lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 10050003 - DATA: 10/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10050003
Data: 10/05/2022
Valor: R$ 1.200,00
Fornecedor: DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
CNPJ do fornecedor: 05.848.835/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.106 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC-ASSSISTÊNCIA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE BLUSAS DESTINADS A CAMPANHA FAÇA BONITO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/05/2022 8768 2022 1.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/05/2022 23050014 2022 1.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.200,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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