EMPENHO: 23050002 - DATA: 23/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23050002

Data: 23/05/2022

Valor: R$ 713,10

Fornecedor: KRAUTOP VEICULOS E PEÇAS LTDA 07158926000159

CNPJ do fornecedor: 07.158.926/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Proj. atividade: 2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PERIÓDICA NO VEÍCULO DE PLACA POY-0144, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/05/2022	396570	2022	713,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 713,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/05/2022 - NOTA FISCAL: 396570

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222799	OLEO LUBRIFICANTE	4	85,02	340,08
20222799	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	50,46	50,46
20222799	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR	1	31,18	31,18
20222799	ANEL DE VEDAÇÃO EM AÇO	1	11,58	11,58
20222799	REVISAO	1	90,00	90,00
20222799	LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA	1	93,80	93,80
20222799	FLUIDO P/LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO	1	96,00	96,00

Quantidade 7 - Valor total: 713,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/05/2022	23050010	2022	713,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 713,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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