EMPENHO: 02090114 - DATA: 02/09/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02090114

Data: 02/09/2024

Valor: R$ 90.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010046/E.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
19/09/2024		2024	11.393,64
30/09/2024		2024	18.295,37
01/11/2024		2024	17.745,96
16/12/2024		2024	18.584,20
30/12/2024		2024	17.129,54
*Quantidade: 5* *Valor total: 83.148,71*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/10/2024	02100006	2024	11.393,64
22/10/2024	22100024	2024	18.295,37
03/12/2024	03120024	2024	17.745,96
*Quantidade: 3* *Valor total: 47.434,97*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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