EMPENHO: - DATA: 01/01/1970

Número do empenho:

Data: 01/01/1970

Valor: R$ 0,00

Fornecedor:

Unidade gestora:

Orgão: -

Unid. orçamentária: . -

Proj. atividade: 0 -

Natureza: .... -

Fonte de recurso: -

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/05/2022 - NOTA FISCAL: 396570

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222799	OLEO LUBRIFICANTE	4.00	85,02	340,08
20222799	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1.00	50,46	50,46
20222799	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR	1.00	31,18	31,18
20222799	ANEL DE VEDAÇÃO EM AÇO	1.00	11,58	11,58
20222799	REVISAO	1.00	90,00	90,00
20222799	LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA	1.00	93,80	93,80
20222799	FLUIDO P/LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO	1.00	96,00	96,00

Quantidade 7 - Valor total: 713,10

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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