Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03040011 - DATA: 03/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL.
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79,68 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 03040003 - DATA: 03/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. REF. SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNIC [...]
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1.308,16 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 03040009 - DATA: 03/04/2025
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120 [...]
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18.916,00 |
18.916,00 |
18.916,00 |
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EMPENHO: 03040014 - DATA: 03/04/2025
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A [...]
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84.108,64 |
84.108,64 |
84.108,64 |
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EMPENHO: 03040013 - DATA: 03/04/2025
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORENTIVA E PREVENTIVA, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE.
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1.009.174,57 |
641.341,36 |
641.341,36 |
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EMPENHO: 03040007 - DATA: 03/04/2025
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.134-6, ESTRADA ERVA MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
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1.409,50 |
1.409,50 |
1.409,50 |
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EMPENHO: 03040006 - DATA: 03/04/2025
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.134-6, ESTRADA ERVA MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
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138.144,79 |
138.144,79 |
138.144,79 |
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EMPENHO: 03040031 - DATA: 03/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL.
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26.032,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03040030 - DATA: 03/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.
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4.338,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03040002 - DATA: 03/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
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1.496,12 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 03040008 - DATA: 03/04/2025
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221 [...]
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30.400,00 |
15.200,00 |
15.200,00 |
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EMPENHO: 03040005 - DATA: 03/04/2025
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, VEÍCULO DE PLACA: RIL-0D48, CONFORME CONTRTAO Nº 0420 [...]
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187,95 |
187,95 |
187,95 |
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EMPENHO: 02040036 - DATA: 02/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
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75,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040013 - DATA: 02/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
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157,07 |
315,00 |
315,00 |
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EMPENHO: 02040028 - DATA: 02/04/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTE DAS LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTE [...]
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4.888,40 |
3.650,22 |
2.266,60 |
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EMPENHO: 02040026 - DATA: 02/04/2025
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0220231226422-P [...]
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395,00 |
395,00 |
395,00 |
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EMPENHO: 02040032 - DATA: 02/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
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3.709,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040008 - DATA: 02/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL.
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37,56 |
505,00 |
505,00 |
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EMPENHO: 02040055 - DATA: 02/04/2025
BANCO BRADESCO S/A
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UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
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1.186,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040054 - DATA: 02/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
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931,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040024 - DATA: 02/04/2025
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
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HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNT-3712, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
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317,00 |
317,00 |
317,00 |
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EMPENHO: 02040023 - DATA: 02/04/2025
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
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HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: POG-8707, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
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2.149,50 |
2.149,50 |
2.149,50 |
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EMPENHO: 02040022 - DATA: 02/04/2025
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
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HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNP-5319, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
801,20 |
801,20 |
801,20 |
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EMPENHO: 02040006 - DATA: 02/04/2025
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
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HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO HOSPITAL VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNP-5339, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, E [...]
|
4.187,00 |
4.187,00 |
4.187,00 |
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EMPENHO: 02040004 - DATA: 02/04/2025
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
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HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: RIH-1C38, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
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1.665,50 |
1.665,50 |
1.665,50 |
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EMPENHO: 02040052 - DATA: 02/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
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516,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040048 - DATA: 02/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
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39,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040046 - DATA: 02/04/2025
BANCO BRADESCO S/A
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HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
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336,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040045 - DATA: 02/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
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8.165,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040044 - DATA: 02/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE MARÇO/2025.
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1.583,51 |
0,00 |
0,00 |
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