MANHA, DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELO NADIPE - NUCLEO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DE PENTECOSTE. REALIZADO PARA 40 PARTICPANTES. SOB. ARESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-P. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 316,00 |
| 23060007 | 2025 | 23/06/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTE DAS LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-019PE-A. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 877,39 |
| 23060006 | 2025 | 23/06/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTE DAS LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-019PE-A. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 948,58 |
| 20060001 | 2025 | 20/06/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20.06.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE TEJUCUOCA,, PARA PARTICIPAR DA LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR - ETAPA CLASSIFICATÓRIA. REALIZADA NO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA, NOS DIA 21 E 22 DE JUNHO DE 2025, ATUANDO COMO RESPONSÁVEL TÉCINO PELA SELEÇÃO MASCULINA DE HANDEBOL NAS CATEGORIAS ADULTO E JUVENIL.SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.299.913-** | ANDRE LUIZ DA COSTA | 120,00 |
| 18060001 | 2025 | 18/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (COMO SURGE UM REISADO), CONTEMPLADO NO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL E OFICINAS DE VIOLÃO, DANÇA E ARTESANATO PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.328.343-** | WHALLISON RODRIGUES GOMES | 7.000,00 |
| 17060004 | 2025 | 17/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 17.06.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO DUAS ASSISTÊNCTES SOCIAIS, PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO - SIBEC. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.768.783-** | CAMILLA ISABELLY CAVALCANTE | 60,00 |
| 17060003 | 2025 | 17/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 17.06.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR - GVD E CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC DO PIS/CF. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.657.623-** | EMELINE PEREIRA DE CASTRO CRUZ | 60,00 |
| 17060002 | 2025 | 17/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 17.06.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO DUAS ASSISTÊNCTES SOCIAIS, PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO - SIBEC. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 17060001 | 2025 | 17/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 17.06.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAPIPOCA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA MÉDICA. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 17060023 | 2025 | 17/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (VIDEOCLIP MÚSICA) EU GARANTO DEUS, VIVERL, CONTEMPLADO NO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL E OFICINAS DE VIOLÃO, DANÇA E ARTESANATO PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.354.563-** | ALEXANDRINO AIRTON DINIZ LIMA | 4.600,00 |
| 17060022 | 2025 | 17/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (OFICINA DE INICIAÇÃO EM VIOLÃO), CONTEMPLADO NO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL E OFICINAS DE VIOLÃO, DANÇA E ARTESANATO PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.058.243-** | ROLDÃO PINTO DE OLIVEIRA NETO | 3.000,00 |
| 17060021 | 2025 | 17/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (UNIVERSOS), CONTEMPLADO NO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL E OFICINAS DE VIOLÃO, DANÇA E ARTESANATO PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.292.143-** | NEILTON FERREIRA SILVA DAS CHAGAS | 4.600,00 |
| 17060020 | 2025 | 17/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (TRIBUTO A MICHAEL JACKSON), CONTEMPLADO NO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL E OFICINAS DE VIOLÃO, DANÇA E ARTESANATO PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.329.963-** | LUCAS DA SILVA LIMA | 3.000,00 |
| 17060019 | 2025 | 17/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (DOCUMENTÁRIO: INFÂNCIA E RACISMO, O QUE VOÇÊ TEM HAVER COM ISSO, CONTEMPLADO NO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL E OFICINAS DE VIOLÃO, DANÇA E ARTESANATO PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.711.673-** | TIAGO FERREIRA BEZERRA | 7.000,00 |
| 17060018 | 2025 | 17/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (TECNICAS BÁSICAS DE DANÇA CONTEPORÂNEA) CORPO E ARTE, CONTEMPLADO NO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL E OFICINAS DE VIOLÃO, DANÇA E ARTESANATO PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.075.973-** | ANTONIO ROMARIO BRAGA ALBUQUERQUE | 3.000,00 |
| 17060017 | 2025 | 17/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (VIDEOCLIP AUTORAL) MEU POBRE CORAÇÃO E DISTANTE DE VOÇÊ - BANDA PASSPORT, COMTEMPLADO NO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL E OFICINAS DE VIOLÃO, DANÇA E ARTESANATO PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.291.273-** | ANTONIO JOSEVALDO ROCHA DE SOUSA | 4.600,00 |
| 17060016 | 2025 | 17/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (DANÇADAS DE DOIS), CONTEMPLADO NO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL E OFICINAS DE VIOLÃO, DANÇA E ARTESANATO PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.897.203-** | MANOEL PEREIRA NETO | 3.000,00 |
| 17060015 | 2025 | 17/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (ARTESANADO EM MADEIRA: SABERES E NOVAS PERSPECTIVAS POR MEIO DA ARTE), CONTEMPLADO NO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL E OFICINAS DE VIOLÃO, DANÇA E ARTESANATO PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.820.633-** | KELLY CRISTINA MENDES | 2.500,00 |
| 17060014 | 2025 | 17/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (OFICINA DE ARRANJOS DE FLORES COM EVA: DA CONFECÇÃO A MONTAGEM), CONTEMPLADO NO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL E OFICINAS DE VIOLÃO, DANÇA E ARTESANATO PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.714.513-** | MARIA LUCIRENE RODRIGUES DE CASTRO | 2.500,00 |
| 17060013 | 2025 | 17/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (PROJETO CULTURAL BONECARTE -ARTE EM PANO, COMTEMPLADO NO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL E OFICINAS DE VIOLÃO, DANÇA E ARTESANATO PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.058.243-** | ROLDÃO PINTO DE OLIVEIRA NETO | 3.000,00 |
| 17060012 | 2025 | 17/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (PROJETO CULTURAL BONECARTE -ARTE EM PANO, COMTEMPLADO NO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL E OFICINAS DE VIOLÃO, DANÇA E ARTESANATO PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.292.143-** | NEILTON FERREIRA SILVA DAS CHAGAS | 4.600,00 |
| 17060011 | 2025 | 17/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (TODOS OS SANTOS), CONTEMPLADO NO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL E OFICINAS DE VIOLÃO, DANÇA E ARTESANATO PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.513.323-** | FRANCISCO JONAS RODRIGUES DE SOUSA | 4.600,00 |
| 17060010 | 2025 | 17/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (FOMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA QUADRILHA NAÇÃO JUNINA), CONTEMPLADO NO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL E OFICINAS DE VIOLÃO, DANÇA E ARTESANATO PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.522.743-** | CAIO RIBEIRO MARTINS | 7.000,00 |
| 17060009 | 2025 | 17/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (ATELIÊ KELLY MENDES), CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025 - SECULT/CE. SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.820.633-** | KELLY CRISTINA MENDES | 7.000,00 |
| 17060008 | 2025 | 17/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (MANUTENÇÃO E FOMENTAÇÃO DO PONTO DE CULTURA ASSUM PRETO), CONTEMPLADO NO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL E OFICINAS DE VIOLÃO, DANÇA E ARTESANATO PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.686.613-** | GEISIANE ALVES DE ANDRADE | 7.000,00 |
| 17060007 | 2025 | 17/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (PROJETO CULTURAL (MANUTENÇÃO DE ESPAÇO E ATIVIDADES DO PONTO DE CULTURA QUADRILHA JUNINA TREM MALUCO - 2025, CONTEMPLADO NO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025 - SECULT/CE, SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.647.683-** | COSMO DE ANDRADE ALVES | 7.000,00 |
| 17060006 | 2025 | 17/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (PROJETO CULTURAL BONECARTE -ARTE EM PANO, CONTEMPLADO NO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL E OFICINAS DE VIOLÃO, DANÇA E ARTESANATO PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.873.773-** | ANTONIA ELUINA ANDRADE CASTRO | 7.000,00 |
| 17060005 | 2025 | 17/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (PROJETO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DO ESTÚDIO) SAMPLER ESTUDIO GRAVAÇÕES, CONTEMPLADO NO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025 - SECULT/CE. SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS, PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.291.273-** | ANTONIO JOSEVALDO ROCHA DE SOUSA | 7.000,00 |
| 17060024 | 2025 | 17/06/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.168-0, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 17.078,34 |
| 16060007 | 2025 | 16/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 16.06.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE A UM SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025., SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.932.483-** | JULLIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS | 100,00 |
| 16060006 | 2025 | 16/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 16.06.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR - GVD E CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC DO PIS/CF. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.657.623-** | EMELINE PEREIRA DE CASTRO CRUZ | 60,00 |
| 16060005 | 2025 | 16/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 16.06.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 16060004 | 2025 | 16/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 16.06.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO DUAS ASSISTÊNTES SOCIAIS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS DO GUIA DE VISTA DOMICILIAR - GVD E CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC DOPIS/CF. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 16060003 | 2025 | 16/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 16.06.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE HORIZONTE, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA MÉDICA. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 16060002 | 2025 | 16/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 16.06.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO DUAS ASSISTÊNTES SOCIAIS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS DO GUIA DE VISTA DOMICILIAR - GVD E CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC DOPIS/CF. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 16060008 | 2025 | 16/06/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL (PROJETO CULTURAL BONECARTE - ARTE EM PANO, CONTEMPLADO NO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL E OFICINAS DE VIOLÃO, DANÇA E ARTESANATO PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14/399/2022). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE. | ***.133.563-** | MARIANE MENEZES SOARES | 2.500,00 |
| 16060001 | 2025 | 16/06/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA DA ART, Nº CE20251664326 DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DA EXECUÇÃO DE TRÊS MATA-BURROS NA ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 103,03 |
| 13060007 | 2025 | 13/06/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) AJUDA DE CUSTO, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 13.06.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZOTE/MG, PARA PARTICIPAR NO XXXVIII CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNCIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2025, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.339.063-** | ROBERTA SAMPAIO DE BRITO MAMEDE | 840,00 |
| 13060005 | 2025 | 13/06/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 13.06.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PENTECOSTE A TURURU, QUE PARTICIPOU DA COPA ARENINHA SUB 17 - ETAPA REGIONALLITORAL OESTE E VALE DO CURU, QUE OCORREU NO MUNICIPIO DE TURURU - CE, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, COM SAIDE DE PENTECOSTE AS 13:30 E RETORNO AS 23:50 DO MESMO DIA. SOB A RESPONSABILIIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.075.933-** | ROBERT ALVES DA ROCHA | 60,00 |
| 13060004 | 2025 | 13/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 13.06.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR - GVD E CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC DO PIS/CF. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.657.623-** | EMELINE PEREIRA DE CASTRO CRUZ | 60,00 |
| 13060003 | 2025 | 13/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 13.06.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA MÉDICA E DUAS PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 13060002 | 2025 | 13/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 13.06.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PARACURU, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA MÉDICA. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 13060001 | 2025 | 13/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 13.06.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA MÉDICA. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 13060006 | 2025 | 13/06/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.126-5, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 69.560,60 |
| 12060008 | 2025 | 12/06/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 12.06.0008/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PENTECOSTE A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025 (SEXTA-FEIRA) DAS 09:00 AS 17:00 NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. SOB A RESPONSABILIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.672.353-** | MARCIO GARDEL DE PAIVA LADISLAU | 60,00 |
| 12060007 | 2025 | 12/06/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 12.06.0007/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PENTECOSTE A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025 (SEXTA-FEIRA) DAS 09:00 AS 17:00 NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. SOB A RESPONSABILIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.649.693-** | LUIZA MARA LOPES NUNES | 60,00 |
| 12060006 | 2025 | 12/06/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 12.06.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PENTECOSTE A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025 (SEXTA-FEIRA) DAS 09:00 AS 17:00 NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. SOB A RESPONSABILIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.789.283-** | LUIS CARLOS RIBEIRO ALVES | 60,00 |
| 12060003 | 2025 | 12/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 12.06.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO DUAS PESSOA PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 12060001 | 2025 | 12/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 12.06.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE QUIXADA, LEVANDO UMA PESSOA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO.SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 12060002 | 2025 | 12/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 12.06.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA ADOLESCENTE PARA O HOSPITAL PETER PAN. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 11060004 | 2025 | 11/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 11.06.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA UM CURSO DE (ESCUTA ESPECIALIZADA) .SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.077.833-** | ISABEL CHRYSTINA GOMES DE MENEZES | 60,00 |
| 11060003 | 2025 | 11/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 11.06.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA UM CURSO DE (ESCUTA ESPECIALIZADA) .SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.657.623-** | EMELINE PEREIRA DE CASTRO CRUZ | 60,00 |
| 11060002 | 2025 | 11/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 11.06.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA MÉDICA E DUAS PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 11060001 | 2025 | 11/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 11.06.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO 02 (DUAS) ASSISTÊNTES SOCIAIS PARA UM CURSO DE (ESCUTA ESPECIALIZADA). SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 10060001 | 2025 | 10/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 10.06.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA MÉDICA E DUAS PESSOAS PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 10060002 | 2025 | 10/06/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0000362-28.2019.5.07.0030 - ADELINO RODRIGUES DE SOUSA NETO - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 7.740,14 |
| 09060001 | 2025 | 09/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 09.06.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO DUAS PESSOAS PARA PERÍCIA MÉDICA E UMA PESSOA PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 09060003 | 2025 | 09/06/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE CAFE DA MANHA, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SINAN (SISTEMA E INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO), REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-P. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 395,00 |
| 09060002 | 2025 | 09/06/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA DA ART, Nº CE20251659641 DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, PASSEIO PÚBLICO E MURO DE CONTORNO, PARA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE PRO INFÂNCIA SANTA INÊS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 103,03 |
| 06060002 | 2025 | 06/06/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 06.06.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PENTECOSTE A TRAIRI, PARA FORMAÇÃO CECAMPE NORDESTE/ UNDIME EM TRAIRI.. SOB A RESPONSABILIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.050.363-** | SANDOVAL FERREIRA CRUZ | 60,00 |
| 06060001 | 2025 | 06/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 06.06.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO QUATRO PESSOAS PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 05060001 | 2025 | 05/06/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO DE Nº 076/2023 - ASPREC- CUJOS BENEFICIÁRIOS SÃO: JOSE ABILIO PINHEIRO DE MELO - 0000824-14.2023.8.06.0000, JOAO EUGENIO DE CASTRO - 0000826-81.2023.8.06.0000, MARIA TARCILA DE CASTRO FREITAS ARAUJO - 0000920-29.2023.8.06.0000, SILVIO CESAR FARIAS - 0001130-80.2023.8.06.0000, REGINALDO MELO DE OLIVEIRA X MUNICIPIO DE PENTECOSTE - 0000947-12.2023.8.06.0000, ( CUSTAS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 7.276,33 |
| 05060006 | 2025 | 05/06/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.06.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PENTECOSTE A ITAPIPOCA, PARA CREDE - DIRETORA NATÁLIA DA ESCOLA ALESSANDRA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS.. SOB A RESPONSABILIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.050.363-** | SANDOVAL FERREIRA CRUZ | 60,00 |
| 05060004 | 2025 | 05/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.06.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA, REFERENTE UMA IDA PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAUCAIA PARA TRATAR DE ASUNTOS PERTINENTES A DOIS ADOLESCENTE DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.275.723-** | JOSE ELSON PESSOA SALES | 60,00 |
| 05060003 | 2025 | 05/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.06.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA, REFERENTE A UMA IDA ATÉ O CONSELHO TUTELAR DE CAUCAIA PARA TRATAR DE ASSUNTO PERTINENTE A DOIS ADOLESCENTES DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.042.783-** | ARTHUR RODRIGUES SALES | 60,00 |
| 05060002 | 2025 | 05/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.06.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA MÉDICA E TRÊS PESSOAS PARA DOCUMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 05060005 | 2025 | 05/06/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA ENFERMAGEM. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-P. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 2.286,85 |
| 04060008 | 2025 | 04/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.06.0008/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE A UMA CAPACITAÇÃO DO SIPIA/UNICEF .SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.457.103-** | IVANDA MORENA PONTES SOARES | 60,00 |
| 04060007 | 2025 | 04/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.06.0007/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE A UMA CAPACITAÇÃO DO SIPIA/UNICEF .SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.867.083-** | MARIA GLEICIANE CUNHA DA SILVA | 60,00 |
| 04060006 | 2025 | 04/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.06.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA UM CURSO DE (ESCUTA ESPECIALIZADA) .SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.657.623-** | EMELINE PEREIRA DE CASTRO CRUZ | 60,00 |
| 04060005 | 2025 | 04/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.06.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO DUAS FUNCIONÁRIAS PARA UM CURSO DE ESCUTE ESPECIALIZADA. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 04060004 | 2025 | 04/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.06.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO SIPIA/UNICEF SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.042.783-** | ARTHUR RODRIGUES SALES | 60,00 |
| 04060003 | 2025 | 04/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.06.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PARACURU, LEVANDO DUAS PESSOAS PARA PERÍCIA MÉDICA. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 04060002 | 2025 | 04/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.06.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PARACURU, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA MÉDICA PARA A CIDADE DE PARACURU. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 04060001 | 2025 | 04/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.06.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO DUAS PESSOAS PARA PERÍCIA MÉDICA E TRÊS PESSOAS PARA DOCUMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 04060009 | 2025 | 04/06/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTE DAS LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-019PE-A. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 758,83 |
| 03060005 | 2025 | 03/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.06.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA UM CURSO DE (ESCUTA ESPECIALIZADA) .SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.077.833-** | ISABEL CHRYSTINA GOMES DE MENEZES | 60,00 |
| 03060002 | 2025 | 03/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.06.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO QUATRO PESSOAS PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 03060001 | 2025 | 03/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.06.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA A INSTITUIÇÃO: ACOLHIMENTO REGIONALIZADO LAR BATISTA, COM O OBJETIVO DE, ACOMPANHAMENTO DE CASO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.077.833-** | ISABEL CHRYSTINA GOMES DE MENEZES | 60,00 |
| 03060009 | 2025 | 03/06/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO SAÚDE COM A GENTE, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025 NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. SOB. ARESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-P. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 287,00 |
| 03060007 | 2025 | 03/06/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-P. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 410,00 |
| 03060006 | 2025 | 03/06/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 334,00 |
| 03060008 | 2025 | 03/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202506030001. | 51.186.050/0001-46 | COMERCIAL EFICAZ LTDA | 119.430,00 |
| 03060004 | 2025 | 03/06/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 02 DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE. | 44.730.252/0001-41 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 4.400,00 |
| 03060003 | 2025 | 03/06/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE PRIMERO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 CHASSI: 8ANBD33F1SL017404 DE PLACA TIC8G02, JUNTO A SECRETAROA DE SAÚDE - SMS. | 07.135.668/0001-95 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 307,52 |
| 02060020 | 2025 | 02/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | | FOPAG - CREAS - TEMPORARIO | 52.000,00 |
| 02060019 | 2025 | 02/06/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 1.500,00 |
| 02060018 | 2025 | 02/06/2025 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE GVERNO. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 273.000,00 |
| 02060017 | 2025 | 02/06/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | | FOPAG - ADM.FINANC.TEMPORARIO | 4.000,00 |
| 02060016 | 2025 | 02/06/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | | FOPAG - GAB.OUTROS ADICIONAIS | 20.000,00 |
| 02060021 | 2025 | 02/06/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. | | FOPAG - EJA 70% SAL. BASE | 257.000,00 |
| 02060013 | 2025 | 02/06/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 12.768.835/0001-75 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 137.126,14 |
| 02060012 | 2025 | 02/06/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 12.768.835/0001-75 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 162.346,60 |
| 02060010 | 2025 | 02/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.06.0008/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO QUATRO PESSOAS PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 02060007 | 2025 | 02/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.06.0007/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAINTINGA, REFERENTE ACOLHIMENTO DO CONSELHO TUTELAR.. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.923.163-** | DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA | 60,00 |
| 02060006 | 2025 | 02/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.06.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAINTINGA, REFERENTE ACOLHIMENTO DO CONSELHO TUTELAR.. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.935.273-** | MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA | 60,00 |
| 02060005 | 2025 | 02/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.06.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAINTINGA, REFERENTE ACOLHIMENTO DO CONSELHO TUTELAR.. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.042.783-** | ARTHUR RODRIGUES SALES | 60,00 |
| 02060004 | 2025 | 02/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.06.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA A INSTITUIÇÃO: ACOLHIMENTO REGIONALIZADO LAR BATISTA, COM O OBJETIVO DE, ACOMPANHAMENTO DE CASO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.943.423-** | EDILENE ARAUJO SOUSA | 60,00 |
| 02060003 | 2025 | 02/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.06.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA A INSTITUIÇÃO: ACOLHIMENTO REGIONALIZADO LAR BATISTA, COM O OBJETIVO DE, ACOMPANHAMENTO DE CASO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 02060002 | 2025 | 02/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.06.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA A INSTITUIÇÃO: ACOLHIMENTO REGIONALIZADO LAR BATISTA, COM O OBJETIVO DE, ACOMPANHAMENTO DE CASO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.776.563-** | MARIA THAMIRES DE PAIVA BEZERRA | 60,00 |
| 02060001 | 2025 | 02/06/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.06.0001/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DE JSM QUE ACONTECERÁ EM FORTALEZA, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRASITO E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.440.043-** | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 120,00 |
| 02060009 | 2025 | 02/06/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 964,90 |
| 02060015 | 2025 | 02/06/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUADO NA RUA POMPILIO NUNES, 230 - VILA NOVA - BENEFICIÁRIA: LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. PENTECOSTE-CE. | ***.882.993-** | DOMINIC SANTINI DE SOUSA MENESES | 1.320,00 |
| 02060023 | 2025 | 02/06/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS AO PREÇO DE TABELA SAI/SUS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0103/2024-FMS. | 00.829.129/0001-07 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 46.934,15 |
| 02060022 | 2025 | 02/06/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINAO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0115/2024DP. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 6.160,00 |
| 02060014 | 2025 | 02/06/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 00.000.000/1021-99 | BANCO DO BRASIL S/A | 500,00 |
| 02060008 | 2025 | 02/06/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE PRIMERO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 CHASSI: 8ANBD33F1SL004018 DE PLACA THV8E72, JUNTO A SECRETAROA DE SAÚDE - SMS. | 07.135.668/0001-95 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 307,52 |
| 02060011 | 2025 | 02/06/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SELEÇÃO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, E AS SEIS TAXAS DOS JOGOS (6X 250,00), SENDO TRÊS JOGOS EM CASA E TRÊS FORA, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO CEARENCE CINQUENTÃO, EDIÇÃO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 47.997.852/0001-69 | FEDERACAO CEARENSE DE ARBITROS DESPORTIVOS | 2.750,00 |
| 30050001 | 2025 | 30/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 2.547,20 |
| 30050002 | 2025 | 30/05/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADESD DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANCA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250530001. | 17.245.092/0001-72 | DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME | 19.705,00 |
| 29050005 | 2025 | 29/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 29.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA MÉDICA. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 29050006 | 2025 | 29/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 29.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA MÉDICA E TRÊS PESSOAS PARA DOCUMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 29050001 | 2025 | 29/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 29.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA MÉDICA. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 29050003 | 2025 | 29/05/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, EM COMPLEMENTAÇÃO A N.E.E Nº01.04.0003 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 6.500,00 |
| 29050002 | 2025 | 29/05/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A PARCELA INICIAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENEL, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 107.458,13 |
| 29050004 | 2025 | 29/05/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE RPV CONFORME REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 2024.81.00.009.200029, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0014533-83-2010.4.05.8100, CUJOS BENEFICIÁRIO, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA - CRF/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 24.130.072/0001-11 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO | 2.264,52 |
| 28050004 | 2025 | 28/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 28.05.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA UM CURSO DE (ESCUTA ESPECIALIZADA) .SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.077.833-** | ISABEL CHRYSTINA GOMES DE MENEZES | 60,00 |
| 28050003 | 2025 | 28/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 28.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA UM CURSO DE (ESCUTA ESPECIALIZADA) .SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.657.623-** | EMELINE PEREIRA DE CASTRO CRUZ | 60,00 |
| 28050002 | 2025 | 28/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 28.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO TRÊS PESSOAS PARA PERÍCIA MÉDICA. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 28050001 | 2025 | 28/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 28.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO DUAS ASSISTÊNTES SOCIAIS PARA UM CURSO DE (ESCUTA ESPECIALIZADA). SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 28050023 | 2025 | 28/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 1.125,25 |
| 28050022 | 2025 | 28/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 8.232,64 |
| 28050021 | 2025 | 28/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-PRÉ-ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 1.800,96 |
| 28050020 | 2025 | 28/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 849,04 |
| 28050019 | 2025 | 28/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 694,72 |
| 28050018 | 2025 | 28/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENSINO INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 2.958,64 |
| 28050017 | 2025 | 28/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001 | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 16.880,88 |
| 28050016 | 2025 | 28/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENSINO INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001 | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 37.884,05 |
| 28050015 | 2025 | 28/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001 | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 19.525,25 |
| 28050014 | 2025 | 28/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001 | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 3.923,69 |
| 28050013 | 2025 | 28/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001 | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 77.025,10 |
| 28050012 | 2025 | 28/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 4.918,40 |
| 28050011 | 2025 | 28/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENSINO INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 3.302,60 |
| 28050010 | 2025 | 28/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 1.821,00 |
| 28050009 | 2025 | 28/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 1.821,00 |
| 28050008 | 2025 | 28/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 581,80 |
| 28050007 | 2025 | 28/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 7.071,45 |
| 28050006 | 2025 | 28/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 646,75 |
| 28050005 | 2025 | 28/05/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA DA ART, Nº CE20251651859 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA SANEAMENTO AMBIENTAL - SISTEMA DE RESÍDIO DE COLETA DE RESÍDIO SÓLIDO, SOB A RESPONSABILIDADE DO CREAS-CE, MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 271,47 |
| 27050001 | 2025 | 27/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 1.108,55 |
| 26050002 | 2025 | 26/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 26.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO DUAS PESSOAS PARA PERÍCIA MÉDICA E DUAS PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 26050001 | 2025 | 26/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 26.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA MÉDICA. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 26050011 | 2025 | 26/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 947,95 |
| 26050010 | 2025 | 26/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 850,10 |
| 26050009 | 2025 | 26/05/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTE DAS LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-019PE-A. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 948,58 |
| 26050008 | 2025 | 26/05/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE APOIO AS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. OBJETO PRESENTE TERMO APOIO CULTURAL 003/2025 - SECULT, A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE PRESTA AO (A) EXECUÇÃO DO PROJETO NOS TRILHOS DA BEATA BENIGNA, A HEROÍNA DA CASTIDADE. UMA HISTÓRIA DE FÉ, PUREZA E RESISTÊNCIA DA MULHER NORDESTINA - CRENDICES - COLETIVO NAÇÃO JUNINA 2025 DEVIDAMENTE APROVADO(A) NO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICO DE APOIO ÀS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE - 2025 E CONFORE PLANO DE ANEO II PACTUADO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. | ***.522.743-** | CAIO RIBEIRO MARTINS | 15.000,00 |
| 26050007 | 2025 | 26/05/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE APOIO AS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. OBJETO PRESENTE TERMO APOIO CULTURAL 003/2025 - SECULT, A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE PRESTA AO (A) EXECUÇÃO DO PROJETO NOS TRILHOS DA BEATA BENIGNA, A HEROÍNA DA CASTIDADE. UMA HISTÓRIA DE FÉ, PUREZA E RESISTÊNCIA DA MULHER NORDESTINA - CIRCUITO JUNINO JOÃO XXIII 2025 DEVIDAMENTE APROVADO(A) NO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICO DE APOIO ÀS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE - 2025 E CONFORE PLANO DE ANEO II PACTUADO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. | ***.603.733-** | GLAUTON SOUSA DOS SANTOS | 2.000,00 |
| 26050006 | 2025 | 26/05/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE APOIO AS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. OBJETO PRESENTE TERMO APOIO CULTURAL 003/2025 - SECULT, A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE PRESTA AO (A) EXECUÇÃO DO PROJETO NOS TRILHOS DA BEATA BENIGNA, A HEROÍNA DA CASTIDADE. UMA HISTÓRIA DE FÉ, PUREZA E RESISTÊNCIA DA MULHER NORDESTINA - ARRAIÁ DO CUMPADRE ANTÔNIO 2025 DEVIDAMENTE APROVADO(A) NO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICO DE APOIO ÀS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE - 2025 E CONFORE PLANO DE ANEO II PACTUADO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. | ***.873.773-** | ANTONIA ELUINA ANDRADE CASTRO | 3.000,00 |
| 26050005 | 2025 | 26/05/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE APOIO AS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. OBJETO PRESENTE TERMO APOIO CULTURAL 003/2025 - SECULT, A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE PRESTA AO (A) EXECUÇÃO DO PROJETO NOS TRILHOS DA BEATA BENIGNA, A HEROÍNA DA CASTIDADE. UMA HISTÓRIA DE FÉ, PUREZA E RESISTÊNCIA DA MULHER NORDESTINA - ARRAIA COMUNITÁRIO - COLETIVO JUNINA 2025 DEVIDAMENTE APROVADO(A) NO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICO DE APOIO ÀS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE - 2025 E CONFORE PLANO DE ANEO II PACTUADO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. | ***.113.683-** | MARIA NEURILENE FERREIRA DOS SANTOS | 3.000,00 |
| 26050004 | 2025 | 26/05/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE APOIO AS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. OBJETO PRESENTE TERMO APOIO CULTURAL 003/2025 - SECULT, A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE PRESTA AO (A) EXECUÇÃO DO PROJETO NOS TRILHOS DA BEATA BENIGNA, A HEROÍNA DA CASTIDADE. UMA HISTÓRIA DE FÉ, PUREZA E RESISTÊNCIA DA MULHER NORDESTINA - TREM MALUCO 2025 DEVIDAMENTE APROVADO(A) NO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICO DE APOIO ÀS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE - 2025 E CONFORE PLANO DE ANEO II PACTUADO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. | ***.647.683-** | COSMO DE ANDRADE ALVES | 15.000,00 |
| 26050003 | 2025 | 26/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO POR OCASIÃO DE NÃO APLICAÇÃO DE VALORES NO FUNDO INVESTIVENTO DO CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 200,32 |
| 23050002 | 2025 | 23/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 23.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO TRÊS PESSOAS PARA PERÍCIA MÉDICA .SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 23050001 | 2025 | 23/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 23.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PARACURU, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA MÉDICA .SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 23050003 | 2025 | 23/05/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA BALANÇA DO MATADOURO PÚBLICO DE PENTECOSTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 2025052301. | ***.324.153-** | JOSE RICARD GUIMARAES SAUNDERS FILHO | 4.859,00 |
| 22050004 | 2025 | 22/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 22.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA MÉDICA..SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 22050001 | 2025 | 22/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 22.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO DUAS PESSOAS PARA PERÍCIA MÉDICA .SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 22050005 | 2025 | 22/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 336,25 |
| 22050003 | 2025 | 22/05/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM COM ADESIVOS EM VINIL (CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE RECORTE ELETRÔNICO EM VINIL) EM VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA TRÂNSITO E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 2025052202SSP. | 21.931.002/0001-74 | FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI | 8.500,00 |
| 22050002 | 2025 | 22/05/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA FOTOS OFICIAIS DO PREFEITO DE PENTECOSTE-CE. FONTE DA COTAÇÃO DE MERCADO: POTENCIAL FORNECEDORES. CONFORME CONTRATO Nº 20250522.01. | 23.520.961/0001-22 | G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME | 6.710,00 |
| 21050009 | 2025 | 21/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 21.05.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PENTECOSTE A FORTALEZA, PARA FORMAÇÃO DDP - FORTALEZA - ED INFANTIL. SOB A RESPONSABILIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.050.363-** | SANDOVAL FERREIRA CRUZ | 60,00 |
| 21050005 | 2025 | 21/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 21.05.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA UM CURSO DE (ESCUTA ESPECIALIZADA) .SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.077.833-** | ISABEL CHRYSTINA GOMES DE MENEZES | 60,00 |
| 21050004 | 2025 | 21/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 21.05.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA UM CURSO DE (ESCUTA ESPECIALIZADA) .SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.657.623-** | EMELINE PEREIRA DE CASTRO CRUZ | 60,00 |
| 21050003 | 2025 | 21/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 21.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO DUAS ASSISTENTES SOCIAIS PARA UM CURSO DE (ESCUTA ESPECIALIZADA) .SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 21050002 | 2025 | 21/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 21.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA MÉDICA E OUTROS PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO .SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 21050001 | 2025 | 21/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 21.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAINTINGA, LEVANDO UMA PESSOA (JOVEM) AO ENCONTRO DE UMA ASSISTÊNTE SOCIAL .SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 21050007 | 2025 | 21/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 717,75 |
| 21050006 | 2025 | 21/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0220231226422-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 251,60 |
| 20050006 | 2025 | 20/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PENTECOSTE A ITAPIPOCA, PARA FORMAÇÃO DDP -FORTALEZA - ED INFANTIL. SOB A RESPONSABILIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.050.363-** | SANDOVAL FERREIRA CRUZ | 60,00 |
| 20050003 | 2025 | 20/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO 02 (DUAS) PESSOAS PARA PERÍCIA MÉDICA. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 20050002 | 2025 | 20/05/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20.05.0001/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.440.043-** | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 120,00 |
| 20050005 | 2025 | 20/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 1.058,45 |
| 20050001 | 2025 | 20/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE LICENÇA DE ALVARÁ SANITÁRO, PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU NESTE MUNICIPIO. | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 1.447,13 |
| 20050004 | 2025 | 20/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A REFERIDA ADESÃO VISA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 2 E ORE 3, PÇARA O TRASNPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDE POÚBLICAS DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ESPECIFICADO NO TERMO DE RERFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 06/2023, QUE É PARTE INTEGRANTE DA REFERIDA ATA. | 36.519.422/0001-15 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 3.526.134,88 |
| 19050013 | 2025 | 19/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.05.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAINTINGA, REFERENTE A UM ACOLHIMENTO PARA UMA CRIANÇA PELO CONSELHO TUTELAR.. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.042.783-** | ARTHUR RODRIGUES SALES | 60,00 |
| 19050005 | 2025 | 19/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.05.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA A INSTITUIÇÃO: ACOLHIMENTO REGIONALIZADO LAR BATISTA, COM O OBJETIVO DE, ACOMPANHAMENTO DE CASO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.943.423-** | EDILENE ARAUJO SOUSA | 60,00 |
| 19050004 | 2025 | 19/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.05.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA A INSTITUIÇÃO: ACOLHIMENTO REGIONALIZADO LAR BATISTA, COM O OBJETIVO DE, ACOMPANHAMENTO DE CASO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.776.563-** | MARIA THAMIRES DE PAIVA BEZERRA | 60,00 |
| 19050003 | 2025 | 19/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO 02 (DOIS), FUNCIONARIOS PARA O CREAS. PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 19050002 | 2025 | 19/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PARACURU, LEVANDO 01 (UMA), PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 19050001 | 2025 | 19/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO 05 (CINCO), PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 19050015 | 2025 | 19/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 417,50 |
| 19050012 | 2025 | 19/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250328001SEDC. | 30.570.908/0001-00 | FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI | 596,00 |
| 19050014 | 2025 | 19/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 1.104,75 |
| 19050011 | 2025 | 19/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250328001SEDC. | 30.570.908/0001-00 | FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI | 536,40 |
| 19050010 | 2025 | 19/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-PRÉ-ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250328001SEDC. | 30.570.908/0001-00 | FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI | 2.622,40 |
| 19050009 | 2025 | 19/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TEMPO INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250328001SEDC. | 30.570.908/0001-00 | FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI | 3.635,60 |
| 19050008 | 2025 | 19/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250328001SEDC. | 30.570.908/0001-00 | FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI | 2.443,60 |
| 19050007 | 2025 | 19/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250328001SEDC. | 30.570.908/0001-00 | FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI | 14.006,00 |
| 19050016 | 2025 | 19/05/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA ADEQUAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONFORMIDADES REGULATÓRIAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ARQUIVÍSTICA E CORRELATA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250519001. | 02.329.583/0001-24 | FERNANDO BRAGA FERREIRA LTDA | 60.000,00 |
| 19050006 | 2025 | 19/05/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA DA ART, DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 2025.04.03.001, SOB A RESPONSABILIDADE DO CREAS-CE, MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 271,47 |
| 16050003 | 2025 | 16/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 16.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO - SIBEC. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.768.783-** | CAMILLA ISABELLY CAVALCANTE | 60,00 |
| 16050002 | 2025 | 16/05/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) AJUDA DE CUSTO, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 16.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE BRASILIA, PARA VIAGEM INSTITUCIONAL EM OCASIÃO DA COBERTURA DA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO VICENTE DE PAULO SOUSA E SILVA, QUE REPRESENTARÁ OS INTERESSES DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE NA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ DE 19 A 22 DE MAIO DE 2025, QUATRO DIAS, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA, DF. , SOB A RESPONSABIIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.019.513-** | LUAN RODRIGUES GOMES | 840,00 |
| 16050001 | 2025 | 16/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 16.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO 03 (TRÊS), PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 15050003 | 2025 | 15/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 15.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO PESSOAS PARA PERÍCIA MÉDICA. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 15050002 | 2025 | 15/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 15.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 100/2025-SPS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.932.483-** | JULLIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS | 100,00 |
| 15050016 | 2025 | 15/05/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ENVIO DE BILHETES, SEGURO VIAGEM E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA O ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO 0022025SEGURAN. | 29.505.214/0001-00 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 16.666,66 |
| 15050015 | 2025 | 15/05/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ENVIO DE BILHETES, SEGURO VIAGEM E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA O ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO 0022025SEINFRA. | 29.505.214/0001-00 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 16.666,66 |
| 15050014 | 2025 | 15/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ENVIO DE BILHETES, SEGURO VIAGEM E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA O ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0022025SAUDE. | 29.505.214/0001-00 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 33.333,33 |
| 15050013 | 2025 | 15/05/2025 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ENVIO DE BILHETES, SEGURO VIAGEM E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA O ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO 0022025SEMAN. | 29.505.214/0001-00 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 16.666,66 |
| 15050012 | 2025 | 15/05/2025 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ENVIO DE BILHETES, SEGURO VIAGEM E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA O ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO 0022025SEGOV. | 29.505.214/0001-00 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 16.666,66 |
| 15050011 | 2025 | 15/05/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ENVIO DE BILHETES, SEGURO VIAGEM E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA O ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO 0022025ADM. | 29.505.214/0001-00 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 33.333,33 |
| 15050010 | 2025 | 15/05/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ENVIO DE BILHETES, SEGURO VIAGEM E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA O ATENDIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO 0022025GABINETE. | 29.505.214/0001-00 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 66.666,66 |
| 15050009 | 2025 | 15/05/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ENVIO DE BILHETES, SEGURO VIAGEM E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA O ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO 0022025SECULT. | 29.505.214/0001-00 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 16.666,66 |
| 15050008 | 2025 | 15/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ENVIO DE BILHETES, SEGURO VIAGEM E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA O ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO 0022025SEDUC. | 29.505.214/0001-00 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 33.333,33 |
| 15050007 | 2025 | 15/05/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ENVIO DE BILHETES, SEGURO VIAGEM E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA O ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO 0022025SEJUV. | 29.505.214/0001-00 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 16.666,66 |
| 15050006 | 2025 | 15/05/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ENVIO DE BILHETES, SEGURO VIAGEM E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA O ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO 0022025SEAGRI. | 29.505.214/0001-00 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 16.666,66 |
| 15050005 | 2025 | 15/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ENVIO DE BILHETES, SEGURO VIAGEM E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA O ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO 0022025ASSIS. | 29.505.214/0001-00 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 33.333,33 |
| 15050004 | 2025 | 15/05/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA BIOMÉTRICA PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202505150001. | 27.978.197/0001-94 | N.UCHOA DA SILVA LTDA | 51.000,00 |
| 15050001 | 2025 | 15/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA C/C PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, QUALIFICADO NOS AUTOS, EM FAZ DO ESPÓLIO DE ROMUALDO TEIXEIRA DE SOUSA, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE ROMÊNIA MARQUES DE SOUSA, QUALIFICADA NOS AUSTO, REFERENTE DECRETO MUNICIPAL Nº 17, DE 29 DE ABRIL DE 2025, FOI DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA E DESAPROPRIADA PELA MUNICIPALIDADE O IMÓVEL DE 15.000M2, SITUADO NA RUA RAIMUNDO SOARES DE OLIVEIRA, S/N, NESTE MUNICIPÍO, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 250.000,00 |
| 14050001 | 2025 | 14/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 14.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SÃO GOMÇALO, LEVANDO PESSOA PARA PERÍCIA MÉDICA E CARTÓRIO, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 13050001 | 2025 | 13/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 13.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PARACURU, LEVANDO DUAS PESSOAS PARA PERÍCIA. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 13050002 | 2025 | 13/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS, DESTINADAS AOS GESTORES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCALÇAO - SME. | 32.036.993/0001-48 | LEONILDA SOARES SILVA | 1.890,00 |
| 12050008 | 2025 | 12/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 12.05.0008/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO DE UMA JOVEM PARA O HOSPITAL ALBERT SABIN.SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 12050004 | 2025 | 12/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 12.05.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO - TRANSIÇÃO RESPONSÁVEL - UM COMPROMISSO PERMANENTE. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.687.233-** | ANA CLAUDIA ARAUJO QUEIROZ | 60,00 |
| 12050003 | 2025 | 12/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 12.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO - TRANSIÇÃO RESPONSÁVEL - UM COMPROMISSO PERMANENTE. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.954.203-** | SUELY ALVES GADELHA | 60,00 |
| 12050002 | 2025 | 12/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 12.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PARACURU, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS - INICIAL (PRESENCIAL). SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 12050001 | 2025 | 12/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 12.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO - TRANSIÇÃO RESPONSÁVEL - UM COMPROMISSO PERMANENTE. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 12050019 | 2025 | 12/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 49.218,00 |
| 12050018 | 2025 | 12/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO (FMDCA). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 540,00 |
| 12050017 | 2025 | 12/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 2.790,00 |
| 12050016 | 2025 | 12/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PCF). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 870,00 |
| 12050015 | 2025 | 12/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 1.410,00 |
| 12050014 | 2025 | 12/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 3.360,00 |
| 12050013 | 2025 | 12/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 13.728,00 |
| 12050012 | 2025 | 12/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 9.366,00 |
| 12050011 | 2025 | 12/05/2025 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 870,00 |
| 12050010 | 2025 | 12/05/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 2.526,00 |
| 12050009 | 2025 | 12/05/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 2.820,00 |
| 12050007 | 2025 | 12/05/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 870,00 |
| 12050006 | 2025 | 12/05/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12.078,00 |
| 12050005 | 2025 | 12/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 2.490,00 |
| 09050001 | 2025 | 09/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CNETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250905001. | ***.182.363-** | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 8.000,00 |
| 08050008 | 2025 | 08/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADICIONAL DESTINADO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAÚDE POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2025 HAJA A VISTA A PREVENÇÃO CONTRA A MANIFESTAÇÃO DA DOENÇA DIAGNOSTICADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO PARCIAL DE INVESTIGAÇÃO Nº 250221000025 E DE ACORDO COM O ARTIGO 54 DA LEI 809/2017. | | FOLHA - CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTI RABICA | 14.160,00 |
| 08050006 | 2025 | 08/05/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESSARCIMENTO DO ONUS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO PELA CESSAO DO SERVIDOR PAULO CRYSTIANO DA COSTA - MATRICULA 1215869, GUARDA MUNICIPAL DETRASITOL, CONFORME TERMO DE CONVENIO E COOPERACAO TECNICA, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE HORIZONTE E O MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS. | 07.438.591/0001-22 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | 5.468,25 |
| 08050007 | 2025 | 08/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 08.05.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PARACURU, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS - INICIAL (PRESENCIAL). SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 08050005 | 2025 | 08/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 08.05.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESCUTA ESPECIALIZADA.. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/C | ***.077.833-** | ISABEL CHRYSTINA GOMES DE MENEZES | 60,00 |
| 08050004 | 2025 | 08/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 08.05.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESCUTA ESPECIALIZADA.. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.657.623-** | EMELINE PEREIRA DE CASTRO CRUZ | 60,00 |
| 08050003 | 2025 | 08/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 08.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA CUMPRIR MEDIDA DE PROTEÇÃO A DUAS CRIANÇAS.. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.042.783-** | ARTHUR RODRIGUES SALES | 60,00 |
| 08050002 | 2025 | 08/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 08.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA CUMPRIR MEDIDA DE PROÇÃO A DUAS CRIANÇAS.. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.275.723-** | JOSE ELSON PESSOA SALES | 60,00 |
| 08050001 | 2025 | 08/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 08.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA CUMPRIR MEDIDA DE PROÇÃO A DUAS CRIANÇAS.. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.923.163-** | DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA | 60,00 |
| 08050009 | 2025 | 08/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 167,00 |
| 07050008 | 2025 | 07/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 07.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PENTECOSTE A ITAPIPOCA, PARA FORMAÇÃO DDP - CREDE 2. SOB A RESPONSABILIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.050.363-** | SANDOVAL FERREIRA CRUZ | 60,00 |
| 07050002 | 2025 | 07/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 07.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 07050001 | 2025 | 07/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 07.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 07050003 | 2025 | 07/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 592,00 |
| 07050007 | 2025 | 07/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 66 - SANTA INÊS - PENTECOSTE-CE. | ***.870.353-** | ANTONIO ALBERTO MOTA MARTINS | 1.320,00 |
| 07050006 | 2025 | 07/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUADO NA RUA VALDIMIRO VENTURA, FNS 14 - SÃO FRANCISCO - PENTECOSTE-CE. | ***.074.282-** | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 1.320,00 |
| 07050005 | 2025 | 07/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, S/N - SANTA INÊS - PENTECOSTE-CE. | ***.870.353-** | ANTONIO ALBERTO MOTA MARTINS | 1.320,00 |
| 07050004 | 2025 | 07/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 99 - PEDREIRA - PENTECOSTE-CE. | ***.189.113-** | DAVI AUBERIONE MIRANDA DE OLIVEIRA | 1.320,00 |
| 06050027 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 06.05.0009/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PENTECOSTE A FORTALEZA, PARA FORMAÇÃO DDP - CREDE 2. SOB A RESPONSABILIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.050.363-** | SANDOVAL FERREIRA CRUZ | 60,00 |
| 06050026 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 06.05.0008/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAPIPOCA, CONDUZINDO VEÍCULO CONESTUDANTES PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO JOGOS ESCOLARES - ETAPA MICROREGIONAL. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.104.303-** | ANTONIO DOS SANTOS UCHOA FILHO | 120,00 |
| 06050025 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 06.05.0007/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAPIPOCA, CONDUZINDO VEÍCULO CONESTUDANTES PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO JOGOS ESCOLARES - ETAPA MICROREGIONAL. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.649.023-** | MANOEL TEIXEIRA DE CASTRO FILHO | 120,00 |
| 06050024 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 06.05.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE, CONDUZINDO VEÍCULO COM ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO JOGOS ESCOLARES - ETAPA MICROREGIONAL. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.639.353-** | MÁRCIO FEIJÓ DOS SANTOS | 120,00 |
| 06050023 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 06.05.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE, CONDUZINDO VEÍCULO COM ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO JOGOS ESCOLARES - ETAPA MICROREGIONAL. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.244.473-** | JOSE MARDONIO VAZ BARROSO | 120,00 |
| 06050022 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 06.05.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE, CONDUZINDO VEÍCULO COM ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO JOGOS ESCOLARES - ETAPA MICROREGIONAL. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.286.813-** | FRANCISCO DIEGO FERREIRA DOS SANTOS | 120,00 |
| 06050021 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 06.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE, CONDUZINDO VEÍCULO COM ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO JOGOS ESCOLARES - ETAPA MICROREGIONAL. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.076.653-** | ANTONIO FERREIRA LIMA | 120,00 |
| 06050002 | 2025 | 06/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 06.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE AQUIRAZ, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA (PMF PERÍCIAS)L, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 06050001 | 2025 | 06/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 06.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA UM EVENTO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.768.783-** | CAMILLA ISABELLY CAVALCANTE | 60,00 |
| 06050020 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001 | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 4.561,08 |
| 06050019 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001 | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 80.841,85 |
| 06050018 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001 | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 4.049,11 |
| 06050017 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001 | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 17.669,40 |
| 06050016 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENSINO INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001 | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 32.613,43 |
| 06050015 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001.. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 14.166,48 |
| 06050014 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 597,85 |
| 06050013 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 7.363,40 |
| 06050012 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 472,35 |
| 06050011 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 867,20 |
| 06050010 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENSINO INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 2.505,10 |
| 06050009 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 1.519,20 |
| 06050008 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/AJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002 | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 568,48 |
| 06050007 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002 | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 8.921,56 |
| 06050006 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 719,80 |
| 06050005 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 2.315,36 |
| 06050004 | 2025 | 06/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENSINO INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 3.650,48 |
| 06050003 | 2025 | 06/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECUROS EXTRAORDINÁRIO DA COVID-19, | 05.526.783/0004-08 | MINISTERIO DO DESENV. E ASSIS SOCIAL, FAMILIA COMB | 16,63 |
| 05050005 | 2025 | 05/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.05.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, A PEDIDO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA PARA ALEVAR UM CRIANÇA DE 3 ANOS ATE A AVÔ. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.923.163-** | DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA | 60,00 |
| 05050004 | 2025 | 05/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.05.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, A PEDIDO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA PARA ALEVAR UM CRIANÇA DE 3 ANOS ATE A AVÔ. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.935.273-** | MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA | 60,00 |
| 05050003 | 2025 | 05/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE AQUIRAZ, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA (PMF PERÍCIAS)L, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 05050001 | 2025 | 05/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE IRAUÇUBA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE PERÍCIA MÉDICA INICIAL (TELEPERÍCIA), SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 05050002 | 2025 | 05/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSES ESPECÍFICOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 05050007 | 2025 | 05/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 1.275,00 |
| 05050006 | 2025 | 05/05/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | AQUSIIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA VICIL, TENDO COMO BASE E REFERÊNCIA A COLETA DE PREÇO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA. ESTA ORDEM DE AQUISIÇÃO ESTÁ AMPARADA PELO ART. 75, INCISOI II E SEUS PARÁGRAFOS, DA LEI. 14.133/2021. | 57.960.993/0001-60 | JOSE WANKS AZEVEDO PINHO JUNIOR | 700,00 |
| 02050029 | 2025 | 02/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - TEMPORARIO | 7.000,00 |
| 02050028 | 2025 | 02/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | | FOPAG - CREAS - TEMPORARIO | 7.000,00 |
| 02050026 | 2025 | 02/05/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA - TEMPORARIO | 13.000,00 |
| 02050027 | 2025 | 02/05/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | | FOPAG - GAB. SAL. BASE | 330.000,00 |
| 02050059 | 2025 | 02/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 1.000.000,00 |
| 02050058 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 200.000,00 |
| 02050057 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 600.000,00 |
| 02050045 | 2025 | 02/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. DOS SERVIDORES PÚBLICO ESTADUAL CEDIDO, QUAL SEJA, FRANÇOIS MARTINS ACÃCIO MATRÍCOLA Nº 479950-1-9, PROFESSOR, LUIZ CARLOS RIBEIRO ALVES, MATRICOLA 482076-1-8, PROFESSOR, MARCIO GARDEL DE PAIVA LADISLAU, MATRICULA 158928-1-1, PROFESSOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, CUJA CESSÃO FOI FORMALIZADA POR MEIO DE PORTARIAS, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.954.514/0001-25 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 155.924,04 |
| 02050030 | 2025 | 02/05/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESSARCIMENTO DO ONUS A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PELA CESSAO DO SERVIDOR JOAQUIM JOSÉ GOMES NUNES NETO - MATRICULA 125813-3, AGENTE DE TRASITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONVENIO E COOPERACAO TECNICA NO 024/2025, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE HORIZONTE E O MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.MÊS DE MAIO/2025. | 23.555.196/0001-86 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE | 4.697,07 |
| 02050010 | 2025 | 02/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0007/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.649.023-** | MANOEL TEIXEIRA DE CASTRO FILHO | 60,00 |
| 02050009 | 2025 | 02/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.639.353-** | MÁRCIO FEIJÓ DOS SANTOS | 60,00 |
| 02050008 | 2025 | 02/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.244.473-** | JOSE MARDONIO VAZ BARROSO | 60,00 |
| 02050007 | 2025 | 02/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.374.183-** | FRANCISCO EURISMAR DA SILVA SANTIAGO | 60,00 |
| 02050006 | 2025 | 02/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.786.063-** | FRANCISCO JARDEL BARBOSA DE LIMA | 60,00 |
| 02050005 | 2025 | 02/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.076.653-** | ANTONIO FERREIRA LIMA | 60,00 |
| 02050004 | 2025 | 02/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.286.813-** | FRANCISCO DIEGO FERREIRA DOS SANTOS | 60,00 |
| 02050001 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.05.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI | ***.719.563-** | FERNANDA KELLY SILVA RODRIGUES | 60,00 |
| 02050060 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255SESA. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 3.783,85 |
| 02050056 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01130125 - UPA. | 31.746.576/0001-26 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 16.908,45 |
| 02050055 | 2025 | 02/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255ASSIT. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 650,51 |
| 02050054 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255SESA. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 17.067,62 |
| 02050043 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPÍTAL E MATERNIDADE REGIONAL DO VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. CONTRATO Nº 01130125-HP. | 31.746.576/0001-26 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 12.513,15 |
| 02050033 | 2025 | 02/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255EDUC. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12.971,22 |
| 02050016 | 2025 | 02/05/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E OLEO LUBRIFICANTE, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 106012025CULT. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 8.999,97 |
| 02050015 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255SESA. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 175.270,00 |
| 02050051 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE/PSF SANTA INÉS II DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.218.783-** | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11.909,60 |
| 02050042 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ***.018.673-** | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 835,17 |
| 02050019 | 2025 | 02/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E CADASTRO ÚNICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. CONTRATO Nº 20250401001-SAS. | ***.414.963-** | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 18.000,00 |
| 02050018 | 2025 | 02/05/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE EXERCE O CONTROLE SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. CONTRATO Nº 20250416001-SAS. | ***.414.963-** | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 17.100,00 |
| 02050003 | 2025 | 02/05/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NA RUA LEOPOLDO RAMOS, SN, SERROTA-PENTECOSTE/CE. | ***.218.353-** | ANTONIO MATHEUS RIBEIRO GUIMARAES | 4.800,00 |
| 02050052 | 2025 | 02/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFOFME CONTRATO Nº 001-2022120158E. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 29.684,08 |
| 02050050 | 2025 | 02/05/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO 2025042202 | 06.315.141/0001-80 | AURORA SERVIÇOS LTDA | 600.000,00 |
| 02050049 | 2025 | 02/05/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO 2025042202 | 06.315.141/0001-80 | AURORA SERVIÇOS LTDA | 1.690.000,00 |
| 02050048 | 2025 | 02/05/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE NA ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ELABORAÇÃO DE GEFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF, BEM COMO A EMISSÃO DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS., JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-08/2024. | 23.263.053/0001-09 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 16.500,00 |
| 02050047 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010009/E | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 50.000,00 |
| 02050046 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. REF. CONTRATO Nº 01-2021020405TP. | 13.078.869/0001-09 | PLANEJASUS LTDA | 63.200,00 |
| 02050041 | 2025 | 02/05/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFOREM CONTRATO Nº 001-2022120158H. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 16.050,00 |
| 02050040 | 2025 | 02/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 33.753,32 |
| 02050039 | 2025 | 02/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 29.684,08 |
| 02050038 | 2025 | 02/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, MÊS DE MAIO/2025. | 12.845.971/0001-11 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 97.416,00 |
| 02050037 | 2025 | 02/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 81.627,57 |
| 02050036 | 2025 | 02/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 87.673,70 |
| 02050044 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINAO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0115/2024DP. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 6.160,00 |
| 02050035 | 2025 | 02/05/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. | 08.789.643/0001-78 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 1.500,00 |
| 02050034 | 2025 | 02/05/2025 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE., COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010049/E. | 00.000.000/1021-99 | BANCO DO BRASIL S/A | 500,00 |
| 02050031 | 2025 | 02/05/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEEFSA CIVIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 35.000,00 |
| 02050025 | 2025 | 02/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME - ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 05.033.853/0001-43 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 35.000,00 |
| 02050024 | 2025 | 02/05/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTE DAS LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-019PE-A. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 1.180,68 |
| 02050023 | 2025 | 02/05/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTE DAS LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-019PE-A. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 948,58 |
| 02050022 | 2025 | 02/05/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTE DAS LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-019PE-A. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 1.062,12 |
| 02050021 | 2025 | 02/05/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTE DAS LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-019PE-A. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 901,19 |
| 02050020 | 2025 | 02/05/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. REF. MÊS DE MAIO/2025 | 06.579.627/0001-25 | CARTORIO SOARES GONDIM | 2.801,14 |
| 02050017 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 00.000.000/1021-99 | BANCO DO BRASIL S/A | 150,00 |
| 02050002 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE GERADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250429001. | 29.020.062/0001-47 | AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 191.600,00 |
| 02050053 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01, NO BAIRRO PEDREIRA EM PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.15.001. | 00.611.868/0001-28 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.783.101,39 |
| 02050032 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO À SAÚDE, COM FINALIDADE DE APOIO AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE, POR MEIO DE PARCERIA COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.019/2014. JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 30042025OSC. | 09.095.042/0001-28 | INSTITUTO GESTÃO MAIS SAÚDE | 1.000.000,00 |
| 02050014 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO À SAÚDE, COM FINALIDADE DE APOIO AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE, POR MEIO DE PARCERIA COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.019/2014. JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 30042025OSC. | 09.095.042/0001-28 | INSTITUTO GESTÃO MAIS SAÚDE | 2.000.000,00 |
| 02050013 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO À SAÚDE, COM FINALIDADE DE APOIO AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE, POR MEIO DE PARCERIA COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.019/2014. JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. REF, CONTRATO Nº 30042025OSC. | 09.095.042/0001-28 | INSTITUTO GESTÃO MAIS SAÚDE | 1.428.000,00 |
| 02050012 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO À SAÚDE, COM FINALIDADE DE APOIO AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE, POR MEIO DE PARCERIA COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.019/2014. JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 30042025OSC. | 09.095.042/0001-28 | INSTITUTO GESTÃO MAIS SAÚDE | 4.400.000,00 |
| 02050011 | 2025 | 02/05/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO À SAÚDE, COM FINALIDADE DE APOIO AOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE, POR MEIO DE PARCERIA COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.019/2014. JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. REF, CONTRATO Nº 30042025OSC. | 09.095.042/0001-28 | INSTITUTO GESTÃO MAIS SAÚDE | 4.600.000,00 |
| 01050001 | 2025 | 01/05/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PENTECOSTE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | ***.594.653-** | CAUÃ BARBOSA DA SILVA | 500,00 |
| 30040003 | 2025 | 30/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 30.04.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE APUIARÉS, PARA RESOLVER DEMANDA PERTINENTE A ESTE ORGÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.923.163-** | DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA | 60,00 |
| 30040002 | 2025 | 30/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 30.04.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE APUIARÉS, PARA RESOLVER DEMANDA PERTINENTE A ESTE ORGÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.935.273-** | MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA | 60,00 |
| 30040001 | 2025 | 30/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 30.04.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE APUIARÉS, LEVANDO CONSELHEIRO PARA DEMANDAS PERTINENTES A ESSE ORGÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 28040002 | 2025 | 28/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE USINA DE OXIGÊNIO INCLUSO AR MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250327,001. | 26.711.958/0001-84 | Y.A. DE MORAES - ME | 48.000,00 |
| 28040001 | 2025 | 28/04/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA DA ART DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO DA REFORMA DA SALA DA BANDA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 271,47 |
| 25040001 | 2025 | 25/04/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 25.04.0001/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.440.043-** | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 120,00 |
| 24040003 | 2025 | 24/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE. | 44.730.252/0001-41 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 160,00 |
| 24040002 | 2025 | 24/04/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 2025042401GAB. | 29.983.460/0001-69 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 10.505,00 |
| 24040001 | 2025 | 24/04/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRTAO Nº 2025042402GAB. | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 21.680,00 |
| 22040003 | 2025 | 22/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 22.04.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAITINGA, VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA QUE SEJA CUMPRIDA A ORDEM JUDICIAL DE UMA ADOLESCENTE. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.935.273-** | MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA | 60,00 |
| 22040002 | 2025 | 22/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 22.04.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAITINGA, VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA QUE SEJA CUMPRIDA A ORDEM JUDICIAL DE UMA ADOLESCENTE. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.042.783-** | ARTHUR RODRIGUES SALES | 60,00 |
| 22040001 | 2025 | 22/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 22.04.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAITINGA, VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA QUE SEJA CUMPRIDA A ORDEM JUDICIAL DE UMA ADOLESCENTE. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.923.163-** | DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA | 60,00 |
| 22040005 | 2025 | 22/04/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.272.825/0002-95 | IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | 655,00 |
| 22040008 | 2025 | 22/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.279.553-** | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 7.200,00 |
| 22040009 | 2025 | 22/04/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO 2025042202 | 06.315.141/0001-80 | AURORA SERVIÇOS LTDA | 1.592.938,36 |
| 22040006 | 2025 | 22/04/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, A REPARAÇÃO CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 44.703.766/0001-08 | M. A. GOMES REFRIGERAÇÃO | 1.400,00 |
| 22040007 | 2025 | 22/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, A REPARAÇÃO CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 44.703.766/0001-08 | M. A. GOMES REFRIGERAÇÃO | 350,00 |
| 22040004 | 2025 | 22/04/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA DA ART, PROJETO DE EXECUÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E ORÇAMENTO DA RECUPERAÇÃO E ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 103,03 |
| 16040003 | 2025 | 16/04/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250415005SCT. | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 5.300,00 |
| 16040002 | 2025 | 16/04/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250415004SCT. | 29.983.460/0001-69 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 9.625,00 |
| 16040001 | 2025 | 16/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20251626222) REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO NA UNIDADE BÁASICA DE SAÚDE PORTE 1 NO BAIRRO PEDREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 271,47 |
| 16040005 | 2025 | 16/04/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE DA BANDA DE MÚSICA BEL. ISAAC SOMBRA RODRIGUES, DE ACORDO COM PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, PAAR, Nº 30882120230005-0117976. LEI DA PNAB, PARÁGAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI 14.399/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 20250416001. | 51.932.359/0001-38 | CONTERRANEA LOGISTICA, MECANISMOS E EMPREENDIMENTO | 49.707,30 |
| 16040004 | 2025 | 16/04/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES INDUSTRIAIS, NO BAIRRO RENASCER DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 012023102531CP - 4ª MEDIÇÃO. | 05.032.726/0001-20 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 233.391,17 |
| 15040003 | 2025 | 15/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 165,00 |
| 15040002 | 2025 | 15/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-P. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 200,25 |
| 15040001 | 2025 | 15/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-P. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 417,50 |
| 15040005 | 2025 | 15/04/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA PARTE ELÉTRICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA CÂMARA FRIGORÍFICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 00.090.943/0001-52 | JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO | 946,00 |
| 15040004 | 2025 | 15/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01, NO BAIRRO PEDREIRA EM PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.15.001. | 00.611.868/0001-28 | CONSTRUTORA IMPACTO LTDA | 1.783.101,39 |
| 14040003 | 2025 | 14/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 14.04.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAITINGA, VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA QUE SEJA CUMPRIDA A ORDEM JUDICIAL DE UMA CRIANÇA. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.328.343-** | WHALLISON RODRIGUES GOMES | 60,00 |
| 14040002 | 2025 | 14/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 14.04.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAITINGA, VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA QUE SEJA CUMPRIDA A ORDEM JUDICIAL DE UMA CRIANÇA. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.457.103-** | IVANDA MORENA PONTES SOARES | 60,00 |
| 14040001 | 2025 | 14/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 14.04.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 11040005 | 2025 | 11/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 11.04.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONVITE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO ASOS GESTORES MUNICIPAIS E ESTAUDAIS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.954.203-** | SUELY ALVES GADELHA | 120,00 |
| 11040004 | 2025 | 11/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 11.04.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONVITE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO ASOS GESTORES MUNICIPAIS E ESTAUDAIS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.954.203-** | SUELY ALVES GADELHA | 60,00 |
| 11040003 | 2025 | 11/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 11.04.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONVITE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO ASOS GESTORES MUNICIPAIS E ESTAUDAIS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.120.893-** | FRANCISCA VILANIA DE FREITAS | 60,00 |
| 11040002 | 2025 | 11/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 11.04.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONVITE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO ASOS GESTORES MUNICIPAIS E ESTAUDAIS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.932.483-** | JULLIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS | 200,00 |
| 11040001 | 2025 | 11/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 11.04.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONVITE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO ASOS GESTORES MUNICIPAIS E ESTAUDAIS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.932.483-** | JULLIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS | 100,00 |
| 11040017 | 2025 | 11/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES, PARA REDE DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250411001 | 38.263.979/0001-63 | KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 490.303,70 |
| 11040016 | 2025 | 11/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES, PARA REDE DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250411001. | 38.263.979/0001-63 | KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 633.027,56 |
| 11040015 | 2025 | 11/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES, PARA REDE DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250411001. | 38.263.979/0001-63 | KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 59.572,73 |
| 11040014 | 2025 | 11/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES, PARA REDE DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250411001. | 38.263.979/0001-63 | KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 436.493,54 |
| 11040008 | 2025 | 11/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 3.280,00 |
| 11040007 | 2025 | 11/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-P. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 1.720,10 |
| 11040011 | 2025 | 11/04/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA. TRANSITO E DEFESA CIVIL, VEÍCULO DE PLACA: PMF-6010, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 260,00 |
| 11040010 | 2025 | 11/04/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA. TRANSITO E DEFESA CIVIL, VEÍCULO DE PLACA: NQX-3489, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 158,33 |
| 11040013 | 2025 | 11/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 494.240,18 |
| 11040012 | 2025 | 11/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 484.221,84 |
| 11040006 | 2025 | 11/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 281.000,00 |
| 11040009 | 2025 | 11/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 564.000,00 |
| 10040001 | 2025 | 10/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | ***.383.563-** | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 10.530,63 |
| 10040003 | 2025 | 10/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE. | 44.730.252/0001-41 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 320,00 |
| 10040002 | 2025 | 10/04/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DA (LDO) ? LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA 2026 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE?CE | 21.970.822/0001-75 | CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA | 20.000,00 |
| 09040007 | 2025 | 09/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DE GOVERNO MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL. CONFORME CONTRATO Nº 20250409005. | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 119.250,00 |
| 09040006 | 2025 | 09/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DE GOVERNO MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 20250409003. | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 83.250,00 |
| 09040005 | 2025 | 09/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DE GOVERNO MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 20250409004. | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 83.250,00 |
| 09040004 | 2025 | 09/04/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DE GOVERNO MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRAO Nº 20250403002. | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | 56.250,00 |
| 09040003 | 2025 | 09/04/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VEÍCULO DE PLACA: PMP-0006, CONFORME CONTRTAO Nº 042023010901C. | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 46,99 |
| 09040002 | 2025 | 09/04/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VEÍCULO DE PLACA: NVF-3582, CONFORME CONTRTAO Nº 042023010901C. | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 211,46 |
| 09040001 | 2025 | 09/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250409001. | 43.846.400/0001-25 | MARVIN SOLUÇÕES LTDA | 32.400,05 |
| 08040007 | 2025 | 08/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250328001SEDC. | 30.570.908/0001-00 | FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI | 596,00 |
| 08040006 | 2025 | 08/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250328001SEDC. | 30.570.908/0001-00 | FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI | 1.192,00 |
| 08040005 | 2025 | 08/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-PRÉ-ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250328001SEDC. | 30.570.908/0001-00 | FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI | 2.980,00 |
| 08040004 | 2025 | 08/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TEMPO-INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250328001SEDC. | 30.570.908/0001-00 | FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI | 4.768,00 |
| 08040003 | 2025 | 08/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250328001SEDC. | 30.570.908/0001-00 | FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI | 11.920,00 |
| 08040002 | 2025 | 08/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-P. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 259,20 |
| 08040001 | 2025 | 08/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250328001SEDC. | 30.570.908/0001-00 | FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI | 2.384,00 |
| 08040008 | 2025 | 08/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE/PSF SANTA INÉS II DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.218.783-** | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 13.398,30 |
| 07040017 | 2025 | 07/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 751,00 |
| 07040016 | 2025 | 07/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 597,85 |
| 07040015 | 2025 | 07/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENSINO INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 2.349,60 |
| 07040014 | 2025 | 07/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 551,45 |
| 07040013 | 2025 | 07/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 1.479,05 |
| 07040012 | 2025 | 07/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 7.035,25 |
| 07040011 | 2025 | 07/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 568,48 |
| 07040010 | 2025 | 07/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENSINO INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 3.077,36 |
| 07040009 | 2025 | 07/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 751,64 |
| 07040008 | 2025 | 07/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 2.315,36 |
| 07040007 | 2025 | 07/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 8.762,36 |
| 07040006 | 2025 | 07/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 14.040,46 |
| 07040005 | 2025 | 07/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 3.898,62 |
| 07040004 | 2025 | 07/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENSINO INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 28.199,31 |
| 07040003 | 2025 | 07/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 4.317,75 |
| 07040002 | 2025 | 07/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 17.163,61 |
| 07040001 | 2025 | 07/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 74.429,71 |
| 07040022 | 2025 | 07/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, VEÍCULO DE PLACA: SKF-2H81, SKF-7D46, PNP-5339, POG-9027, POG-8707, SBU-8A71, SBA-3E35, PMT-3712, CONFORME CONTRTAO Nº 042023010901I. | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 5.454,73 |
| 07040021 | 2025 | 07/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: POF-7689, POF-6529, PMG-5088, NQW-3A28, POF-7959, PMG-4758, NRA-1477, CONFORME CONTRTAO Nº 042023010901H. | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 2.349,53 |
| 07040020 | 2025 | 07/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO VEÍCULO DE PLACA Nº TIG-5199, TIG-3189, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3071, OSR-3799, OIJ-2046,OIL-2453, RIL-6G80. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901G. | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 4.431,20 |
| 07040019 | 2025 | 07/04/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO VEÍCULO DE PLACA Nº ORW-4726, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0003. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 3.289,30 |
| 07040018 | 2025 | 07/04/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DE HANDEBOL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, NO CAMPEONATO METROPOLITANO DE HANDEBOL 2025, NAS CATEGORIAS PRE MIRIM, NIRIM, CADETE E JUVENIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 22.337.089/0001-19 | LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D | 2.960,00 |
| 04040002 | 2025 | 04/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 40.587.322/0001-01 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11.354,00 |
| 04040001 | 2025 | 04/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. ITEM: INSETICIDA - COMPOSIÇÃO: 3% DA IMIDACLOPRIDA 0,75% DE PRALETRINA 96,25% DE SOLVENTES. | 29.931.772/0001-29 | JF COMERCIO E SERVIÇ DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 19.922,60 |
| 04040004 | 2025 | 04/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV TABELIÃO FRANCISCO ALVES SN. CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ***.343.623-** | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 8.400,00 |
| 04040005 | 2025 | 04/04/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. | 03.675.644/0001-78 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 51.120,00 |
| 04040003 | 2025 | 04/04/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AÇÕES FORMATIVAS, PARECERISTAS PARA ANALISAR E EMITIR OS PARECERES DOS PROJETOS, RESPOSTAS A RECURSOS, CASO NECESSITE E A PRESTAÇÃO DE CONTAS, DOS RECURSOS PROVENIENTES. PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI N. 14.399/2022 POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA ? PNA. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 16.900,00 |
| 03040020 | 2025 | 03/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0008/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO PESSOAS PARA PERÍCIA MÉDICA. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 03040012 | 2025 | 03/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0007/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA LEVAR PESSOAS PARA PERÍCIA E DOCUMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 600,00 |
| 03040011 | 2025 | 03/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA LEVAR PESSOAS PARA PERÍCIA E DOCUMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 600,00 |
| 03040010 | 2025 | 03/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA LEVAR PESSOAS PARA PERÍCIA E DOCUMENTAÇÃO. SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 600,00 |
| 03040004 | 2025 | 03/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI | ***.719.563-** | FERNANDA KELLY SILVA RODRIGUES | 60,00 |
| 03040003 | 2025 | 03/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS, TRADICIONAIS ESPECÍFICOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.768.783-** | CAMILLA ISABELLY CAVALCANTE | 120,00 |
| 03040002 | 2025 | 03/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS, TRADICIONAIS ESPECÍFICOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 03040001 | 2025 | 03/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS ORIGINÁRIOS, COMUNIDADES TRADICONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS, TRADICIONAIS ESPECÍFICOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 03040021 | 2025 | 03/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. | 03.675.644/0001-78 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 14.940,00 |
| 03040019 | 2025 | 03/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 27.161,66 |
| 03040018 | 2025 | 03/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 29.684,08 |
| 03040017 | 2025 | 03/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 106.800,00 |
| 03040016 | 2025 | 03/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 26.369,52 |
| 03040015 | 2025 | 03/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 190.055,04 |
| 03040014 | 2025 | 03/04/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 84.108,64 |
| 03040013 | 2025 | 03/04/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORENTIVA E PREVENTIVA, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 31.759.110/0001-65 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 1.009.174,57 |
| 03040009 | 2025 | 03/04/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 18.916,00 |
| 03040008 | 2025 | 03/04/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 30.400,00 |
| 03040005 | 2025 | 03/04/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, VEÍCULO DE PLACA: RIL-0D48, CONFORME CONTRTAO Nº 042023010901A. | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 187,95 |
| 03040007 | 2025 | 03/04/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.134-6, ESTRADA ERVA MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 1.409,50 |
| 03040006 | 2025 | 03/04/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.134-6, ESTRADA ERVA MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 138.144,79 |
| 02040027 | 2025 | 02/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, VEÍCULO DE PLACA: SBU-8A71, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 839,00 |
| 02040026 | 2025 | 02/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0220231226422-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 395,00 |
| 02040025 | 2025 | 02/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 843,60 |
| 02040024 | 2025 | 02/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNT-3712, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 317,00 |
| 02040023 | 2025 | 02/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: POG-8707, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 2.149,50 |
| 02040022 | 2025 | 02/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNP-5319, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 801,20 |
| 02040021 | 2025 | 02/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: NRA-1477, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 1.120,00 |
| 02040020 | 2025 | 02/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: PMG-5088, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 232,50 |
| 02040019 | 2025 | 02/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: POF-6529, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 215,00 |
| 02040018 | 2025 | 02/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: SBA-3E35, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 1.078,00 |
| 02040017 | 2025 | 02/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: POF-6829, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 94,00 |
| 02040016 | 2025 | 02/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: HXD-8619, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 4.772,90 |
| 02040015 | 2025 | 02/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: OSP-6249, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 2.020,00 |
| 02040014 | 2025 | 02/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: OSR-3799, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 6.472,50 |
| 02040013 | 2025 | 02/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: RIK-8B10, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 315,00 |
| 02040012 | 2025 | 02/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: RIL-6G80, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 475,00 |
| 02040011 | 2025 | 02/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: RIL-5420, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 767,00 |
| 02040010 | 2025 | 02/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: SAS-7J10, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 807,00 |
| 02040009 | 2025 | 02/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO CONTROLE DE ENDEMIAS, VEÍCULO DE PLACA: PNR-7545, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 110,17 |
| 02040008 | 2025 | 02/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, VEÍCULO DE PLACA: PMG-4758, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 505,00 |
| 02040007 | 2025 | 02/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, VEÍCULO DE PLACA: POF-7959, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 315,00 |
| 02040006 | 2025 | 02/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO HOSPITAL VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNP-5339, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 4.187,00 |
| 02040005 | 2025 | 02/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, VEÍCULO DE PLACA: SKF-2H81, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 385,00 |
| 02040004 | 2025 | 02/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: RIH-1C38, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 1.665,50 |
| 02040003 | 2025 | 02/04/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, VEÍCULO DE PLACA: PMP-0003, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 1.387,00 |
| 02040002 | 2025 | 02/04/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, VEÍCULO DE PLACA: PMP-0005, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 450,00 |
| 02040001 | 2025 | 02/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DO CATÁLOGO DA ABC FARMA QUE NÃO CONSTAM NO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA (PPI) DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 90002/2024-01. | 35.019.206/0001-48 | L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA | 2.675,10 |
| 02040029 | 2025 | 02/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 02 DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE. | 44.730.252/0001-41 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 320,00 |
| 02040028 | 2025 | 02/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTE DAS LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-H. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 4.888,40 |
| 01040013 | 2025 | 01/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. | | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - TEMPORARIO | 5.000,00 |
| 01040012 | 2025 | 01/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | | FOPAG - CRAS | 5.000,00 |
| 01040014 | 2025 | 01/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. | | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - TEMPORARIO | 17.000,00 |
| 01040015 | 2025 | 01/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (FMDCA). | | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - SAL. BASE | 8.000,00 |
| 01040011 | 2025 | 01/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | | FOPAG - CRAS | 17.000,00 |
| 01040010 | 2025 | 01/04/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 40.000,00 |
| 01040009 | 2025 | 01/04/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 150.000,00 |
| 01040006 | 2025 | 01/04/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | | FOPAG - ADM.FINANC. SAL BASE | 517.000,00 |
| 01040004 | 2025 | 01/04/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESSARCIMENTO DO ONUS A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PELA CESSAO DO SERVIDOR JOAQUIM JOSÉ GOMES NUNES NETO - MATRICULA 125813-3, AGENTE DE TRASITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONVENIO E COOPERACAO TECNICA NO 024/2025, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE HORIZONTE E O MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.MÊS DE ABRIL/2025. | 23.555.196/0001-86 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE | 5.846,64 |
| 01040026 | 2025 | 01/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255SESA. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12.617,50 |
| 01040021 | 2025 | 01/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPÍTAL E MATERNIDADE REGIONAL DO VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. CONTRATO Nº 01130125-HP. | 31.746.576/0001-26 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 2.646,15 |
| 01040020 | 2025 | 01/04/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255EAGRI. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 109.970,00 |
| 01040027 | 2025 | 01/04/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA POETA ALVARO MARTINS, 33 CENTRO PENTECOSTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023010203. | ***.983.593-** | FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA | 22.409,28 |
| 01040018 | 2025 | 01/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. | ***.182.363-** | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 11.250,00 |
| 01040031 | 2025 | 01/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10.000,00 |
| 01040030 | 2025 | 01/04/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEEFSA CIVIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 30.000,00 |
| 01040029 | 2025 | 01/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 145.000,00 |
| 01040028 | 2025 | 01/04/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 23.460.060/0001-92 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 100.000,00 |
| 01040025 | 2025 | 01/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 50.880,76 |
| 01040024 | 2025 | 01/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 100.334,08 |
| 01040023 | 2025 | 01/04/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 23.460.060/0001-92 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 134.866,58 |
| 01040022 | 2025 | 01/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS AO PREÇO DE TABELA SAI/SUS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0103/2024-FMS. | 00.829.129/0001-07 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 44.998,05 |
| 01040019 | 2025 | 01/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, VEÍCULO DE PLACA: PNP-5339, CONFORME CONTRATO Nº 042023010901I. | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 1.409,70 |
| 01040017 | 2025 | 01/04/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, | 12.845.971/0001-11 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 88.560,00 |
| 01040016 | 2025 | 01/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO VEÍCULO DE PLACA Nº SAL-5J91. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF/SCFV. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901M. | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 46,99 |
| 01040008 | 2025 | 01/04/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 00.000.000/1021-99 | BANCO DO BRASIL S/A | 500,00 |
| 01040007 | 2025 | 01/04/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2024/2025, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 00.396.895/0001-25 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 88.920,00 |
| 01040005 | 2025 | 01/04/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO VEÍCULO DE PLACA Nº OIB-3248, POG-7A52, SBR-7B87. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901K. | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 296,02 |
| 01040003 | 2025 | 01/04/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 5.000,00 |
| 01040002 | 2025 | 01/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | UISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, VEÍCULO DE PLACA: SBU-8A71, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 042023010901I. | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 1.503,68 |
| 01040001 | 2025 | 01/04/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, VEÍCULO DE PLACA: SBU-8A71, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 042023010901I. | 26.813.216/0001-60 | CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 1.644,65 |
| 31030001 | 2025 | 31/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | LICENCA DE USO DE CERTIFICADO DIGITAL EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SR. MARCIO GARDEL DE PAIVA LADISLAU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 31.827.077/0001-63 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 245,00 |
| 28030001 | 2025 | 28/03/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO DE Nº 076/2023 - ASPREC- CUJOS BENEFICIÁRIOS SÃO: JOSE ABILIO PINHEIRO DE MELO - 0000824-14.2023.8.06.0000 , JOAO EUGENIO DE CASTRO - 0000826-81.2023.8.06.0000, MARIA TARCILA DE CASTRO FREITAS ARAUJO - 0000920-29.2023.8.06.0000, SILVIO CESAR FARIAS - 0001130-80.2023.8.06.0000, REGINALDO MELO DE OLIVEIRA X MUNICIPIO DE PENTECOSTE - 0000947-12.2023.8.06.0000, ( CUSTAS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 501.113,50 |
| 27030001 | 2025 | 27/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 1.012,05 |
| 26030002 | 2025 | 26/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 1.267,80 |
| 26030001 | 2025 | 26/03/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA DA ART DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO DA REFORMA DA SALA DA BANDA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 103,03 |
| 25030001 | 2025 | 25/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 1.103,55 |
| 21030001 | 2025 | 21/03/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 21.03.0001/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.440.043-** | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 120,00 |
| 20030002 | 2025 | 20/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 561,60 |
| 20030001 | 2025 | 20/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0220231226422-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 1.348,50 |
| 19030001 | 2025 | 19/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 760,55 |
| 18030001 | 2025 | 18/03/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS, EM FUNÇÃO DA PREMIAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS QUE FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO ESPORTIVO DO MUCNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 11.830.673/0001-95 | TARCISIO VIANA MOREIRA - ME | 3.518,00 |
| 17030002 | 2025 | 17/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 17.03.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONVITE PARA OFICINA DE TRABALHO COM SECRETARIAS EXECUTIVAS DOS CMDCA`S, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 17030001 | 2025 | 17/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 17.03.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONVITE PARA OFICINA DE TRABALHO COM SECRETARIAS EXECUTIVAS DOS CMDCA`S, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.954.203-** | SUELY ALVES GADELHA | 60,00 |
| 17030019 | 2025 | 17/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 1.023,50 |
| 17030018 | 2025 | 17/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 1.666,80 |
| 17030017 | 2025 | 17/03/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250317003. | 07.383.659/0001-13 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 2.400,00 |
| 17030016 | 2025 | 17/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250317009PSE. | 07.383.659/0001-13 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 825,00 |
| 17030015 | 2025 | 17/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250317009PSB. | 07.383.659/0001-13 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 12.825,00 |
| 17030014 | 2025 | 17/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250317009. | 07.383.659/0001-13 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 4.525,00 |
| 17030013 | 2025 | 17/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250317008HP. | 07.383.659/0001-13 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 10.200,00 |
| 17030012 | 2025 | 17/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250317008PSF. | 07.383.659/0001-13 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 6.330,00 |
| 17030011 | 2025 | 17/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250317008. | 07.383.659/0001-13 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 11.470,00 |
| 17030010 | 2025 | 17/03/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250317010. | 07.383.659/0001-13 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 4.930,00 |
| 17030009 | 2025 | 17/03/2025 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250317011. | 07.383.659/0001-13 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 1.825,00 |
| 17030008 | 2025 | 17/03/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250317004. | 07.383.659/0001-13 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 2.630,00 |
| 17030007 | 2025 | 17/03/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250317006. | 07.383.659/0001-13 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 2.630,00 |
| 17030006 | 2025 | 17/03/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250317005. | 07.383.659/0001-13 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 2.630,00 |
| 17030005 | 2025 | 17/03/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250317001. | 07.383.659/0001-13 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 3.895,00 |
| 17030004 | 2025 | 17/03/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250317002.. | 07.383.659/0001-13 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 575,00 |
| 17030003 | 2025 | 17/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250317007. | 07.383.659/0001-13 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 120.000,00 |
| 14030017 | 2025 | 14/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659R. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 3.000,00 |
| 14030016 | 2025 | 14/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - SEDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659I. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 6.000,00 |
| 14030015 | 2025 | 14/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659I. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 3.000,00 |
| 14030014 | 2025 | 14/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659I. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 9.000,00 |
| 14030013 | 2025 | 14/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV/POLO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659N. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 9.000,00 |
| 14030012 | 2025 | 14/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659I. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 6.000,00 |
| 14030011 | 2025 | 14/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL. (CAPS) CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 3.000,00 |
| 14030010 | 2025 | 14/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 25.500,00 |
| 14030009 | 2025 | 14/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - EMDEMIAS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 1.500,00 |
| 14030008 | 2025 | 14/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 19.500,00 |
| 14030007 | 2025 | 14/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 54.000,00 |
| 14030006 | 2025 | 14/03/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 3.000,00 |
| 14030005 | 2025 | 14/03/2025 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 4.500,00 |
| 14030004 | 2025 | 14/03/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659D. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 4.500,00 |
| 14030003 | 2025 | 14/03/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 27.000,00 |
| 14030002 | 2025 | 14/03/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 9.000,00 |
| 14030001 | 2025 | 14/03/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 24.000,00 |
| 12030002 | 2025 | 12/03/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 123012025INFRA. | 59.068.535/0001-47 | V SOLUÇÕES EMPREENDIMENTOS E ENERGIA LTDA | 10.500,00 |
| 12030001 | 2025 | 12/03/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA DA ART DA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 271,47 |
| 11030002 | 2025 | 11/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 11.01.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL: OFICINA PRÁTICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.954.203-** | SUELY ALVES GADELHA | 60,00 |
| 11030001 | 2025 | 11/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 11.01.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL: OFICINA PRÁTICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.038.113-** | JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR | 60,00 |
| 10030005 | 2025 | 10/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPÍTAL E MATERNIDADE REGIONAL DO VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. CONTRATO Nº 01130125-HP. | 31.746.576/0001-26 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 4.948,45 |
| 10030004 | 2025 | 10/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0220231226422-PP. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 1.348,50 |
| 10030003 | 2025 | 10/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-P. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 4.081,00 |
| 10030001 | 2025 | 10/03/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ORIGINÁRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-002/2025-DIV. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS VIDERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 658,78 |
| 10030002 | 2025 | 10/03/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INSCRIÇÃO DE EQUIPE MASCULINA DE BASQUETE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE NA LIGA CEARENSE DE BASQUETE SÉRIE B TEMPORADA 2025, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTE DOS JOVENS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTIDE DO MUNICIPIO. | 11.113.882/0001-18 | ASSOC DOS PROF E ARBIT BASQUETEBOL CEARENSE | 1.250,00 |
| 07030022 | 2025 | 07/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 2.496,74 |
| 07030021 | 2025 | 07/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 21.242,07 |
| 07030020 | 2025 | 07/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 17.872,23 |
| 07030019 | 2025 | 07/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENS. INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 34.155,79 |
| 07030018 | 2025 | 07/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 5.697,26 |
| 07030017 | 2025 | 07/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 73.853,51 |
| 07030016 | 2025 | 07/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 462,96 |
| 07030015 | 2025 | 07/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 771,60 |
| 07030014 | 2025 | 07/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 8.346,20 |
| 07030013 | 2025 | 07/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENS.INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 4.372,40 |
| 07030012 | 2025 | 07/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 2.925,84 |
| 07030011 | 2025 | 07/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 1.438,80 |
| 07030010 | 2025 | 07/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 997,35 |
| 07030009 | 2025 | 07/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 6.816,75 |
| 07030008 | 2025 | 07/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 1.176,70 |
| 07030007 | 2025 | 07/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 1.301,65 |
| 07030006 | 2025 | 07/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/ENS.INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 3.254,75 |
| 07030024 | 2025 | 07/03/2025 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E DECORAÇÃO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM DECORRÊNCIA DA AÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | ***.262.402-** | ARLEIDE DA SILVA ANDRADE | 262,50 |
| 07030023 | 2025 | 07/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM COFFEEBREAK PARA 1000 (MIL) PESSOAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME CONTRATO Nº 0703012025-SASS. | 55.266.862/0001-52 | MARILIA AGUIAR OLIVEIRA | 12.000,00 |
| 07030025 | 2025 | 07/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 07.954.597/0001-52 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 102.053,68 |
| 07030005 | 2025 | 07/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 57.671,26 |
| 07030004 | 2025 | 07/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 273.982,34 |
| 07030003 | 2025 | 07/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 186.275,41 |
| 07030002 | 2025 | 07/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 347.360,78 |
| 07030001 | 2025 | 07/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 135.974,43 |
| 06030003 | 2025 | 06/03/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 23.460.060/0001-92 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 542.176,35 |
| 06030002 | 2025 | 06/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 2025030601-SMAS. | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 14.100,00 |
| 06030001 | 2025 | 06/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 2025030602-SMAS. | 29.983.460/0001-69 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 8.998,00 |
| 05030002 | 2025 | 05/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃODE PROJETO BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336B. | 52.203.002/0001-81 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 27.000,00 |
| 05030001 | 2025 | 05/03/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃODE PROJETO BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 52.203.002/0001-81 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 54.000,00 |
| 04030004 | 2025 | 04/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº RIL-0D48 E SAW-8A75, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024J. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 91,00 |
| 04030003 | 2025 | 04/03/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024D | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 164,00 |
| 04030002 | 2025 | 04/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº NRA-1477/POF-6409/OSR-5435/ OCO-0520 / POF-6829 -3165 E POF-6529, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024H. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 154,00 |
| 04030001 | 2025 | 04/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº OSR-3071, POY-0144 E OIO-4788, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024G. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 267,00 |
| 03030116 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 80.000,00 |
| 03030115 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 109.000,00 |
| 03030114 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 155.000,00 |
| 03030113 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 64.000,00 |
| 03030106 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. | | FOPAG - EJA 70% - TEMPORARIO | 45.000,00 |
| 03030102 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | | FOPAG - UPA - TEMPORARIO | 100.000,00 |
| 03030101 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | | FOPAG - UPA - TEMPORARIO | 160.000,00 |
| 03030098 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS. NIVEL SUPERIOR. | | FOPAG - CAPS - NIVEL SUPERIOR TEMPORARIO | 85.000,00 |
| 03030097 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS. NIVEL SUPERIOR. | | FOPAG - CAPS - NIVEL SUPERIOR TEMPORARIO | 230.000,00 |
| 03030094 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. | | FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO | 220.000,00 |
| 03030093 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. | | FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO | 330.000,00 |
| 03030090 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA - NASF. NIVEL SUPERIOR. | | FOPAG - NASF - TEMPORARIO | 55.000,00 |
| 03030089 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA - NASF. NIVEL SUPERIOR. | | FOPAG - NASF - TEMPORARIO | 150.000,00 |
| 03030086 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - AG.COM.DE SAUDE PACS - TEMPORARIO | 470.000,00 |
| 03030085 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - AG.COM.DE SAUDE PACS - TEMPORARIO | 35.000,00 |
| 03030082 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. - CONTROLE DE ENDEMIAS. | | FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORARIO | 25.000,00 |
| 03030081 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. - CONTROLE DE ENDEMIAS. | | FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORARIO | 2.500,00 |
| 03030078 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ATENCAO BASICA - TEMPORARIO | 340.000,00 |
| 03030077 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ATENCAO BASICA - TEMPORARIO | 640.000,00 |
| 03030074 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | | FOPAG - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIO | 300.000,00 |
| 03030073 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. | | FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO 70% - TEMPORARIO | 750.000,00 |
| 03030072 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. | | FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO 70% - TEMPORARIO | 4.300.000,00 |
| 03030020 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | | FOPAG - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIO | 705.000,00 |
| 03030070 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO 30%. | | FOPAG - FUNDEB ADM. 30% - TEMPORARIO | 25.000,00 |
| 03030069 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO 30%. | | FOPAG - FUNDEB ADM. 30% - TEMPORARIO | 60.000,00 |
| 03030066 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. | | FOPAG - ED. INFANTIL 70%. TEMPORARIO | 750.000,00 |
| 03030065 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. | | FOPAG - ED. INFANTIL 70%. TEMPORARIO | 2.300.000,00 |
| 03030063 | 2025 | 03/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | | FOPAG - CREAS - TEMPORARIO | 60.000,00 |
| 03030054 | 2025 | 03/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - TEMPORARIO | 190.000,00 |
| 03030052 | 2025 | 03/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. | | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - TEMPORARIO | 70.000,00 |
| 03030008 | 2025 | 03/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO. | | FOPAG - IGD/CADASTRO UNICO - SAL. BASE | 80.000,00 |
| 03030042 | 2025 | 03/03/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA - TEMPORARIO | 100.000,00 |
| 03030040 | 2025 | 03/03/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA TEMPORARIO | 480.000,00 |
| 03030039 | 2025 | 03/03/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA TEMPORARIO | 370.000,00 |
| 03030030 | 2025 | 03/03/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | | FOPAG - ADM.FINANC.TEMPORARIO | 30.000,00 |
| 03030027 | 2025 | 03/03/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | | FOPAG - GAB.OUTROS ADICIONAIS | 450.000,00 |
| 03030017 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 957.000,00 |
| 03030016 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 100.000,00 |
| 03030047 | 2025 | 03/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CONSELHO TUTELAR). | | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - SAL. BASE | 150.000,00 |
| 03030100 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | | FOPAG - UPA - SAL. BASE | 245.000,00 |
| 03030099 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | | FOPAG - UPA - SAL. BASE | 410.000,00 |
| 03030096 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS. | | FOPAG - CAPS SAL. BASE | 65.000,00 |
| 03030095 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS. | | FOPAG - CAPS SAL. BASE | 165.000,00 |
| 03030092 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. | | FOPAG - HOSPITAL SAL.BASE | 1.221.000,00 |
| 03030091 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. | | FOPAG - HOSPITAL SAL.BASE | 1.340.000,00 |
| 03030088 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA - NASF. NIVEL SUPERIOR. | | FOPAG - NASF SAL. BASE | 45.000,00 |
| 03030087 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA - NASF. NIVEL SUPERIOR. | | FOPAG - NASF SAL. BASE | 40.000,00 |
| 03030084 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - AG. COM. DE SAUDE - PACS - SAL.BASE | 880.000,00 |
| 03030083 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - AG. COM. DE SAUDE - PACS - SAL.BASE | 1.550.000,00 |
| 03030080 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. - CONTROLE DE ENDEMIAS. | | FOPAG - ENDEMIAS - SAL. BASE | 670.000,00 |
| 03030079 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. - CONTROLE DE ENDEMIAS. | | FOPAG - ENDEMIAS - SAL. BASE | 1.100.000,00 |
| 03030076 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ATENCAO BASICA - SAL BASE | 880.000,00 |
| 03030075 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ATENCAO BASICA - SAL BASE | 2.160.000,00 |
| 03030071 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. | | FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO 70% - SAL.BASE | 3.900.000,00 |
| 03030019 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | | FOPAG - SEC. DE SAUDE - SAL. BASE | 410.000,00 |
| 03030018 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | | FOPAG - SEC. DE SAUDE - SAL. BASE | 960.000,00 |
| 03030011 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. | | FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO 70% - SAL.BASE | 20.700.000,00 |
| 03030068 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO 30%. | | FOPAG - FUNDEB ADM 30%. SAL BASE | 55.000,00 |
| 03030067 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO 30%. | | FOPAG - FUNDEB ADM 30%. SAL BASE | 110.000,00 |
| 03030064 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. | | FOPAG - ED. INFANTIL 70%. SAL BASE | 350.000,00 |
| 03030062 | 2025 | 03/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | | FOPAG - CREAS - SAL. BASE | 25.000,00 |
| 03030061 | 2025 | 03/03/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE - SAL. BASE | 130.000,00 |
| 03030060 | 2025 | 03/03/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE - SAL. BASE | 160.000,00 |
| 03030059 | 2025 | 03/03/2025 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | | FOPAG - MEIO AMBIENTE - SAL BASE | 90.000,00 |
| 03030058 | 2025 | 03/03/2025 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | | FOPAG - MEIO AMBIENTE - SAL BASE | 90.000,00 |
| 03030057 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. | | FOPAG - EJA 70% SAL. BASE | 50.000,00 |
| 03030056 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. | | FOPAG - EJA 70% SAL. BASE | 500.000,00 |
| 03030055 | 2025 | 03/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - SAL. BASE | 370.000,00 |
| 03030053 | 2025 | 03/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - SAL. BASE | 1.350.000,00 |
| 03030051 | 2025 | 03/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. | | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - SAL. BASE | 5.000,00 |
| 03030049 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. | | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - SAL BASE | 50.000,00 |
| 03030048 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. | | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - SAL BASE | 460.000,00 |
| 03030046 | 2025 | 03/03/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEEFSA CIVIL. | | FOPAG - SEC.SEG.PUBLICA - SAL BASE | 250.000,00 |
| 03030045 | 2025 | 03/03/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEEFSA CIVIL. | | FOPAG - SEC.SEG.PUBLICA - SAL BASE | 460.000,00 |
| 03030044 | 2025 | 03/03/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | | FOPAG - CULTURA E TURISMO - SAL. BASE | 160.000,00 |
| 03030043 | 2025 | 03/03/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | | FOPAG - CULTURA E TURISMO - SAL. BASE | 180.000,00 |
| 03030012 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. | | FOPAG - ED. INFANTIL 70%. SAL BASE | 3.000.000,00 |
| 03030010 | 2025 | 03/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | | FOPAG - CREAS - SAL. BASE | 100.000,00 |
| 03030009 | 2025 | 03/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. | | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - SAL. BASE | 50.000,00 |
| 03030041 | 2025 | 03/03/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA - SAL BASE | 150.000,00 |
| 03030038 | 2025 | 03/03/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA SAL BASE | 190.000,00 |
| 03030037 | 2025 | 03/03/2025 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO. | | FOPAG - SEC. DE GOVERNO SAL. BASE | 180.000,00 |
| 03030036 | 2025 | 03/03/2025 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO. | | FOPAG - SEC. DE GOVERNO SAL. BASE | 250.000,00 |
| 03030035 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PREVINE BRASIL. MÊS DE MARÇO/2025 | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PREVINE BRASIL | 32.160,00 |
| 03030034 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PREVINE BRASIL. MÊS DE MARÇO/2025. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PREVINE BRASIL | 209.045,60 |
| 03030033 | 2025 | 03/03/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. (PENSÃO). | | FOPAG - PENSÃO VITALICIA | 90.000,00 |
| 03030032 | 2025 | 03/03/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. (SETOR DE ARECADAÇÃO). | | FOPAG - ADM.FINANC. ARRECADAÇÃO SAL. BASE | 90.000,00 |
| 03030031 | 2025 | 03/03/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. (SETOR DE ARECADAÇÃO). | | FOPAG - ADM.FINANC. ARRECADAÇÃO SAL. BASE | 100.000,00 |
| 03030029 | 2025 | 03/03/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | | FOPAG - ADM.FINANC. SAL BASE | 500.000,00 |
| 03030028 | 2025 | 03/03/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | | FOPAG - ADM.FINANC. SAL BASE | 570.000,00 |
| 03030026 | 2025 | 03/03/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | | FOPAG - GAB. SAL. BASE | 400.000,00 |
| 03030007 | 2025 | 03/03/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA SAL BASE | 290.000,00 |
| 03030005 | 2025 | 03/03/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA - SAL BASE | 360.000,00 |
| 03030121 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 450.000,00 |
| 03030003 | 2025 | 03/03/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO DE Nº 890/2023 - ASPREC- CUJOS BENEFICIÁRIOS SÃO:ANTONIO MÁRIO MAMEDE FILHO - Nº 0000823-29.2023.8.06.0000 - VLÁDIA DOS SANTOS MAMEDE - Nº 0000820-74.2023.8.06.00006 - LUDMILA DOS SANTOS MAMEDE Nº 0000817-22.2023.8.06.0000 - MARIA DOS SANTOS MAMEDE - Nº 0000816-37.2023.8.06.0000 - ILINA DOS SANTOS MAMEDE Nº 0000822-44.2023.8.06.0000 - JOSÉ ABILIO PINHEIRO DE MELO -Nº 0000824-14.2023.8.06.0000 ( CUSTAS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 158.995,09 |
| 03030103 | 2025 | 03/03/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESSARCIMENTO DO ONUS A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PELA CESSAO DO SERVIDOR JOAQUIM JOSÉ GOMES NUNES NETO - MATRICULA 125813-3, AGENTE DE TRASITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONVENIO E COOPERACAO TECNICA NO 024/2025, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE HORIZONTE E O MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS. | 23.555.196/0001-86 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE | 4.929,52 |
| 03030050 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CEDIDO, QUAL SEJA, FRANÇOIS MARTINS ACÃCIO MATRÍCOLA Nº 479950-1-9, PROFESSOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, CUJA CESSÃO FOI FORMALIZADA POR MEIO DA PORTARIA Nº 557/2023, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 09 DE OUTUBRO DE 2023, COM VIGÊNCIA ESTABELECIDA PARA O PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2027. | 07.954.514/0001-25 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 155.924,04 |
| 03030107 | 2025 | 03/03/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADE ASSOCIATIVA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 01.769.435/0001-68 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 32.580,00 |
| 03030120 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACÊUTICO - CAF PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.954.571/0001-04 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 226.506,00 |
| 03030023 | 2025 | 03/03/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121839. | 04.624.230/0001-82 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 2.701,76 |
| 03030105 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF II NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS. | ***.115.373-** | ANTONIO MARIO BARROS DE ALMEIDA E SOUSA | 20.000,00 |
| 03030104 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS AUTISTAS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2023010201DP. | ***.566.133-** | LUCAS ALBUQUERQUE DUARTE | 26.040,00 |
| 03030025 | 2025 | 03/03/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. | ***.963.853-** | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 9.900,00 |
| 03030024 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CASA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010172/G | ***.262.883-** | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 3.510,00 |
| 03030124 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 20.000,00 |
| 03030122 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS AO PREÇO DE TABELA SAI/SUS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE | 00.829.129/0001-07 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 45.830,24 |
| 03030119 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 47.513,76 |
| 03030118 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 26.700,00 |
| 03030117 | 2025 | 03/03/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 21.027,16 |
| 03030112 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 48.135,64 |
| 03030111 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 69.846,27 |
| 03030110 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, | 12.845.971/0001-11 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 71.363,96 |
| 03030109 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 21.684,08 |
| 03030108 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 27.162,66 |
| 03030022 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729B. | 00.400.987/0001-31 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 19.640,50 |
| 03030021 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 62.293,18 |
| 03030015 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729C. | 00.400.987/0001-31 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 80.876,40 |
| 03030014 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729A. | 00.400.987/0001-31 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 26.687,87 |
| 03030013 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVICOS A SEREM PRETADOS COM TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 00.000.000/1021-99 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.600,00 |
| 03030006 | 2025 | 03/03/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 90.394,48 |
| 03030004 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025-SESA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 923/2021 E LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, CUJO OBJETO É A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE , QUE CONTEMPLEM ETAPAS E METAS VISANDO OS INDICADORES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM FULCRO A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA E ASSISTÊNCIAL NA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, OBRIGANDO-SE O MESMO Á FIEL OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI DE DIRETRIZES ORGAMENTÁRIAS VIGENTE, NA LEI FEDERAL Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014, BEM COMO A LEI MUNICIPAL Nº 923/2021, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G.. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 96.434,48 |
| 03030002 | 2025 | 03/03/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA AREA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. | 20.823.067/0001-33 | JFS COMUNICAÇÃO | 50.501,65 |
| 03030125 | 2025 | 03/03/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 350.000,00 |
| 03030001 | 2025 | 03/03/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 314,10 |
| 03030131 | 2025 | 03/03/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TEREZA DE BARROS DE CASA DE PEDRA. | 00.725.310/0001-73 | ASSOCIAÇÃO COM. TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA | 12.800,00 |
| 03030130 | 2025 | 03/03/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA FAZENDA LAGOA GRANDE. | 02.528.211/0001-27 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA FAZENDA LAGOA GRANDE | 8.000,00 |
| 03030129 | 2025 | 03/03/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MULUNGU. | 63.394.142/0001-09 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MULUNGU | 12.800,00 |
| 03030128 | 2025 | 03/03/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SITIO DO MEIO.. | 02.895.339/0001-29 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SITIO DO MEIO | 16.000,00 |
| 03030127 | 2025 | 03/03/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE RANCHO DOS MOÇOS. | 00.976.361/0001-78 | ASSOCIAÇÃO COM. MORADORES DE RANCHO DOS MOÇOS | 48.000,00 |
| 03030126 | 2025 | 03/03/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES DE JARDIM CAPIVARA. | 00.742.496/0001-79 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM CAPIVARA | 2.400,00 |
| 03030123 | 2025 | 03/03/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 46.309,00 |
| 25020002 | 2025 | 25/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 25.02.0001/2025 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, P/ RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI. | ***.719.563-** | FERNANDA KELLY SILVA RODRIGUES | 60,00 |
| 25020001 | 2025 | 25/02/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA DA ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 271,47 |
| 24020001 | 2025 | 24/02/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24.02.0001/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL: CONHECER PARA INCLUIR, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.816.723-** | MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA | 60,00 |
| 24020003 | 2025 | 24/02/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº PQ-001/2025-DIV. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 830,01 |
| 24020002 | 2025 | 24/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-001/2025-SME. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 1.180,68 |
| 21020001 | 2025 | 21/02/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250220001CULT. | 22.287.586/0001-50 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 2.960,00 |
| 21020002 | 2025 | 21/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0121/2024DP. | 26.711.958/0001-84 | Y.A. DE MORAES - ME | 7.778,33 |
| 20020001 | 2025 | 20/02/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 2025021903SECULT. | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 203.870,00 |
| 19020001 | 2025 | 19/02/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.02.0001/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.440.043-** | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 60,00 |
| 19020004 | 2025 | 19/02/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE TOLDOS 8M X8M E 3X X3M A FIM DE SER UTILIZADO NO EVENTO CARNAVALESCO CONFORME PREGÃO E CONTRATO ANEXOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 29.983.460/0001-69 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 7.376,00 |
| 19020003 | 2025 | 19/02/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 2025021902SECULT. | 29.983.460/0001-69 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 126.096,00 |
| 19020002 | 2025 | 19/02/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE (LOCAÇÃO DE BANHEIROS) A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 2025021901CULT. | 29.983.460/0001-69 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 22.960,00 |
| 17020003 | 2025 | 17/02/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 23.460.060/0001-92 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 438.347,64 |
| 17020002 | 2025 | 17/02/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 23.460.060/0001-92 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 172.000,00 |
| 17020001 | 2025 | 17/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025-SESA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 923/2021 E LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, CUJO OBJETO É A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE , QUE CONTEMPLEM ETAPAS E METAS VISANDO OS INDICADORES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM FULCRO A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA E ASSISTÊNCIAL NA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, OBRIGANDO-SE O MESMO Á FIEL OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI DE DIRETRIZES ORGAMENTÁRIAS VIGENTE, NA LEI FEDERAL Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014, BEM COMO A LEI MUNICIPAL Nº 923/2021, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G.. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 1.067,13 |
| 14020001 | 2025 | 14/02/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 14.02.0001/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.440.043-** | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 120,00 |
| 14020006 | 2025 | 14/02/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250214004. | 13.394.530/0001-03 | DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 55.000,00 |
| 14020005 | 2025 | 14/02/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250214005. | 13.394.530/0001-03 | DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 55.000,00 |
| 14020004 | 2025 | 14/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250214003. | 13.394.530/0001-03 | DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 55.000,00 |
| 14020003 | 2025 | 14/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250214002-SEDU. | 13.394.530/0001-03 | DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 55.000,00 |
| 14020002 | 2025 | 14/02/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250214002-ADM. | 13.394.530/0001-03 | DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 55.000,00 |
| 12020005 | 2025 | 12/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA JURÍDICA VISANDO AUXILIAR A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ATUANDO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - TJ/CE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO - TRF5, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO - TRT7, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF, ALÉM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/CE, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU E REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250212002SAUDE. | 14.800.860/0001-14 | CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | 66.000,00 |
| 12020004 | 2025 | 12/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA JURÍDICA VISANDO AUXILIAR A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ATUANDO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - TJ/CE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO - TRF5, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO - TRT7, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF, ALÉM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/CE, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU E REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250212004-EDU. | 14.800.860/0001-14 | CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | 66.000,00 |
| 12020003 | 2025 | 12/02/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA JURÍDICA VISANDO AUXILIAR A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ATUANDO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - TJ/CE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO - TRF5, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO - TRT7, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF, ALÉM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/CE, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU E REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO AO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250212001-GAB. | 14.800.860/0001-14 | CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | 66.000,00 |
| 12020002 | 2025 | 12/02/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA JURÍDICA VISANDO AUXILIAR A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ATUANDO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - TJ/CE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO - TRF5, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO - TRT7, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF, ALÉM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/CE, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU E REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A DIVERSA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250212003-ADM. | 14.800.860/0001-14 | CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA-ADVOGADOS ASSOCIADOS | 66.000,00 |
| 12020001 | 2025 | 12/02/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA DA ART DO PROJETO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 103,03 |
| 11020001 | 2025 | 11/02/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 11.02.0001/2025 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO-SIPIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025. SOB RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (FMDCA) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.112.183-** | ARTUR DE AZEVEDO ALVES | 60,00 |
| 07020001 | 2025 | 07/02/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 03 (TRES) AJUDA DE CUSTO INTERISTADUAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025, ONDE PARTICIPARÁ DA CERIMÔNIA DO SELO NACIOANL DO COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCÕES QUE TRATARÃO DE BENFICIOS SIGNIFICATIVOS PARA O MUNICIPIO DE PENTECOSTE - CE, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 07020001, SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECE/CE. | ***.477.873-** | VICENTE DE PAULO SOUSA E SILVA | 1.890,00 |
| 07020022 | 2025 | 07/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 5.918,40 |
| 07020021 | 2025 | 07/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 257,20 |
| 07020020 | 2025 | 07/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 257,20 |
| 07020019 | 2025 | 07/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207002. | 35.111.011/0001-23 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 10.288,00 |
| 07020018 | 2025 | 07/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 282,50 |
| 07020017 | 2025 | 07/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 6.859,70 |
| 07020016 | 2025 | 07/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 1.132,00 |
| 07020015 | 2025 | 07/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 282,50 |
| 07020014 | 2025 | 07/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207003. | 41.107.229/0001-07 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 1.960,00 |
| 07020013 | 2025 | 07/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/AJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 4.360,00 |
| 07020012 | 2025 | 07/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 28.840,60 |
| 07020011 | 2025 | 07/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001. REF. NF. Nº 20250207001. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 6.348,55 |
| 07020010 | 2025 | 07/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 70.827,30 |
| 07020009 | 2025 | 07/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 20250207001. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 36.141,70 |
| 07020002 | 2025 | 07/02/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO: VICENTE DE PAULO SOUSA E SILVA, NA CERIMÔNIA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCÕES, BRASILIA/DF, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025, E EM REUNIÕES SOBSEQUENTES NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025, EM SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.359.025/0001-53 | JOSÉ JUNIOR PESSOA MARTINS | 8.858,00 |
| 07020008 | 2025 | 07/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 107.700,37 |
| 07020007 | 2025 | 07/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 170.000,00 |
| 07020006 | 2025 | 07/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 188.803,23 |
| 07020005 | 2025 | 07/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 140.570,67 |
| 07020004 | 2025 | 07/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 372.074,79 |
| 07020003 | 2025 | 07/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 200.675,50 |
| 05020004 | 2025 | 05/02/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS OU PROJETOS EXECUTIVOS,TERMOS DE REFERÊNCIAS E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESEVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 202502050002INF. | 10.783.467/0001-09 | FRANCISCO FALB LIRA LOPOES LTDA | 55.000,00 |
| 05020003 | 2025 | 05/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS OU PROJETO EXECUTIVOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250122004SESA. | 10.783.467/0001-09 | FRANCISCO FALB LIRA LOPOES LTDA | 55.000,00 |
| 05020002 | 2025 | 05/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS OU PROJETOS EXECUTIVOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250205004EDU. | 10.783.467/0001-09 | FRANCISCO FALB LIRA LOPOES LTDA | 55.000,00 |
| 05020001 | 2025 | 05/02/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS OU PROJETOS EXECUTIVOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 202502050001ADM. | 10.783.467/0001-09 | FRANCISCO FALB LIRA LOPOES LTDA | 55.000,00 |
| 03020010 | 2025 | 03/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 25.000,00 |
| 03020009 | 2025 | 03/02/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 43.200,00 |
| 03020008 | 2025 | 03/02/2025 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 43.200,00 |
| 03020007 | 2025 | 03/02/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 43.200,00 |
| 03020006 | 2025 | 03/02/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 43.200,00 |
| 03020005 | 2025 | 03/02/2025 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE GVERNO. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 56.400,00 |
| 03020004 | 2025 | 03/02/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (FMDCA). | | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 84.720,00 |
| 03020040 | 2025 | 03/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 63.000,00 |
| 03020039 | 2025 | 03/02/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 95.000,00 |
| 03020003 | 2025 | 03/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 9,30 |
| 03020002 | 2025 | 03/02/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | |
| 03020001 | 2025 | 03/02/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | |
| 03020024 | 2025 | 03/02/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0010/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO (FAT0012025). | ***.862.883-** | PAULO NEIBER ARRADA VIANA | 300,00 |
| 03020023 | 2025 | 03/02/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0009/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO (FAT0012025). | ***.738.833-** | TIAGO CASTRO SILVA | 300,00 |
| 03020022 | 2025 | 03/02/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0008/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO (FAT0012025). | ***.239.363-** | HERMILSON VERÇOSA DA SILVA | 300,00 |
| 03020021 | 2025 | 03/02/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0007/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO (FAT0012025). | ***.989.243-** | FELIPE SILVA SOUSA | 300,00 |
| 03020020 | 2025 | 03/02/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0006/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO (FAT0012025). | ***.333.823-** | DALVANE SOUSA RODRIGUES | 300,00 |
| 03020019 | 2025 | 03/02/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0005/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO (FAT0012025). | ***.980.963-** | DAIENE ESTEVAO FREIRE SILVA | 300,00 |
| 03020018 | 2025 | 03/02/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0004/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO (FAT0012025). | ***.590.003-** | CLAUDIO SOARES DE OLIVEIRA UCHOA | 300,00 |
| 03020017 | 2025 | 03/02/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0003/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO (FAT0012025). | ***.195.823-** | ANTONIO HYAN CARNEIRO TEIXEIRA | 300,00 |
| 03020016 | 2025 | 03/02/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0002/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO (FAT0012025). | ***.868.773-** | JULIO CESAR DO NASCIMENTO LIMA | 300,00 |
| 03020015 | 2025 | 03/02/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0001/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO (FAT0012025). | ***.348.593-** | LORETO NOGUEIRA PEIXOTO FILHO | 300,00 |
| 03020052 | 2025 | 03/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255EDUC. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 5.651,08 |
| 03020051 | 2025 | 03/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME - TRANSPORTE ESCOLAR . CONFORME CONTRATO Nº 1060120255SEDUC. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 64.832,29 |
| 03020050 | 2025 | 03/02/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255ASSIT. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 568,74 |
| 03020049 | 2025 | 03/02/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIFF/SCFV. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255ASSIT. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 3.216,51 |
| 03020047 | 2025 | 03/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255SESA. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 35.050,47 |
| 03020011 | 2025 | 03/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255SESA. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.410,98 |
| 03020038 | 2025 | 03/02/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFOREM CONTRATO Nº 22012025SEAFIN. | 51.046.933/0001-50 | FERREIRA GÁS PEDREIRA LTDA | 8.550,00 |
| 03020069 | 2025 | 03/02/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121839. | 04.624.230/0001-82 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 4.050,00 |
| 03020013 | 2025 | 03/02/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CNFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. | ***.427.633-** | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 40.000,00 |
| 03020075 | 2025 | 03/02/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10.700,00 |
| 03020074 | 2025 | 03/02/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFOREM CONTRATO Nº 001-2022120158H. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 56.946,00 |
| 03020073 | 2025 | 03/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024B. | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA | 4.400,00 |
| 03020072 | 2025 | 03/02/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO DO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024C. | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA | 6.600,00 |
| 03020071 | 2025 | 03/02/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024A. | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA | 30.800,00 |
| 03020070 | 2025 | 03/02/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ), COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010150/E. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 1.308.000,00 |
| 03020068 | 2025 | 03/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 20.571,00 |
| 03020067 | 2025 | 03/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, | 12.845.971/0001-11 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 75.561,84 |
| 03020066 | 2025 | 03/02/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 23.460.060/0001-92 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 456.346,90 |
| 03020065 | 2025 | 03/02/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPE. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 11.664,72 |
| 03020064 | 2025 | 03/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPL. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 19.793,34 |
| 03020063 | 2025 | 03/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPI. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 10.098,94 |
| 03020062 | 2025 | 03/02/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPJ. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 3.656,00 |
| 03020061 | 2025 | 03/02/2025 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPG. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 3.213,98 |
| 03020060 | 2025 | 03/02/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPC. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 3.656,00 |
| 03020059 | 2025 | 03/02/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPH. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 5.094,42 |
| 03020058 | 2025 | 03/02/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPB. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 4.030,58 |
| 03020057 | 2025 | 03/02/2025 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPF. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 2.899,32 |
| 03020056 | 2025 | 03/02/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPD. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 6.030,90 |
| 03020055 | 2025 | 03/02/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPA. | 29.024.563/0001-00 | JPM DE OLIVEIRA | 4.779,76 |
| 03020054 | 2025 | 03/02/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 38,00 |
| 03020053 | 2025 | 03/02/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº SAW-8A75, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA CIVIL. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024L. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 71,90 |
| 03020048 | 2025 | 03/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº POG-9027, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024J. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 91,00 |
| 03020046 | 2025 | 03/02/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2024040510DP. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 164,00 |
| 03020045 | 2025 | 03/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº NRA-1477/POF-6409/OSR-5435/ OCO-0520 / POF-6829 -3165 E POF-6529, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024H. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 154,00 |
| 03020044 | 2025 | 03/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº SAT-9F60 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024F. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 267,00 |
| 03020043 | 2025 | 03/02/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTE DAS LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS, DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CE. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 30.496,70 |
| 03020042 | 2025 | 03/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTE DAS LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CE. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 30.496,70 |
| 03020041 | 2025 | 03/02/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTE DAS LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CE, | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 19.940,15 |
| 03020037 | 2025 | 03/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. REF. CONTRATO Nº 01-2023080729C. | 00.400.987/0001-31 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 80.876,40 |
| 03020036 | 2025 | 03/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. | 04.551.114/0001-80 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 8.400,00 |
| 03020034 | 2025 | 03/02/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.800,00 |
| 03020033 | 2025 | 03/02/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.500,00 |
| 03020032 | 2025 | 03/02/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS RURAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.500,00 |
| 03020031 | 2025 | 03/02/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SEDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.000,00 |
| 03020030 | 2025 | 03/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCAI EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.800,00 |
| 03020029 | 2025 | 03/02/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEEFSA CIVIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 7.000,00 |
| 03020028 | 2025 | 03/02/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 20.112,58 |
| 03020027 | 2025 | 03/02/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11.545,33 |
| 03020026 | 2025 | 03/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINAO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0115/2024DP. | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 18.480,00 |
| 03020025 | 2025 | 03/02/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 15.200,00 |
| 03020035 | 2025 | 03/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME CONTRATRO Nº 01-2020030910A. | 04.551.114/0001-80 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 85.500,00 |
| 03020012 | 2025 | 03/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS AO PREÇO DE TABELA SAI/SUS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE | 00.829.129/0001-07 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 45.987,22 |
| 03020014 | 2025 | 03/02/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCESSO DE RESTITUIÇÃO DE JUROS DO CONVÊNIO DA SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 07.954.571/0001-04 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 136,80 |
| 31010001 | 2025 | 31/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AJUSTE FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 2024 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL (EDUCAÇÃO/FAZENDA) Nº 1, DE 20 DE ABRIL DE 2023. | 00.394.460/0145-25 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 3.368,63 |
| 29010001 | 2025 | 29/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20251578998) REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (USB) TIPO I, NO BAIRRO PEDREIRA SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 103,03 |
| 28010007 | 2025 | 28/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 11.835.948/0001-83 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 16.342,95 |
| 28010006 | 2025 | 28/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 12.768.835/0001-75 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 19.295,60 |
| 28010005 | 2025 | 28/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 12.768.835/0001-75 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 24.545,86 |
| 28010004 | 2025 | 28/01/2025 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, | 37.568.608/0001-27 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 180.000,00 |
| 28010003 | 2025 | 28/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0000245-88.2023.5.07.0000 - ERNESTO RODRIGUES DE SOUSA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 4.870,10 |
| 28010002 | 2025 | 28/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0001904-69.2022.5.07.0000 - ANA LUCIA DE CASTRO SOUSA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 18.716,16 |
| 28010001 | 2025 | 28/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0007901-33.2022.5.07.000 - MARIA DILVANIR GOMES ALMEIDA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 4.502,95 |
| 24010001 | 2025 | 24/01/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24.01.0001/2024 - ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | ***.440.043-** | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 120,00 |
| 24010016 | 2025 | 24/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE LIDIA MARA COELHO FERREIRA. | 31.827.077/0001-63 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 175,00 |
| 24010015 | 2025 | 24/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE JULIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS. | 31.827.077/0001-63 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 175,00 |
| 24010014 | 2025 | 24/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE PREFEITURA MUMICIPAL DE PENTECOSTE. | 31.827.077/0001-63 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 215,00 |
| 24010013 | 2025 | 24/01/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE VICENTE DE PAULO SOUSA E SILVA. (PREFEITO) | 31.827.077/0001-63 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 175,00 |
| 24010012 | 2025 | 24/01/2025 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE VICENTE DE PAULO SOUSA E SILVA JUNIOR. | 31.827.077/0001-63 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 175,00 |
| 24010011 | 2025 | 24/01/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE FRANCISCO DA NOBREGA VASCONCELOS JUNIOR. | 31.827.077/0001-63 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 175,00 |
| 24010010 | 2025 | 24/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE VALMIRLAN FECHINE JAMACARU. | 31.827.077/0001-63 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 175,00 |
| 24010009 | 2025 | 24/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE TONY WERISON DE SOUSA RAMOS RIBEIRO. | 31.827.077/0001-63 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 175,00 |
| 24010008 | 2025 | 24/01/2025 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE MARIA MORGANA SOUZA GOMES. | 31.827.077/0001-63 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 175,00 |
| 24010007 | 2025 | 24/01/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE JOSE DENILSON ALVES SALDANHA. | 31.827.077/0001-63 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 175,00 |
| 24010006 | 2025 | 24/01/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE JOSÉ DANIEL DE CASTRO ALMEIDA. | 31.827.077/0001-63 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 175,00 |
| 24010005 | 2025 | 24/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE JOÃO BATISTA SILVA FERREIRA. | 31.827.077/0001-63 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 175,00 |
| 24010004 | 2025 | 24/01/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE HERMES CARNEIRO DE MATOS | 31.827.077/0001-63 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 175,00 |
| 24010003 | 2025 | 24/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE FRANCISCO NAIDE BARBOSA MATOS. | 31.827.077/0001-63 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 175,00 |
| 24010002 | 2025 | 24/01/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE FLAVIANE ARAUJO CAMPELO. | 31.827.077/0001-63 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 175,00 |
| 20010001 | 2025 | 20/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DA I JORNADA PEDAGÓGICA DOS DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2025 NA E.E.F. I FRANCISCO SÁ, COM BASE O ART. 75, INCISOS I DA LEI Nº 14.133/2021. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 49.859.524/0001-21 | PAULA CRISTIANA PEREIRA DA CUNHA | 1.266,00 |
| 17010004 | 2025 | 17/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. | 03.777.605/0001-81 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 14.130,00 |
| 17010003 | 2025 | 17/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. | 03.777.605/0001-81 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 28.260,00 |
| 17010002 | 2025 | 17/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. | 03.777.605/0001-81 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 28.260,00 |
| 17010001 | 2025 | 17/01/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. | 03.777.605/0001-81 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 18.712,80 |
| 16010001 | 2025 | 16/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS.: TIG-3L89 CHASSI: 93PB58A10SC101676, TIG-7E79 CHASSI: 93PB58A10SC101674, TIG-6L89 CHASSI: 93PB58A10SC101677 E TIG-5L99 CHASSI: 93PB58A10SC101673 . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 29.943.878/0006-57 | EMPLAKI LTDA | 1.200,00 |
| 14010007 | 2025 | 14/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CEDIDO, QUAL SEJA, FRANÇOIS MARTINS ACÃCIO MATRÍCOLA Nº 479950-1-9, PROFESSOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CERÁ, CUJA CESSÃO FOI FORMALIZADA POR MEIO DA PORTARIA Nº 557/2023, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 09 DE OUTUBRO DE 2023, COM VIGÊNCIA ESTABELECIDA PARA O PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2027. | 07.954.514/0001-25 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 142.930,37 |
| 14010006 | 2025 | 14/01/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125SEINFRA. | 72.376.304/0001-69 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 56.400,00 |
| 14010005 | 2025 | 14/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SASS. | 72.376.304/0001-69 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 112.800,00 |
| 14010004 | 2025 | 14/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SESA. | 72.376.304/0001-69 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 163.200,00 |
| 14010003 | 2025 | 14/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SME. | 72.376.304/0001-69 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 163.200,00 |
| 14010002 | 2025 | 14/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SEAFIN. | 72.376.304/0001-69 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 151.200,00 |
| 14010001 | 2025 | 14/01/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-GP. | 72.376.304/0001-69 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 56.400,00 |
| 13010004 | 2025 | 13/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01130125. | 31.746.576/0001-26 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 13.574,60 |
| 13010003 | 2025 | 13/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPÍTAL E MATERNIDADE REGIONAL DO VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 31.746.576/0001-26 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 941,85 |
| 13010002 | 2025 | 13/01/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICTAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECESTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 04100125-GAS. | 13.042.644/0001-94 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 12.300,00 |
| 13010001 | 2025 | 13/01/2025 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE, CONFORME DEMANDA. CONFORME CONTRATO Nº 01130125-SEGOV. | 13.042.644/0001-94 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 12.300,00 |
| 10010007 | 2025 | 10/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS OU PROJETOS EXECUTIVOS, TERMOS DE REFÊRENCIAS E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENETCOS-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01100125-SEDUC. | 10.783.467/0001-09 | FRANCISCO FALB LIRA LOPOES LTDA | 9.900,00 |
| 10010006 | 2025 | 10/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, BÁSICOS OU PROJETOS EXECUTIVOS, TERMOS DE REFÊRENCIAS E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 02100125-SEAFIN. | 10.783.467/0001-09 | FRANCISCO FALB LIRA LOPOES LTDA | 10.100,00 |
| 10010002 | 2025 | 10/01/2025 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | SISTEMA PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSAS ELETÔNICAS COM E SEM DISPUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENETCOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº 01070125-SMG. | 19.337.907/0001-79 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 8.000,00 |
| 10010001 | 2025 | 10/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA COLETA DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 0107012025SAFIN. | 19.337.907/0001-79 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 7.200,00 |
| 10010005 | 2025 | 10/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 14.839,81 |
| 10010004 | 2025 | 10/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 22.831,31 |
| 10010003 | 2025 | 10/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 40.299,19 |
| 09010023 | 2025 | 09/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. - CONTROLE DE ENDEMIAS. | | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 26.000,00 |
| 09010024 | 2025 | 09/01/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 88.000,00 |
| 09010020 | 2025 | 09/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO 30%. | | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 20.000,00 |
| 09010025 | 2025 | 09/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 230.000,00 |
| 09010022 | 2025 | 09/01/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEEFSA CIVIL. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - SEC.DE SEG. PÚBLICA, TRANSITO E DEF. CIVIL | 797.000,00 |
| 09010021 | 2025 | 09/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | | FOPAG - CREAS | 114.200,00 |
| 09010019 | 2025 | 09/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO 30%. | | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 222.000,00 |
| 09010018 | 2025 | 09/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 1.224.000,00 |
| 09010008 | 2025 | 09/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 420.000,00 |
| 09010007 | 2025 | 09/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 800.000,00 |
| 09010014 | 2025 | 09/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 5.857,32 |
| 09010017 | 2025 | 09/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 6.392,11 |
| 09010009 | 2025 | 09/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 26.789,93 |
| 09010012 | 2025 | 09/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17.346,41 |
| 09010016 | 2025 | 09/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 5.364,02 |
| 09010015 | 2025 | 09/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12.665,11 |
| 09010013 | 2025 | 09/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 26.195,89 |
| 09010004 | 2025 | 09/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | 11.835.948/0001-83 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 8.189,05 |
| 09010003 | 2025 | 09/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 11.835.948/0001-83 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 50.210,24 |
| 09010002 | 2025 | 09/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 11.835.948/0001-83 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 56.676,36 |
| 09010001 | 2025 | 09/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 11.835.948/0001-83 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 8.327,11 |
| 09010026 | 2025 | 09/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CEDIDO, QUAL SEJA, FRANÇOIS MARTINS ACÃCIO MATRÍCOLA Nº 479950-1-9, PROFESSOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CERÁ, CUJA CESSÃO FOI FORMALIZADA POR MEIO DA PORTARIA Nº 557/2023, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 09 DE OUTUBRO DE 2023, COM VIGÊNCIA ESTABELECIDA PARA O PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2027. | 07.954.514/0001-25 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 77.962,02 |
| 09010011 | 2025 | 09/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 00.000.000/1021-99 | BANCO DO BRASIL S/A | 100,00 |
| 09010010 | 2025 | 09/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10.000,00 |
| 09010006 | 2025 | 09/01/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO RECURSO - LEIC 195/22 ATR-2, LEI PAULO GUSTAVO. | 00.394.460/0145-25 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 3.285,50 |
| 09010005 | 2025 | 09/01/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO RECURSO - LEIC 195/22 ATR-2, LEI PAULO GUSTAVO. | 00.394.460/0145-25 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 23.814,52 |
| 06010019 | 2025 | 06/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - EMDEMIAS. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255SESA. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 5.000,00 |
| 06010017 | 2025 | 06/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255SEDUC. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 5.000,00 |
| 06010016 | 2025 | 06/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | DVDAVADVADSVCONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255ASSIT. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 2.000,00 |
| 06010015 | 2025 | 06/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255ASSIT. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 20.000,00 |
| 06010014 | 2025 | 06/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255EDUC. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10.000,00 |
| 06010013 | 2025 | 06/01/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 106012025ESPT. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 500,00 |
| 06010012 | 2025 | 06/01/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 106012025CULT. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 500,00 |
| 06010009 | 2025 | 06/01/2025 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 106012025MEIAN. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 500,00 |
| 06010008 | 2025 | 06/01/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 106012025EINF.. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 50.000,00 |
| 06010007 | 2025 | 06/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255SESA. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 40.000,00 |
| 06010006 | 2025 | 06/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255SESAPSF. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 150.000,00 |
| 06010005 | 2025 | 06/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255SESA. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 150.000,00 |
| 06010004 | 2025 | 06/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255EDUC. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 20.000,00 |
| 06010003 | 2025 | 06/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA - CRASL. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255ASSIT. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11.754,00 |
| 06010002 | 2025 | 06/01/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 1060120255EAGRI. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 54.000,00 |
| 06010001 | 2025 | 06/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 29.376.374/0001-98 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 1.000,00 |
| 06010010 | 2025 | 06/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 40.050,00 |
| 03010016 | 2025 | 03/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 13.422,05 |
| 03010015 | 2025 | 03/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 7.318,38 |
| 03010014 | 2025 | 03/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17.999,23 |
| 03010013 | 2025 | 03/01/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 2.395,64 |
| 03010012 | 2025 | 03/01/2025 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 1.403,09 |
| 03010011 | 2025 | 03/01/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 2.235,79 |
| 03010010 | 2025 | 03/01/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 8.896,94 |
| 03010009 | 2025 | 03/01/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 4.145,33 |
| 03010008 | 2025 | 03/01/2025 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 4.210,09 |
| 03010007 | 2025 | 03/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 9.119,53 |
| 03010017 | 2025 | 03/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 118.541,28 |
| 03010025 | 2025 | 03/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 170.000,00 |
| 03010024 | 2025 | 03/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 92.727,25 |
| 03010006 | 2025 | 03/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 36.077,16 |
| 03010005 | 2025 | 03/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 227.575,66 |
| 03010004 | 2025 | 03/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 126.717,77 |
| 03010003 | 2025 | 03/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 264.776,31 |
| 03010002 | 2025 | 03/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 372.074,79 |
| 03010001 | 2025 | 03/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 191.925,21 |
| 02010128 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. | | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 6.970,03 |
| 02010127 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA - NASF. NIVEL SUPERIOR. | | FOPAG - NASF | 45.000,00 |
| 02010126 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 48.000,00 |
| 02010125 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 19.000,00 |
| 02010124 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. | | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 408.000,00 |
| 02010122 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 44.700,00 |
| 02010115 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 445.000,00 |
| 02010151 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 175.000,00 |
| 02010149 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 209.500,00 |
| 02010148 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 100.000,00 |
| 02010147 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (FMDCA). | | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 18.000,00 |
| 02010146 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. | | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 2.470.000,00 |
| 02010121 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. (TEC.ADM) | | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 23.000,00 |
| 02010120 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. (AGENTE ADMINISTRATRIVO) | | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 19.000,00 |
| 02010119 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. (PROFISSIONAIS DE APOIO) | | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 252.000,00 |
| 02010118 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. (TEC. ADM FUNDEB) | | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 672.000,00 |
| 02010117 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. (DIRETOR/COORDENADOR) | | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 4.464.000,00 |
| 02010116 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL-II - MAGISTÉRIO) 70%. | | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 55.200,00 |
| 02010114 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 2.340.000,00 |
| 02010113 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PACS. | | FOPAG - CAPS | 228.000,00 |
| 02010112 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 19.000,00 |
| 02010111 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO. | | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 1,00 |
| 02010110 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CONSELHO TUTELAR). | | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 150.000,00 |
| 02010109 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | | FOPAG - CRAS | 1,00 |
| 02010108 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 1.270.000,00 |
| 02010107 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - UPA | 450.000,00 |
| 02010106 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. | | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 188.428,56 |
| 02010104 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA - NASF. NIVEL SUPERIOR. | | FOPAG - NASF | 58.000,00 |
| 02010103 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. - CONTROLE DE ENDEMIAS. | | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 1.560.000,00 |
| 02010102 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 3.075.000,00 |
| 02010101 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. | | FOPAG - EJA 70% | 350.000,00 |
| 02010100 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. | | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 3.505.000,00 |
| 02010099 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. | | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 22.200.000,00 |
| 02010098 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. | | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 756.000,00 |
| 02010097 | 2025 | 02/01/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 292.000,00 |
| 02010096 | 2025 | 02/01/2025 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 145.000,00 |
| 02010095 | 2025 | 02/01/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 276.000,00 |
| 02010074 | 2025 | 02/01/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 456.000,00 |
| 02010060 | 2025 | 02/01/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 423.000,00 |
| 02010059 | 2025 | 02/01/2025 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE GVERNO. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 348.000,00 |
| 02010056 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. (PENSÃO). | | FOPAG - PENSÕES | 92.400,00 |
| 02010037 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. (SETOR DE ARECADAÇÃO. | 07.682.651/0001-58 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 120.000,00 |
| 02010036 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 424.000,00 |
| 02010012 | 2025 | 02/01/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 570.000,00 |
| 02010070 | 2025 | 02/01/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 14.000,00 |
| 02010069 | 2025 | 02/01/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 40.000,00 |
| 02010068 | 2025 | 02/01/2025 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 20.000,00 |
| 02010067 | 2025 | 02/01/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 35.000,00 |
| 02010066 | 2025 | 02/01/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90.000,00 |
| 02010065 | 2025 | 02/01/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 70.000,00 |
| 02010064 | 2025 | 02/01/2025 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 60.000,00 |
| 02010063 | 2025 | 02/01/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 140.000,00 |
| 02010062 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 190.000,00 |
| 02010061 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 60.000,00 |
| 02010058 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 200.000,00 |
| 02010057 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 90.000,00 |
| 02010055 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 1.500.000,00 |
| 02010054 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 750.000,00 |
| 02010003 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 350.000,00 |
| 02010144 | 2025 | 02/01/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 19.492,00 |
| 02010072 | 2025 | 02/01/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADE ASSOCIATIVA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 01.769.435/0001-68 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 9.774,00 |
| 02010071 | 2025 | 02/01/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 1.714,00 |
| 02010038 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACÊUTICO - CAF PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.954.571/0001-04 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 84.939,75 |
| 02010212 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. | ***.182.363-** | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12.000,00 |
| 02010211 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. DR. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 264 - ACAMPAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. | ***.182.363-** | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 9.000,00 |
| 02010210 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ***.636.173-** | MELKY GOMES ALMEIDA | 4.900,00 |
| 02010201 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. | ***.963.853-** | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 900,00 |
| 02010191 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | ***.420.303-** | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 1.050,00 |
| 02010174 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV TABELIÃO FRANCISCO ALVES SN. CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ***.343.623-** | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 4.200,00 |
| 02010173 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF II NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ***.639.523-** | FRANCISCO PONTES FILHO | 4.000,00 |
| 02010172 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CASA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ***.262.883-** | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 702,00 |
| 02010171 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ***.018.673-** | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 1.113,56 |
| 02010205 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 05.033.853/0001-43 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 5.000,00 |
| 02010204 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 05.033.853/0001-43 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10.000,00 |
| 02010203 | 2025 | 02/01/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 05.033.853/0001-43 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10.000,00 |
| 02010202 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. | 18.281.349/0001-04 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 19.777,14 |
| 02010200 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS COM ACOMPANHAMENTO NO FLUXO OPERACIONAL E EMISSÃO DE RELATORIOS GERENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023063001DP. | 21.428.500/0001-07 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.200,00 |
| 02010198 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE NA ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ELABORAÇÃO DE GEFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF, BEM COMO A EMISSÃO DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS., JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-08/2024. | 23.263.053/0001-09 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 16.500,00 |
| 02010197 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DO ISS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-09/2024. | 69.697.050/0001-76 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 10.800,00 |
| 02010196 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659R. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 600,00 |
| 02010195 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659I. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 1.200,00 |
| 02010194 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV/POLO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659N. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 1.800,00 |
| 02010193 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659O. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 1.800,00 |
| 02010192 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659Q. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 600,00 |
| 02010190 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - SEDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659N. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 1.200,00 |
| 02010189 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 5.100,00 |
| 02010188 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - EMDEMIAS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 300,00 |
| 02010187 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 3.900,00 |
| 02010186 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 13.078.869/0001-09 | PLANEJASUS LTDA | 31.600,00 |
| 02010185 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 600,00 |
| 02010184 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10.800,00 |
| 02010183 | 2025 | 02/01/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 600,00 |
| 02010182 | 2025 | 02/01/2025 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 900,00 |
| 02010181 | 2025 | 02/01/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659D. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 900,00 |
| 02010180 | 2025 | 02/01/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 5.400,00 |
| 02010179 | 2025 | 02/01/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 1.800,00 |
| 02010178 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. | 08.969.226/0001-07 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 4.800,00 |
| 02010177 | 2025 | 02/01/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 05.585.986/0001-22 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 6.945,00 |
| 02010175 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INTERÇÃO DE REVOGAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2024PE, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 1.180,68 |
| 02010170 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃODE PROJETO BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 52.203.002/0001-81 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 9.000,00 |
| 02010169 | 2025 | 02/01/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃODE PROJETO BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 52.203.002/0001-81 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 18.000,00 |
| 02010168 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTO MÉDICO, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 09.310.524/0001-53 | ASSISTEC COMERCIO E SERV DE MATERIAIS MEDICOS E HO | 42.500,00 |
| 02010166 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 50.000,00 |
| 02010150 | 2025 | 02/01/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ). | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 50.000,00 |
| 02010040 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA - ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 05.033.853/0001-43 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 25.000,00 |
| 02010143 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS AO PREÇO DE TABELA SAI/SUS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 00.829.129/0001-07 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 46.970,17 |
| 02010141 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0121/2024DP. | 26.711.958/0001-84 | Y.A. DE MORAES - ME | 15.556,66 |
| 02010140 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº POG-9027, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024J. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 52,00 |
| 02010139 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº OSR-3165 E POF-6529, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024H. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 73,00 |
| 02010138 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº PNR-7545, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024I. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11,13 |
| 02010137 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/TRANSP.ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024F. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 73,00 |
| 02010136 | 2025 | 02/01/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº SAW-8A75, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA CIVIL. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024L. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 71,90 |
| 02010135 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº SAT-9F60 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024F. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 42,00 |
| 02010145 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024F. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 21,00 |
| 02010133 | 2025 | 02/01/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA AREA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. | 20.823.067/0001-33 | JFS COMUNICAÇÃO | 20.200,66 |
| 02010132 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. REF. MÊS DE JANEIRO/2025 | 06.579.627/0001-25 | CARTORIO SOARES GONDIM | 80,40 |
| 02010134 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº RIL-0D48 E SAW-8A75, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024A. | 34.961.451/0001-07 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 92,00 |
| 02010131 | 2025 | 02/01/2025 | SEGOV | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 00.000.000/1021-99 | BANCO DO BRASIL S/A | 500,00 |
| 02010130 | 2025 | 02/01/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE., JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 23.460.060/0001-92 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 643.176,92 |
| 02010105 | 2025 | 02/01/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE., JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 23.460.060/0001-92 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 129.000,00 |
| 02010129 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.000,00 |
| 02010094 | 2025 | 02/01/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-03/2024DP. | 17.245.092/0001-72 | DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME | 4.910,00 |
| 02010093 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. | 08.789.643/0001-78 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 6.000,00 |
| 02010092 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 32.812,00 |
| 02010091 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO (FMDCA). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 360,00 |
| 02010090 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 1.860,00 |
| 02010089 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PCF). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 580,00 |
| 02010088 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 940,00 |
| 02010087 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 2.240,00 |
| 02010086 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 1.660,00 |
| 02010085 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 9.152,00 |
| 02010084 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 6.244,00 |
| 02010083 | 2025 | 02/01/2025 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 580,00 |
| 02010082 | 2025 | 02/01/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 1.684,00 |
| 02010081 | 2025 | 02/01/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 1.880,00 |
| 02010080 | 2025 | 02/01/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 580,00 |
| 02010079 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. | 30.881.453/0001-35 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 8.052,00 |
| 02010078 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. | 03.675.644/0001-78 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 4.980,00 |
| 02010077 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. | 03.675.644/0001-78 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 17.040,00 |
| 02010076 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FOPAG) DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 00.000.000/1021-99 | BANCO DO BRASIL S/A | 100.000,00 |
| 02010075 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 34.028.316/2466-17 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 600,00 |
| 02010051 | 2025 | 02/01/2025 | SSPTDC | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 00.000.000/1021-99 | BANCO DO BRASIL S/A | 50,00 |
| 02010050 | 2025 | 02/01/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 00.000.000/1021-99 | BANCO DO BRASIL S/A | 750,00 |
| 02010049 | 2025 | 02/01/2025 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 00.000.000/1021-99 | BANCO DO BRASIL S/A | 60,00 |
| 02010048 | 2025 | 02/01/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 00.000.000/1021-99 | BANCO DO BRASIL S/A | 600,00 |
| 02010047 | 2025 | 02/01/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 00.000.000/1021-99 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.200,00 |
| 02010046 | 2025 | 02/01/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 00.000.000/1021-99 | BANCO DO BRASIL S/A | 750,00 |
| 02010045 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 00.000.000/1021-99 | BANCO DO BRASIL S/A | 150.000,00 |
| 02010044 | 2025 | 02/01/2025 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 00.000.000/1021-99 | BANCO DO BRASIL S/A | 550,00 |
| 02010043 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 00.000.000/1021-99 | BANCO DO BRASIL S/A | 3.300,00 |
| 02010042 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 00.000.000/1021-99 | BANCO DO BRASIL S/A | 150,00 |
| 02010041 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 00.000.000/1021-99 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.600,00 |
| 02010040 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.000,00 |
| 02010039 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 00.000.000/1021-99 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.600,00 |
| 02010035 | 2025 | 02/01/2025 | SEMAM | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 900,00 |
| 02010034 | 2025 | 02/01/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 5.000,00 |
| 02010033 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15.000,00 |
| 02010032 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1.000,00 |
| 02010031 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 700,00 |
| 02010030 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1.200,00 |
| 02010029 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 4.000,00 |
| 02010028 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 500,00 |
| 02010027 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76.535.764/0001-43 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 5.000,00 |
| 02010026 | 2025 | 02/01/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 25.000,00 |
| 02010025 | 2025 | 02/01/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 120.000,00 |
| 02010024 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 300.000,00 |
| 02010023 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 25.000,00 |
| 02010022 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20.000,00 |
| 02010021 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 60.000,00 |
| 02010020 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 150.000,00 |
| 02010019 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 150.000,00 |
| 02010018 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 200.000,00 |
| 02010017 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 150.000,00 |
| 02010016 | 2025 | 02/01/2025 | SESJUV | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20.000,00 |
| 02010015 | 2025 | 02/01/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.500,00 |
| 02010014 | 2025 | 02/01/2025 | SEINFRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 60.000,00 |
| 02010013 | 2025 | 02/01/2025 | SEAGRI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 60.000,00 |
| 02010011 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10.000,00 |
| 02010010 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 30.000,00 |
| 02010009 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20.000,00 |
| 02010008 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20.000,00 |
| 02010007 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 150.000,00 |
| 02010006 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10.000,00 |
| 02010199 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 392.000,00 |
| 02010176 | 2025 | 02/01/2025 | SAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10.000,00 |
| 02010123 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 300,00 |
| 02010073 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 6.000,00 |
| 02010053 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 190.000,00 |
| 02010052 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 600.000,00 |
| 02010005 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 1.400,00 |
| 02010001 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 300.000,00 |
| 02010167 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL N° 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE-SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | ***.710.823-** | FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 12.000,00 |
| 02010165 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL N° 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE-SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | ***.430.361-** | FERNANDO NARANJO AYALA | 12.000,00 |
| 02010164 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL N° 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE-SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | ***.097.463-** | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 12.000,00 |
| 02010163 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL N° 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE-SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | ***.781.093-** | IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ | 12.000,00 |
| 02010162 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL N° 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE-SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | ***.355.633-** | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 12.000,00 |
| 02010161 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL N° 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE-SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | ***.060.432-** | RODRIGO SILVA DE PINHO | 12.000,00 |
| 02010160 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL N° 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE-SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | ***.408.623-** | TISSIANE CHAVES SOARES | 12.000,00 |
| 02010159 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL N° 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE-SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | ***.725.233-** | MARIANA ALBUQUERQUE MONTENEGRO | 12.000,00 |
| 02010158 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL N° 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE-SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | ***.396.183-** | FERNANDA SANTOS GONÇALVES ARAUJO | 12.000,00 |
| 02010157 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL N° 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE-SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | ***.884.483-** | BARBARA TIMBO CID | 12.000,00 |
| 02010156 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL N° 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE-SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | ***.171.693-** | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 12.000,00 |
| 02010155 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL N° 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE-SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | ***.161.653-** | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 12.000,00 |
| 02010154 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL N° 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE-SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | ***.911.903-** | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 12.000,00 |
| 02010153 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL N° 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE-SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | ***.989.993-** | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 12.000,00 |
| 02010142 | 2025 | 02/01/2025 | SECULTUR | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. | 07.682.651/0001-58 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 28.800,00 |
| 02010206 | 2025 | 02/01/2025 | SEDUC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA - ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 05.033.853/0001-43 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 263,40 |
| 02010004 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 16.727.230/0001-97 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 1.500.000,00 |
| 02010002 | 2025 | 02/01/2025 | SEAFIN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TÍTULO DE PASEP | 00.394.460/0007-37 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 500.000,00 |
| 02010152 | 2025 | 02/01/2025 | SESA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 19.901.155/0001-27 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 41.057,86 |