lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010071 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010071
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS ENERGETICAS ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/02/2022 2022 17.355,39
07/03/2022 2022 16.137,05
06/04/2022 2022 13.730,45
09/05/2022 2022 13.115,96
08/06/2022 2022 12.362,00
13/07/2022 2022 12.685,77
05/08/2022 2022 11.923,20
08/09/2022 2022 10.388,32
06/10/2022 2022 12.126,31
07/11/2022 2022 12.821,53
06/12/2022 2022 13.310,91
30/12/2022 2022 12.817,33
Quantidade: 12 Valor total: 158.774,22

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/02/2022 17020058 2022 17.355,39
21/03/2022 21030006 2022 16.137,05
19/04/2022 19040013 2022 13.730,45
23/05/2022 23050024 2022 13.115,96
30/06/2022 30060026 2022 12.362,00
21/07/2022 21070007 2022 12.685,77
17/08/2022 17080022 2022 11.923,20
10/10/2022 10100043 2022 10.388,32
20/10/2022 20100047 2022 12.126,31
10/11/2022 10110051 2022 12.821,53
12/12/2022 12120070 2022 13.310,91
Quantidade: 11 Valor total: 145.956,89
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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