Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120011
FOPAG - ADM.FINANC.TEMPORARIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS.
|
7.590,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120009
FOPAG - CREAS - SAL. BASE
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
|
16.744,05 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120018
FOPAG - SEC. DE SAUDE - SAL. BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS.
|
47.636,13 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120019
FOPAG - ATENCAO BASICA - SAL BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF.
|
199.326,62 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120020
FOPAG - ATENCAO BASICA - SAL BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF.
|
74.865,52 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120021
FOPAG - HOSPITAL SAL.BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC.
|
124.855,86 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120024
FOPAG - CAPS SAL. BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS.
|
20.675,78 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120025
FOPAG - CAPS SAL. BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS.
|
6.928,99 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120026
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
1.504,73 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120028
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
1.504,73 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120053
FOPAG - ENDEMIAS - SAL. BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. - CONTROLE DE ENDEMIAS.
|
6.932,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120014
FOPAG - FUNDEB ADM 30%. SAL BASE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO 30%.
|
14.840,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120015
FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO 70% - SAL.BASE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%.
|
172.458,08 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120010
FOPAG - SEC. DE GOVERNO SAL. BASE
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO.
|
23.456,16 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120012
FOPAG - SEC.SEG.PUBLICA - SAL BASE
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEEFSA CIVIL.
|
48.328,12 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120013
FOPAG - SEC.SEG.PUBLICA - SAL BASE
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEEFSA CIVIL.
|
33.641,71 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 26110002
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 4202
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202508140002.
|
4.991,12 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 10100012
FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1159
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, INCLUINDO AMBULÂNCIAS, CONFORME [...]
|
5.700,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 03030017
FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF.
|
72.024,40 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 18120001
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO ONUS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ PELA CESSAO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ NUNES CARRILHO - MATRICULA 0002455, ANALISTA DE [...]
|
2.946,19 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 05120008
SOLUCAO GRAFICA DIGITAL E OFFSET EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 845
SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20251003008.
|
14.776,30 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 12120001
JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRÔNICO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 5464
ADESÃO ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2025.01, 07/2025.08 E 07/2025.09, GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
1.255,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120008
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
104,67 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120007
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE,
|
809,76 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 23100008
JR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 6
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA P [...]
|
9.690,00 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 08120003
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 435
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025- [...]
|
102.520,00 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 08120002
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 434
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025- [...]
|
25.123,00 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 08120006
F C CUNHA RUFINO - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 5058
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025- [...]
|
49.782,30 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 08120005
F C CUNHA RUFINO - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 5057
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025- [...]
|
64.787,75 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 08120004
F C CUNHA RUFINO - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 5056
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025- [...]
|
39.145,85 |
|
