04/02/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FOPAG) DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 09010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 3,40 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FOPAG) DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010131 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 96,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FOPAG) DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 24,00 | PAGO |
04/02/2025 | 09010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 3,40 | PAGO |
04/02/2025 | 02010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FOPAG) DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010131 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 96,00 | PAGO |
31/01/2025 | 31010001 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AJUSTE FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 2024 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL (EDUCAÇÃO/FAZENDA) Nº 1, DE 20 DE ABRIL DE 2023. | 3.368,63 | EMPENHADO |
31/01/2025 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 31010001 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AJUSTE FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 2024 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL (EDUCAÇÃO/FAZENDA) Nº 1, DE 20 DE ABRIL DE 2023. | 3.368,63 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 14010002 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SEAFIN. REF. NFS. Nº 10966. REF. MÊS DE JANEIRO/2025. | 12.600,00 | PAGO |
31/01/2025 | 14010001 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-GP. REF. NFS. Nº 10967. REF. MÊS DE JANEIRO/2025. REF. NFS. Nº 10967. | 4.700,00 | PAGO |
31/01/2025 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | PAGO |
31/01/2025 | 14010006 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125SEINFRA. REF. NFS. Nº 10971. REF. MÊS DE JANEIRO/2025. REF. NFS. Nº 10971. | 4.700,00 | PAGO |
31/01/2025 | 14010003 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SME. REF. NFS. Nº 10968. REF. MÊS DE JANEIRO/2025. REF. NFS. Nº 10968. | 13.600,00 | PAGO |
31/01/2025 | 31010001 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AJUSTE FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 2024 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL (EDUCAÇÃO/FAZENDA) Nº 1, DE 20 DE ABRIL DE 2023. | 3.368,63 | PAGO |
31/01/2025 | 14010004 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SESA. REF. NFS. Nº 10969. REF. NFS. Nº 10969. REF. MÊS DE JANEIRO/2025. REF. NFS. Nº 10969. | 13.600,00 | PAGO |
31/01/2025 | 14010005 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SASS. REF. NFS. Nº 10970. REF. NFS. Nº 10970. REF. MÊS DE JANEIRO/2025. REF. NFS. Nº 10970. | 9.400,00 | PAGO |
30/01/2025 | 09010022 | FOPAG - SEC.DE SEG. PÚBLICA, TRANSITO E DEF. CIVIL | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEEFSA CIVIL. | 66.398,68 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010132 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. REF. MÊS DE JANEIRO/2025 | 80,40 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010125 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010056 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. (PENSÃO). | 7.700,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010037 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. (SETOR DE ARECADAÇÃO. | 12.183,34 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010036 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | 35.321,98 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010036 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | 59.342,81 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010079 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. | 2.013,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 13010003 | TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE, CONFORME DEMANDA. CONFORME CONTRATO Nº 0110125-SEFIN. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 10010006 | FRANCISCO FALB LIRA LOPOES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, BÁSICOS OU PROJETOS EXECUTIVOS, TERMOS DE REFÊRENCIAS E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 02100125-SEAFIN. | 10.100,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010123 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 18,14 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 0,71 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010004 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 10.220,14 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 21.246,21 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 09010024 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 7.306,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010012 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 10.200,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010012 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 37.240,38 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 13010002 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICTAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECESTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 04100125-GAS. | 12.300,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010131 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010059 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE GVERNO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010059 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE GVERNO. | 21.014,24 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 13010001 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE, CONFORME DEMANDA. CONFORME CONTRATO Nº 01130125-SEGOV. | 12.300,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010060 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | 1.836,96 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010060 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | 33.305,75 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010080 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. | 145,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010095 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010095 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 15.585,60 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010082 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. | 421,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010074 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010074 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 30.784,39 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010081 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. | 470,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010096 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 12.072,96 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010083 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. | 145,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010097 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010097 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 17.088,25 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 09010019 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO 30%. | 18.492,28 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 09010020 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO 30%. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010124 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. | 33.990,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010100 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. | 294.123,18 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010101 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. | 46.124,25 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010124 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. | 18.242,58 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010099 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. | 1.827.680,44 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010098 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. | 3.118,86 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010098 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. | 36.786,87 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010092 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. | 8.203,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010084 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. | 1.561,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 10010007 | FRANCISCO FALB LIRA LOPOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS OU PROJETOS EXECUTIVOS, TERMOS DE REFÊRENCIAS E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENETCOS-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01100125-SEDUC. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010128 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. | 6.970,03 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010102 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. | 230.930,08 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010107 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 37.430,76 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010113 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PACS. | 17.324,58 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010106 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. | 6.621,49 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010106 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. | 15.511,44 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010106 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. | 166.295,63 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010127 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA - NASF. NIVEL SUPERIOR. | 3.742,63 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010104 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA - NASF. NIVEL SUPERIOR. | 4.759,38 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 09010023 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. - CONTROLE DE ENDEMIAS. | 2.156,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010103 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. - CONTROLE DE ENDEMIAS. | 129.724,80 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010115 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, | 36.429,60 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010114 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, | 194.573,60 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010126 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010126 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | 2.160,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 09010018 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 09010018 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | 94.058,17 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010085 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. | 2.288,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 28010007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 16.342,95 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 03010025 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 03010024 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010110 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CONSELHO TUTELAR). | 12.708,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010112 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 09010021 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 7.014,57 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 09010021 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010122 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010122 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010091 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO (FMDCA). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. | 90,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010090 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. | 465,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010089 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PCF). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. | 145,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010088 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. | 235,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010087 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. | 560,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010086 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. | 415,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010108 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010108 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 98.359,26 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 09010022 | FOPAG - SEC.DE SEG. PÚBLICA, TRANSITO E DEF. CIVIL | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEEFSA CIVIL. MÊS DE JANEIRO/2025. | 66.398,68 | PAGO |
30/01/2025 | 02010056 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. (PENSÃO). MÊS DE JANEIRO/2025. | 7.700,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010037 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. (SETOR DE ARECADAÇÃO. MÊS DE JANEIRO/2025. | 12.183,34 | PAGO |
30/01/2025 | 02010125 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. MÊS DE JANEIRO/2025. | 1.518,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010036 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. MÊS DE JANEIRO/2025. | 35.321,98 | PAGO |
30/01/2025 | 02010036 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. MÊS DE JANEIRO/2025. | 59.342,81 | PAGO |
30/01/2025 | 02010123 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 18,14 | PAGO |
30/01/2025 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 0,71 | PAGO |
30/01/2025 | 02010004 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 10.220,14 | PAGO |
30/01/2025 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 21.246,21 | PAGO |
30/01/2025 | 09010024 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. MÊS DE JANEIRO/2025. | 7.306,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010012 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. MÊS DE JANEIRO/2025. | 10.200,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010012 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. MÊS DE JANEIRO/2025. | 37.240,38 | PAGO |
30/01/2025 | 02010131 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010059 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE GVERNO. MÊS DE JANEIRO/2025. | 7.200,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010059 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE GVERNO. MÊS DE JANEIRO/2025. | 21.014,24 | PAGO |
30/01/2025 | 02010060 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. MÊS DE JANEIRO/2025. | 1.836,96 | PAGO |
30/01/2025 | 02010060 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. MÊS DE JANEIRO/2025. | 33.305,75 | PAGO |
30/01/2025 | 02010095 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. MÊS DE JANEIRO/2025. | 7.200,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010095 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. MÊS DE JANEIRO/2025. | 15.585,60 | PAGO |
30/01/2025 | 02010074 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MÊS DE JANEIRO/2025. | 7.200,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010074 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MÊS DE JANEIRO/2025. | 30.784,39 | PAGO |
30/01/2025 | 02010096 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. MÊS DE JANEIRO/2025. | 12.072,96 | PAGO |
30/01/2025 | 02010097 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. MÊS DE JANEIRO/2025. | 7.200,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010097 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. MÊS DE JANEIRO/2025. | 17.088,25 | PAGO |
30/01/2025 | 09010020 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO 30%. MÊS DE JANEIRO/2025. | 1.518,00 | PAGO |
30/01/2025 | 09010019 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO 30%. MÊS DE JANEIRO/2025. | 18.492,28 | PAGO |
30/01/2025 | 02010101 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE JANEIRO/2025. | 46.124,25 | PAGO |
30/01/2025 | 02010100 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. MÊS DE JANEIRO/2025. | 294.123,18 | PAGO |
30/01/2025 | 02010124 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE JANEIRO/2025. | 18.242,58 | PAGO |
30/01/2025 | 02010124 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE JANEIRO/2025. | 33.990,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010099 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE JANEIRO/2025. | 1.827.680,44 | PAGO |
30/01/2025 | 02010098 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. MÊS DE JANEIRO/2025. | 3.118,86 | PAGO |
30/01/2025 | 02010098 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. MÊS DE JANEIRO/2025. | 36.786,87 | PAGO |
30/01/2025 | 02010103 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. - CONTROLE DE ENDEMIAS. MÊS DE JANEIRO/2025. | 129.724,80 | PAGO |
30/01/2025 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010107 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. MÊS DE JANEIRO/2025. | 37.430,76 | PAGO |
30/01/2025 | 02010113 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PACS. MÊS DE JANEIRO/2025. | 17.324,58 | PAGO |
30/01/2025 | 02010106 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. MÊS DE JANEIRO/2025. | 6.621,49 | PAGO |
30/01/2025 | 02010106 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. MÊS DE JANEIRO/2025. | 15.511,44 | PAGO |
30/01/2025 | 02010128 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. MÊS DE JANEIRO/2025. | 6.970,03 | PAGO |
30/01/2025 | 02010106 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. MÊS DE JANEIRO/2025. | 166.295,63 | PAGO |
30/01/2025 | 02010127 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA - NASF. NIVEL SUPERIOR. MÊS DE JANEIRO/2025. | 3.742,63 | PAGO |
30/01/2025 | 02010104 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA - NASF. NIVEL SUPERIOR. MÊS DE JANEIRO/2025. | 4.759,38 | PAGO |
30/01/2025 | 02010115 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, MÊS DE JANEIRO/2025. | 36.429,60 | PAGO |
30/01/2025 | 02010114 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, MÊS DE JANEIRO/2025. | 194.573,60 | PAGO |
30/01/2025 | 02010102 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. MÊS DE JANEIRO/2025. | 230.930,08 | PAGO |
30/01/2025 | 02010126 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. MÊS DE JANEIRO/2025. | 1.518,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010126 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. MÊS DE JANEIRO/2025. | 2.160,00 | PAGO |
30/01/2025 | 09010018 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. MÊS DE JANEIRO/2025. | 7.200,00 | PAGO |
30/01/2025 | 09010018 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. MÊS DE JANEIRO/2025. | 94.058,17 | PAGO |
30/01/2025 | 28010007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 16.342,95 | PAGO |
30/01/2025 | 03010025 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | PAGO |
30/01/2025 | 03010024 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | PAGO |
30/01/2025 | 02010110 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CONSELHO TUTELAR). MÊS DE JANEIRO/2025. | 12.708,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010112 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. MÊS DE JANEIRO/2025. | 1.518,00 | PAGO |
30/01/2025 | 09010021 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. MÊS DE JANEIRO/2025. | 7.014,57 | PAGO |
30/01/2025 | 09010021 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. MÊS DE JANEIRO/2025. | 2.500,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010122 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS DE JANEIRO/2025. | 1.518,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010122 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS DE JANEIRO/2025. | 2.200,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010108 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS DE JANEIRO/2025. | 7.200,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010108 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS DE JANEIRO/2025. | 98.359,26 | PAGO |
29/01/2025 | 29010001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20251578998) REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (USB) TIPO I, NO BAIRRO PEDREIRA SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 103,03 | EMPENHADO |
29/01/2025 | 02010129 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
29/01/2025 | 02010129 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
29/01/2025 | 14010002 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SEAFIN. | 12.600,00 | LIQUIDADO |
29/01/2025 | 14010001 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-GP. | 4.700,00 | LIQUIDADO |
29/01/2025 | 14010006 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125SEINFRA. | 4.700,00 | LIQUIDADO |
29/01/2025 | 14010003 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SME. | 13.600,00 | LIQUIDADO |
29/01/2025 | 29010001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20251578998) REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (USB) TIPO I, NO BAIRRO PEDREIRA SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 103,03 | LIQUIDADO |
29/01/2025 | 14010004 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SESA. | 13.600,00 | LIQUIDADO |
29/01/2025 | 14010005 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SASS. | 9.400,00 | LIQUIDADO |
29/01/2025 | 02010129 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | PAGO |
29/01/2025 | 02010129 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | PAGO |
29/01/2025 | 02010002 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TÍTULO DE PASEP | 1.950,67 | PAGO |
28/01/2025 | 28010001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0007901-33.2022.5.07.000 - MARIA DILVANIR GOMES ALMEIDA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 4.502,95 | EMPENHADO |
28/01/2025 | 28010002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0001904-69.2022.5.07.0000 - ANA LUCIA DE CASTRO SOUSA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 18.716,16 | EMPENHADO |
28/01/2025 | 28010003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0000245-88.2023.5.07.0000 - ERNESTO RODRIGUES DE SOUSA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 4.870,10 | EMPENHADO |
28/01/2025 | 28010004 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, | 180.000,00 | EMPENHADO |
28/01/2025 | 28010005 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | EMPENHADO |
28/01/2025 | 28010006 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | EMPENHADO |
28/01/2025 | 28010007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 16.342,95 | EMPENHADO |
28/01/2025 | 28010003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0000245-88.2023.5.07.0000 - ERNESTO RODRIGUES DE SOUSA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 4.870,10 | LIQUIDADO |
28/01/2025 | 28010002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0001904-69.2022.5.07.0000 - ANA LUCIA DE CASTRO SOUSA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 18.716,16 | LIQUIDADO |
28/01/2025 | 28010001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0007901-33.2022.5.07.000 - MARIA DILVANIR GOMES ALMEIDA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 4.502,95 | LIQUIDADO |
28/01/2025 | 28010004 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, | 30.000,00 | LIQUIDADO |
28/01/2025 | 02010094 | DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-03/2024DP. | 2.455,00 | LIQUIDADO |
28/01/2025 | 28010006 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | LIQUIDADO |
28/01/2025 | 28010005 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | LIQUIDADO |
28/01/2025 | 28010003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0000245-88.2023.5.07.0000 - ERNESTO RODRIGUES DE SOUSA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 4.870,10 | PAGO |
28/01/2025 | 28010002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0001904-69.2022.5.07.0000 - ANA LUCIA DE CASTRO SOUSA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 18.716,16 | PAGO |
28/01/2025 | 28010001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0007901-33.2022.5.07.000 - MARIA DILVANIR GOMES ALMEIDA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 4.502,95 | PAGO |
28/01/2025 | 28010004 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, | 30.000,00 | PAGO |
28/01/2025 | 28010006 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | PAGO |
28/01/2025 | 28010005 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | PAGO |
27/01/2025 | 02010129 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 69,00 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 1.445,28 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010129 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 69,00 | PAGO |
27/01/2025 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 1.445,28 | PAGO |
24/01/2025 | 24010001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24.01.0001/2024 - ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
24/01/2025 | 24010002 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE FLAVIANE ARAUJO CAMPELO. | 175,00 | EMPENHADO |
24/01/2025 | 24010003 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE FRANCISCO NAIDE BARBOSA MATOS. | 175,00 | EMPENHADO |
24/01/2025 | 24010004 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE HERMES CARNEIRO DE MATOS | 175,00 | EMPENHADO |
24/01/2025 | 24010005 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE JOÃO BATISTA SILVA FERREIRA. | 175,00 | EMPENHADO |
24/01/2025 | 24010006 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE JOSÉ DANIEL DE CASTRO ALMEIDA. | 175,00 | EMPENHADO |
24/01/2025 | 24010007 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE JOSE DENILSON ALVES SALDANHA. | 175,00 | EMPENHADO |
24/01/2025 | 24010008 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE MARIA MORGANA SOUZA GOMES. | 175,00 | EMPENHADO |
24/01/2025 | 24010009 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE TONY WERISON DE SOUSA RAMOS RIBEIRO. | 175,00 | EMPENHADO |
24/01/2025 | 24010010 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE VALMIRLAN FECHINE JAMACARU. | 175,00 | EMPENHADO |
24/01/2025 | 24010011 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE FRANCISCO DA NOBREGA VASCONCELOS JUNIOR. | 175,00 | EMPENHADO |
24/01/2025 | 24010012 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE VICENTE DE PAULO SOUSA E SILVA JUNIOR. | 175,00 | EMPENHADO |
24/01/2025 | 24010013 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE VICENTE DE PAULO SOUSA E SILVA. (PREFEITO) | 175,00 | EMPENHADO |
24/01/2025 | 24010014 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE PREFEITURA MUMICIPAL DE PENTECOSTE. | 215,00 | EMPENHADO |
24/01/2025 | 24010015 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE JULIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS. | 175,00 | EMPENHADO |
24/01/2025 | 24010016 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE LIDIA MARA COELHO FERREIRA. | 175,00 | EMPENHADO |
24/01/2025 | 24010005 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE JOÃO BATISTA SILVA FERREIRA. | 175,00 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 10010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 40.299,19 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 24010001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24.01.0001/2024 - ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010073 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 372,16 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 24010006 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE JOSÉ DANIEL DE CASTRO ALMEIDA. | 175,00 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 24010002 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE FLAVIANE ARAUJO CAMPELO. | 175,00 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 24010004 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE HERMES CARNEIRO DE MATOS | 175,00 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 24010008 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE MARIA MORGANA SOUZA GOMES. | 175,00 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 24010007 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE JOSE DENILSON ALVES SALDANHA. | 175,00 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 24010003 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE FRANCISCO NAIDE BARBOSA MATOS. | 175,00 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 24010014 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE PREFEITURA MUMICIPAL DE PENTECOSTE. | 215,00 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 24010011 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE FRANCISCO DA NOBREGA VASCONCELOS JUNIOR. | 175,00 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 24010015 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE JULIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS. | 175,00 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 24010016 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE LIDIA MARA COELHO FERREIRA. | 175,00 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 24010009 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE TONY WERISON DE SOUSA RAMOS RIBEIRO. | 175,00 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 24010010 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE VALMIRLAN FECHINE JAMACARU. | 175,00 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 24010012 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE VICENTE DE PAULO SOUSA E SILVA JUNIOR. | 175,00 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 24010013 | DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE VICENTE DE PAULO SOUSA E SILVA. (PREFEITO) | 175,00 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 10010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 22.831,31 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 10010005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 14.839,81 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 10010001 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA COLETA DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 0107012025SAFIN. REF. NFS. Nº 7014. | 7.200,00 | PAGO |
24/01/2025 | 10010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 40.299,19 | PAGO |
24/01/2025 | 24010001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24.01.0001/2024 - ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
24/01/2025 | 02010073 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 372,16 | PAGO |
24/01/2025 | 10010002 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | SISTEMA PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSAS ELETÔNICAS COM E SEM DISPUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENETCOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº 01070125-SMG. REF, NFS. Nº 7013. | 8.000,00 | PAGO |
24/01/2025 | 10010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 22.831,31 | PAGO |
24/01/2025 | 10010005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 14.839,81 | PAGO |
22/01/2025 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
22/01/2025 | 03010004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 126.717,77 | LIQUIDADO |
22/01/2025 | 03010003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 264.776,31 | LIQUIDADO |
22/01/2025 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 24,00 | PAGO |
22/01/2025 | 03010004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 126.717,77 | PAGO |
22/01/2025 | 03010003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 264.776,31 | PAGO |
21/01/2025 | 02010075 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 45,59 | PAGO |
21/01/2025 | 16010001 | EMPLAKI LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS.: TIG-3L89 CHASSI: 93PB58A10SC101676, TIG-7E79 CHASSI: 93PB58A10SC101674, TIG-6L89 CHASSI: 93PB58A10SC101677 E TIG-5L99 CHASSI: 93PB58A10SC101673 . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 1503, 1504, 1505 E 1506. | 1.200,00 | PAGO |
21/01/2025 | 09010004 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | 8.189,05 | PAGO |
21/01/2025 | 09010003 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 50.210,24 | PAGO |
21/01/2025 | 09010002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 56.676,36 | PAGO |
21/01/2025 | 09010001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.327,11 | PAGO |
21/01/2025 | 03010006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 36.077,16 | PAGO |
20/01/2025 | 03010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 7.318,38 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 03010007 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 9.119,53 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 02010073 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 491,32 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 6.811,53 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 02010002 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TÍTULO DE PASEP | 1.950,67 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 03010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.210,09 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 03010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.145,33 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 03010011 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.235,79 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 03010010 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 8.896,94 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 03010012 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 1.403,09 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 03010013 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.395,64 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 16010001 | EMPLAKI LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS.: TIG-3L89 CHASSI: 93PB58A10SC101676, TIG-7E79 CHASSI: 93PB58A10SC101674, TIG-6L89 CHASSI: 93PB58A10SC101677 E TIG-5L99 CHASSI: 93PB58A10SC101673 . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 09010014 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.857,32 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 09010017 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 6.392,11 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 09010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 26.789,93 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 09010012 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 17.346,41 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 09010016 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.364,02 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 09010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 12.665,11 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 09010013 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 26.195,89 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 03010016 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 13.422,05 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 03010014 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 17.999,23 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 03010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 7.318,38 | PAGO |
20/01/2025 | 03010007 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 9.119,53 | PAGO |
20/01/2025 | 02010073 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 491,32 | PAGO |
20/01/2025 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 6.811,53 | PAGO |
20/01/2025 | 03010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 4.210,09 | PAGO |
20/01/2025 | 03010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 4.145,33 | PAGO |
20/01/2025 | 03010011 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.235,79 | PAGO |
20/01/2025 | 03010010 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 8.896,94 | PAGO |
20/01/2025 | 03010012 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.403,09 | PAGO |
20/01/2025 | 03010013 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.395,64 | PAGO |
20/01/2025 | 09010014 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 5.857,32 | PAGO |
20/01/2025 | 09010017 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 6.392,11 | PAGO |
20/01/2025 | 09010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 26.789,93 | PAGO |
20/01/2025 | 09010012 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 17.346,41 | PAGO |
20/01/2025 | 09010016 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.364,02 | PAGO |
20/01/2025 | 09010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 12.665,11 | PAGO |
20/01/2025 | 09010013 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 26.195,89 | PAGO |
20/01/2025 | 03010016 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 13.422,05 | PAGO |
20/01/2025 | 03010014 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 17.999,23 | PAGO |
17/01/2025 | 02010075 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 45,59 | LIQUIDADO |
16/01/2025 | 16010001 | EMPLAKI LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS.: TIG-3L89 CHASSI: 93PB58A10SC101676, TIG-7E79 CHASSI: 93PB58A10SC101674, TIG-6L89 CHASSI: 93PB58A10SC101677 E TIG-5L99 CHASSI: 93PB58A10SC101673 . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
15/01/2025 | 10010001 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA COLETA DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 0107012025SAFIN. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
15/01/2025 | 10010002 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | SISTEMA PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSAS ELETÔNICAS COM E SEM DISPUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENETCOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº 01070125-SMG. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
15/01/2025 | 09010006 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO RECURSO - LEIC 195/22 ATR-2, LEI PAULO GUSTAVO. | 3.285,50 | LIQUIDADO |
15/01/2025 | 09010005 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO RECURSO - LEIC 195/22 ATR-2, LEI PAULO GUSTAVO. | 23.814,52 | LIQUIDADO |
15/01/2025 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/01/2025 | 09010006 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO RECURSO - LEIC 195/22 ATR-2, LEI PAULO GUSTAVO. | 3.285,50 | PAGO |
15/01/2025 | 09010005 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO RECURSO - LEIC 195/22 ATR-2, LEI PAULO GUSTAVO. | 23.814,52 | PAGO |
15/01/2025 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
15/01/2025 | 03010005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 227.575,66 | PAGO |
15/01/2025 | 03010002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 372.074,79 | PAGO |
15/01/2025 | 03010001 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 191.925,21 | PAGO |
14/01/2025 | 14010001 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-GP. | 56.400,00 | EMPENHADO |
14/01/2025 | 14010002 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SEAFIN. | 151.200,00 | EMPENHADO |
14/01/2025 | 14010003 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SME. | 163.200,00 | EMPENHADO |
14/01/2025 | 14010004 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SESA. | 163.200,00 | EMPENHADO |
14/01/2025 | 14010005 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SASS. | 112.800,00 | EMPENHADO |
14/01/2025 | 14010006 | CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125SEINFRA. | 56.400,00 | EMPENHADO |
14/01/2025 | 14010007 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. | 51.974,68 | EMPENHADO |
14/01/2025 | 14010007 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. | 51.974,68 | LIQUIDADO |
14/01/2025 | 14010007 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. | 51.974,68 | PAGO |
13/01/2025 | 13010003 | TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE, CONFORME DEMANDA. CONFORME CONTRATO Nº 0110125-SEFIN. | 10.400,00 | EMPENHADO |
13/01/2025 | 13010001 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE, CONFORME DEMANDA. CONFORME CONTRATO Nº 01130125-SEGOV. | 12.300,00 | EMPENHADO |
13/01/2025 | 13010002 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICTAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECESTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 04100125-GAS. | 12.300,00 | EMPENHADO |
10/01/2025 | 10010001 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA COLETA DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 0107012025SAFIN. | 7.200,00 | EMPENHADO |
10/01/2025 | 10010002 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | SISTEMA PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSAS ELETÔNICAS COM E SEM DISPUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENETCOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº 01070125-SMG. | 8.000,00 | EMPENHADO |
10/01/2025 | 10010003 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 40.299,19 | EMPENHADO |
10/01/2025 | 10010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 22.831,31 | EMPENHADO |
10/01/2025 | 10010005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 14.839,81 | EMPENHADO |
10/01/2025 | 10010006 | FRANCISCO FALB LIRA LOPOES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, BÁSICOS OU PROJETOS EXECUTIVOS, TERMOS DE REFÊRENCIAS E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 02100125-SEAFIN. | 10.100,00 | EMPENHADO |
10/01/2025 | 10010007 | FRANCISCO FALB LIRA LOPOES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS OU PROJETOS EXECUTIVOS, TERMOS DE REFÊRENCIAS E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENETCOS-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01100125-SEDUC. | 9.900,00 | EMPENHADO |
10/01/2025 | 02010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FOPAG) DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 18.446,95 | LIQUIDADO |
10/01/2025 | 02010005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 108,80 | LIQUIDADO |
10/01/2025 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 4,69 | LIQUIDADO |
10/01/2025 | 02010004 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 133.072,65 | LIQUIDADO |
10/01/2025 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 18.449,12 | LIQUIDADO |
10/01/2025 | 02010072 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADE ASSOCIATIVA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 3.258,00 | LIQUIDADO |
10/01/2025 | 02010071 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.714,00 | LIQUIDADO |
10/01/2025 | 02010038 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACÊUTICO - CAF PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 28.313,25 | LIQUIDADO |
10/01/2025 | 02010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FOPAG) DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 18.446,95 | PAGO |
10/01/2025 | 02010005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 108,80 | PAGO |
10/01/2025 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 4,69 | PAGO |
10/01/2025 | 02010004 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 133.072,65 | PAGO |
10/01/2025 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 18.449,12 | PAGO |
10/01/2025 | 02010072 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADE ASSOCIATIVA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 3.258,00 | PAGO |
10/01/2025 | 02010071 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.714,00 | PAGO |
10/01/2025 | 02010038 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACÊUTICO - CAF PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 28.313,25 | PAGO |
09/01/2025 | 09010010 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010005 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO RECURSO - LEIC 195/22 ATR-2, LEI PAULO GUSTAVO. | 23.814,52 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010006 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO RECURSO - LEIC 195/22 ATR-2, LEI PAULO GUSTAVO. | 3.285,50 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010007 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 800.000,00 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 420.000,00 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.327,11 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 56.676,36 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010003 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 50.210,24 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010004 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | 8.189,05 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010013 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 26.195,89 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 12.665,11 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010016 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.364,02 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010012 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 17.346,41 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 26.789,93 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010017 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 6.392,11 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010014 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.857,32 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010018 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | 1.224.000,00 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010019 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO 30%. | 222.000,00 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010020 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO 30%. | 20.000,00 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010021 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 114.200,00 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010022 | FOPAG - SEC.DE SEG. PÚBLICA, TRANSITO E DEF. CIVIL | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEEFSA CIVIL. | 797.000,00 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010023 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. - CONTROLE DE ENDEMIAS. | 26.000,00 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010024 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 88.000,00 | EMPENHADO |
09/01/2025 | 09010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 3,40 | LIQUIDADO |
09/01/2025 | 09010004 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | 8.189,05 | LIQUIDADO |
09/01/2025 | 09010003 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 50.210,24 | LIQUIDADO |
09/01/2025 | 09010002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 56.676,36 | LIQUIDADO |
09/01/2025 | 09010001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.327,11 | LIQUIDADO |
09/01/2025 | 09010011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | PAGO |
07/01/2025 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 100,93 | LIQUIDADO |
07/01/2025 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 100,93 | PAGO |
06/01/2025 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 89,97 | LIQUIDADO |
06/01/2025 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 89,97 | PAGO |
03/01/2025 | 03010001 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 191.925,21 | EMPENHADO |
03/01/2025 | 03010002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 372.074,79 | EMPENHADO |
03/01/2025 | 03010003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 264.776,31 | EMPENHADO |
03/01/2025 | 03010004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 126.717,77 | EMPENHADO |
03/01/2025 | 03010005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 227.575,66 | EMPENHADO |
03/01/2025 | 03010006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 36.077,16 | EMPENHADO |
03/01/2025 | 03010007 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 9.119,53 | EMPENHADO |
03/01/2025 | 03010008 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.210,09 | EMPENHADO |
03/01/2025 | 03010009 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.145,33 | EMPENHADO |
03/01/2025 | 03010010 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 8.896,94 | EMPENHADO |
03/01/2025 | 03010011 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.235,79 | EMPENHADO |
03/01/2025 | 03010012 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 1.403,09 | EMPENHADO |
03/01/2025 | 03010013 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.395,64 | EMPENHADO |
03/01/2025 | 03010014 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 17.999,23 | EMPENHADO |
03/01/2025 | 03010015 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 7.318,38 | EMPENHADO |
03/01/2025 | 03010016 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 13.422,05 | EMPENHADO |
03/01/2025 | 03010024 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | EMPENHADO |
03/01/2025 | 03010025 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2025 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 2,99 | LIQUIDADO |
03/01/2025 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 18,78 | LIQUIDADO |
03/01/2025 | 03010006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 36.077,16 | LIQUIDADO |
03/01/2025 | 03010005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 227.575,66 | LIQUIDADO |
03/01/2025 | 03010002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 372.074,79 | LIQUIDADO |
03/01/2025 | 03010001 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 191.925,21 | LIQUIDADO |
03/01/2025 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 2,99 | PAGO |
03/01/2025 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 18,78 | PAGO |
02/01/2025 | 02010001 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010002 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TÍTULO DE PASEP | 500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010003 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 350.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010004 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 1.500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010006 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010007 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010008 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010009 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010010 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010011 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010013 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010014 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010015 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010016 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010019 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010022 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010025 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 120.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010027 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010028 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010029 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010030 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010031 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 700,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010032 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010033 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010034 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010035 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 900,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010038 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACÊUTICO - CAF PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 28.313,25 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010041 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 150,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 550,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010046 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 750,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010047 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 750,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 50,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010052 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 600.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010053 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 190.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010054 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 750.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010055 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 1.500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010057 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 90.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010058 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010061 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010062 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 190.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010063 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 140.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010064 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010065 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 70.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010066 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 90.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010067 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 35.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010068 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010069 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 40.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010070 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 14.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010071 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.714,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010072 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADE ASSOCIATIVA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 3.258,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010073 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 6.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010075 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 600,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010076 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FOPAG) DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010077 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. | 17.040,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010078 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. | 4.980,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010079 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. | 8.052,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010080 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. | 580,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010081 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. | 1.880,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010082 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. | 1.684,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010083 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. | 580,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010084 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. | 6.244,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010085 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. | 9.152,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010086 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. | 1.660,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010087 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. | 2.240,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010088 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. | 940,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010089 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PCF). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. | 580,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010090 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. | 1.860,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010091 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO (FMDCA). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. | 360,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010092 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS). CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. | 32.812,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010093 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. | 6.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010094 | DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-03/2024DP. | 4.910,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010012 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 570.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010036 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | 424.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010037 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. (SETOR DE ARECADAÇÃO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010056 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. (PENSÃO). | 92.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010059 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE GVERNO. | 348.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010060 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | 423.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010074 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 456.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010095 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 276.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010096 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 145.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010097 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 292.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010098 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. | 756.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010099 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. | 22.200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010100 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. | 3.505.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010101 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. | 350.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010102 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. | 3.075.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010103 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. - CONTROLE DE ENDEMIAS. | 1.560.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010104 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA - NASF. NIVEL SUPERIOR. | 58.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010106 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. | 188.428,56 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010107 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 450.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010108 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.270.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010109 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 1,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010110 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CONSELHO TUTELAR). | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010111 | FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO. | 1,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010112 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. | 19.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010113 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PACS. | 228.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010114 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, | 2.340.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010115 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, | 445.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010116 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL-II - MAGISTÉRIO) 70%. | 55.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010117 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. (DIRETOR/COORDENADOR) | 4.464.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010118 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. (TEC. ADM FUNDEB) | 672.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010119 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. (PROFISSIONAIS DE APOIO) | 252.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010120 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. (AGENTE ADMINISTRATRIVO) | 19.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010121 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. (TEC.ADM) | 23.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010122 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 44.700,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010123 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. | 300,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010124 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. | 408.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010125 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. | 19.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010126 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. | 48.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010127 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA - NASF. NIVEL SUPERIOR. | 45.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010128 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. | 6.970,03 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010129 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010105 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE., JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 129.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010130 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE., JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 643.176,92 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010131 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010132 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. REF. MÊS DE JANEIRO/2025 | 80,40 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010133 | JFS COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA AREA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. | 10.100,33 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 34,06 | LIQUIDADO |
02/01/2025 | 02010045 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,06 | PAGO |