EMPENHO: 03110109 - DATA: 03/11/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110109

Data: 03/11/2021

Valor: R$ 18.797,16

Fornecedor: ACM FERREIRA GASES LTDA

CNPJ do fornecedor: 31.746.576/0001-26

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Proj. atividade: 2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2021-01A.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/12/2021	1374	2021	18.797,16
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.797,16*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/12/2021 - NOTA FISCAL: 1374

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20217069	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). Em cilindro de 10m³,	978	19,22	18.797,16

Quantidade 1 - Valor total: 18.797,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/12/2021	03120019	2021	18.797,16
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.797,16*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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