Prefeitura Municipal de Pentecoste

EMPENHO: 27040002 - DATA: 27/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27040002

Data: 27/04/2021

Valor: R$ 29.970,40

Fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR

CNPJ do fornecedor: 05.675.713/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Proj. atividade: 2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2020-03/PE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/05/2021	20590	2021	10.663,92
10/05/2021	20655	2021	12.554,68
13/05/2021	20674	2021	2.901,80
25/05/2021	20748	2021	1.779,00
14/07/2021	21143	2021	155,00
22/07/2021	21276	2021	784,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 28.838,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/05/2021 - NOTA FISCAL: 20590

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212177	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML INJETAVEL.	500	2,20	1.100,00
20212177	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML INJETAVEL.	302	2,80	845,60
20212177	AGUA BIDESTILADA 500 ML	18	2,84	51,12
20212177	GLICOSE 50% 10ML	100	0,48	48,00
20212177	MASCARA DE PROTEÇÃO N95, RETEN VIRUS E BACTERIAS	300	2,86	858,00
20212177	SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO Nº25	150	0,25	37,50
20212177	MÁSCARA CIRÚRGICA DESC. 03 CAMADA, 02 EXTERNAS EM NAÕ TECIDO, ATOXICA, HIPOALEGÊNICA, INODORO, C/TRAT. REPELENTE AOS AGENTES LÍQUIDOS E 01 CAMADA	200	28,00	5.600,00
20212177	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	100	0,38	38,00
20212177	CLORETO DE SODIO 10% 10ML	100	0,38	38,00
20212177	NIFEDIPINA 20MG	50	0,60	30,00
20212177	FUROSEMIDA 40MG	50	0,14	7,00
20212177	ALGODAO HIDROFILO ROLO COM 500MG.	200	9,30	1.860,00
20212177	ATADURA CREPON 13 FIOS 10CM PCT COM 12 RL	11	4,00	44,00
20212177	ATADURA CREPON 13 FIOS 15CM PCT COM 12 RL	2	8,00	16,00
20212177	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 12 PCT/ 10	2	45,35	90,70

Quantidade 15 - Valor total: 10.663,92

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/05/2021 - NOTA FISCAL: 20655

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212340	AVENTAL MANGA LONGA DESC. SMS - 60GRS., BRANCO - COMPOSTO DE 100% DE POLIPROPILENO EM 03 CAMADAS, C/ 02 CAMADAS EXTERNAS COMPOSTAS DE FIBRAS LONGAS	700	7,80	5.460,00
20212340	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 12 PCT/ 10	2	45,35	90,70
20212340	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G	20	45,00	900,00
20212340	TIRA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA GLICEMIA, CONSTITUÍDA DE BIOSENSORES PARA CAPTAÇÃO DE SANGUE PELA LATERAL DAS TIRAS COMEMBALAGEM INDIVI	100	29,00	2.900,00
20212340	COLETOR DE PERFURO CORTANTE DESCARTAVEL CAPACIDADE 13 LTS.	100	4,37	437,00
20212340	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML INJETAVEL.	462	2,80	1.293,60
20212340	AGUA BIDESTILADA 500 ML	182	2,84	516,88
20212340	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 200ML BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, BRANCO OPACO NA FACE POSTERIOR, BRANCO TRANSPARENTE NA FA	50	3,30	165,00
20212340	NIFEDIPINA 10MG SUBLINGUAL	50	1,40	70,00
20212340	ATADURA CREPON 13 FIOS 10CM PCT COM 12 RL	89	4,00	356,00
20212340	CLORIDRATO DE ETILEFRIL 10 MG ML	50	2,90	145,00
20212340	COLETOR DE PERFURO CORTANTE DESCARTAVEL CAPACIDADE 7,0 LTS.	70	3,15	220,50

Quantidade 12 - Valor total: 23.218,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/05/2021 - NOTA FISCAL: 20674

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212448	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML INJETAVEL.	1319	2,20	2.901,80

Quantidade 1 - Valor total: 26.120,40

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/05/2021 - NOTA FISCAL: 20748

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212620	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML INJETAVEL.	281	2,20	618,20
20212620	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML INJETAVEL.	136	2,80	380,80
20212620	AVENTAL MANGA LONGA DESC. SMS - 60GRS., BRANCO - COMPOSTO DE 100% DE POLIPROPILENO EM 03 CAMADAS, C/ 02 CAMADAS EXTERNAS COMPOSTAS DE FIBRAS LONGAS	100	7,80	780,00

Quantidade 3 - Valor total: 27.899,40

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/07/2021 - NOTA FISCAL: 21143

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213761	DIAZEPAN 10 MG	200	0,75	150,00
20213761	PROPRANOLOL 40MG	50	0,10	5,00

Quantidade 2 - Valor total: 28.054,40

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/07/2021 - NOTA FISCAL: 21276

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213924	ATADURA CREPON 13 FIOS 15CM PCT COM 12 RL	98	8,00	784,00

Quantidade 1 - Valor total: 28.838,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/07/2021	13070099	2021	10.663,92
13/07/2021	13070103	2021	2.901,80
13/07/2021	13070112	2021	12.554,68
27/10/2021	27100063	2021	784,00
07/12/2021	07120061	2021	1.779,00
07/12/2021	07120063	2021	155,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 28.838,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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