Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010111
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VINCULADOS AO RGPS/INSS,
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18090071 |
7.013,91 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010110
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO ANIMAL
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VINCULADOS AO RGPS/INSS,
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18090069 |
3.950,81 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010109
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO VINCULADOS AO RGPS/INSS,
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18090067 |
7.344,72 |
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| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010108
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VINCULADOS AO RGPS/INSS,
|
18090065 |
18.472,67 |
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| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010107
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA VINCULADOS AO RGPS/INSS,
|
18090063 |
9.066,26 |
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| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010106
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO VINCULADOS AO RGPS/INSS,
|
18090061 |
12.133,06 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010105
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VINCULADOS AO RGPS/INSS,
|
18090042 |
23.429,72 |
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| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010104
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO VINCULADOS AO RGPS/INSS,
|
18090040 |
17.719,89 |
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| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010128
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDCA VINCULADOS AO RGPS/INSS,
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18090038 |
1.980,99 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010124
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ VINCULADOS AO RGPS/INSS,
|
18090036 |
3.164,89 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010123
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADOS AO RGPS/INSS,
|
18090034 |
32.745,34 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 13080005
53.389.038/0001-64
PRIMORDIAL ILUMINAÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2025102805/01.
|
18090033 |
249,20 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 18080006
51.035.859/0001-77
MERCADINHO JONAS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFOR [...]
|
18090032 |
942,00 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 12060002
52.332.054/0001-58
FG COMÉRCIO TENDTUDO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250814004.
|
18090018 |
4.883,85 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 13050008
52.332.054/0001-58
FG COMÉRCIO TENDTUDO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250814004.
|
18090016 |
8.787,40 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 13050008
52.332.054/0001-58
FG COMÉRCIO TENDTUDO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250814004.
|
18090014 |
921,05 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 12060002
52.332.054/0001-58
FG COMÉRCIO TENDTUDO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250814004.
|
18090012 |
11.595,99 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 12060004
52.332.054/0001-58
FG COMÉRCIO TENDTUDO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250814004.
|
18090010 |
14.988,88 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 13050009
52.332.054/0001-58
FG COMÉRCIO TENDTUDO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250814004.
|
18090008 |
7.661,49 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 13050007
52.332.054/0001-58
FG COMÉRCIO TENDTUDO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250814004.
|
18090006 |
7.540,10 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 12060003
52.332.054/0001-58
FG COMÉRCIO TENDTUDO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250814004.
|
18090020 |
10.849,72 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 03080054
***.021.903-**
CAROLINA DE CASTRO ALVES LINHARES FEIJÃO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA INFANTIL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IN [...]
|
18090003 |
25.408,52 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010132
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
18090081 |
7.176,16 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 03080040
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
18090060 |
53.282,75 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010139
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
18090058 |
3.397,03 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010136
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
18090056 |
14.736,95 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010310
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
ARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
18090055 |
220,60 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 03080073
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
18090053 |
22.164,19 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010138
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
18090052 |
1.948,24 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 03080074
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO A MULHER DO MUNICIP [...]
|
18090050 |
818,51 |
|
