Prefeitura Municipal de Pentecoste

EMPENHO: 27040001 - DATA: 27/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27040001

Data: 27/04/2021

Valor: R$ 21.154,00

Fornecedor: NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.383.079/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Proj. atividade: 2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 25/2020-12/PE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/07/2021	2363	2021	18.180,00
10/09/2021	2576	2021	1.253,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 19.433,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/07/2021 - NOTA FISCAL: 2363

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213683	COMPLEXO B 2ML	1500	1,40	2.100,00
20213683	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50MG 2ML	1000	3,71	3.710,00
20213683	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML VIDRO ÂMBAR, AMP C/ 2ML	3000	0,75	2.250,00
20213683	DICLOFENACO INJ.	1000	0,82	820,00
20213683	DEXAMETASONA 4MG	2000	1,40	2.800,00
20213683	EQUIPO MULTI VIAS, POSSUI DOIS RAMOS INCOLORES PROXIMAIS DE PVC FLEXIVEL, CADA UM DELES ENCIMADO PO UM CONECTOR E SUA TAMPA.	1000	0,90	900,00
20213683	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS COM CAMARA GOTEJADORA EM TUBO EM PVC, ATÓXICO, ADAPTOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALME	5600	1,00	5.600,00

Quantidade 7 - Valor total: 18.180,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/09/2021 - NOTA FISCAL: 2576

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20215116	FUROSEMIDA 10MG POR 2ML AMP	400	0,61	244,00
20215116	FITA BRANCA PARA USO HOSPITALAR COM DORSO DE PAPEL CREPADO RECOBERTO COM ADESIVO NA FACE INTERNA RESISTENTE Á ESTERELIZAÇÃO PELO CAORÚMIDO EMBA	100	5,37	537,00
20215116	EQUIPO MICRO GOTAS	200	2,36	472,00

Quantidade 3 - Valor total: 19.433,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/10/2021	07100051	2021	1.721,00
20/10/2021	20100055	2021	1.253,00
09/12/2021	09120032	2021	18.180,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 21.154,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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