EMPENHO: 07040008 - DATA: 07/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07040008

Data: 07/04/2021

Valor: R$ 2.100,00

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Proj. atividade: 2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTARTO Nº 08/2021-02-PE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/06/2021	146147	2021	1.212,00
15/10/2021	156289	2021	888,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.100,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2021 - NOTA FISCAL: 146147

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212827	CITRATO DE FENTANILA 78,5MG/ML 10 ML	202	6,00	1.212,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.212,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/10/2021 - NOTA FISCAL: 156289

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20215921	CITRATO DE FENTANILA 78,5MG/ML 10 ML	148	6,00	888,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.100,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/10/2021	20100054	2021	888,00
07/12/2021	07120024	2021	1.212,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.100,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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