lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010071 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010071
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS ENERGETICAS ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/02/2022 2022 17.355,39
07/03/2022 2022 16.137,05
06/04/2022 2022 13.730,45
09/05/2022 2022 13.115,96
08/06/2022 2022 12.362,00
Quantidade: 5 Valor total: 72.700,85

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/02/2022 17020058 2022 17.355,39
21/03/2022 21030006 2022 16.137,05
19/04/2022 19040013 2022 13.730,45
23/05/2022 23050024 2022 13.115,96
Quantidade: 4 Valor total: 60.338,85
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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